FURAG 22 MIPG.xls

	B	C	D	E
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3	Recomendaciones de Mejora por Política
4	Fecha de generación: 2022-07-06 08:39:03
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6	Entidad:		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE
7	Departamento:		Cesar
8	Municipio:		La Jagua De Ibirico
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10	#	Política		Recomendaciones
11	1	Gestión Estratégica del Talento Humano		Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y/o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica. Una de las alternativas es vincular a los miembros de la oficina jurídica o de la oficina de defensa judicial a la Comunidad Jurídica del Conocimiento que es gratis y se pueden realizar solicitudes especificas.
12	2	Gestión Estratégica del Talento Humano		Identificar claramente el número de empleos, el nivel al que pertenece (directivo, asesor, profesional, asistencial u otro), su denominación, código y grado salarial con base en el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de Empleos que le aplica a la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad).
13	3	Gestión Estratégica del Talento Humano		Generar acciones de aprendizaje basadas en problemas o proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad, evaluar los resultados y tomar acciones de mejora.
14	4	Gestión Estratégica del Talento Humano		Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación al interior de la entidad.
15	5	Gestión Estratégica del Talento Humano		Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad.
16	6	Gestión Estratégica del Talento Humano		Tener en cuenta los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal para la planeación del talento humano.
17	7	Gestión Estratégica del Talento Humano		Analizar los empleos vacantes de la entidad para tener en cuenta la provisión de los mismos dentro de la planeación del talento humano.
18	8	Gestión Estratégica del Talento Humano		Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad.
19	9	Gestión Estratégica del Talento Humano		Incluir el tema de desvinculación asistida para los pre-pensionados como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.
20	10	Gestión Estratégica del Talento Humano		Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.
21	11	Gestión Estratégica del Talento Humano		Implementar la actualización del SIGEP en los módulos de organizaciones y empleo de acuerdo con el nivel de avance.
22	12	Gestión Estratégica del Talento Humano		Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
23	13	Gestión Estratégica del Talento Humano		Verificar que los candidatos cumplan con los requisitos del empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
24	14	Gestión Estratégica del Talento Humano		Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos al empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
25	15	Gestión Estratégica del Talento Humano		Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran.
26	16	Gestión Estratégica del Talento Humano		Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados.
27	17	Gestión Estratégica del Talento Humano		Implementar la estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017.
28	18	Gestión Estratégica del Talento Humano		Elaborar un protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual.
29	19	Gestión Estratégica del Talento Humano		Desarrollar un diagnóstico de la accesibilidad y análisis de los puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad.
30	20	Gestión Estratégica del Talento Humano		Implementar el eje de alianzas interinstitucionales en el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la entidad.
31	21	Gestión Estratégica del Talento Humano		Implementar diferentes mecanismos para llevar a cabo los procesos de selección meritocrática de los gerentes públicos y de los cargos de libre nombramiento y remoción. Como mínimo, la entidad debe emplear el área de talento humano propia o podrá solicitar apoyo del grupo de meritocracia de Función Pública.
32	22	Gestión Estratégica del Talento Humano		Vincular los servidores públicos a través de procesos de selección meritocrática (para los cargos diferentes a carrera administrativa).
33	23	Gestión Estratégica del Talento Humano		Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano, y en la Resolución 667 de 2018 - catálogo de competencias.
34	24	Gestión Estratégica del Talento Humano		Establecer incentivos y estímulos para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente.
35	1	Integridad		Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
36	2	Integridad		Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.
37	3	Integridad		Implementar el eje de creación de valor público en el Plan Institucional de Capacitación.
38	4	Integridad		Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
39	5	Integridad		Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional.
40	6	Integridad		Establecer canales para que los servidores y contratistas de la entidad presenten su declaración de conflictos de interés.
41	7	Integridad		Desarrollar un mecanismo para el registro de la gestión de los conflictos de interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la entidad.
42	8	Integridad		Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
43	9	Integridad		Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión del talento humano para la gestión preventiva de los mismos y la incorporación de mecanismos de control.
44	10	Integridad		Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad.
45	1	Planeación Institucional		Establecer una periodicidad para el seguimiento al manejo de riesgos dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.
46	2	Planeación Institucional		Incorporar el análisis del contexto interno y externo de la entidad dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.
47	3	Planeación Institucional		Incluir el portafolio o mapa de ruta de los proyectos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
48	4	Planeación Institucional		Incluir la definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
49	5	Planeación Institucional		Tener en cuenta los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal para la planeación del talento humano.
50	6	Planeación Institucional		Mantener actualizada la información recopilada sobre los grupos de valor y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a la realidad.
51	7	Planeación Institucional		Definir el direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo).
52	8	Planeación Institucional		Incluir los objetivos del plan de desarrollo territorial en el proceso de planeación de la entidad, para diseñar una planeación articulada con el Gobierno Nacional.
53	9	Planeación Institucional		Incluir los proyectos de cada vigencia según lo especificado en el plan indicativo cuatrienal en el proceso de planeación de la entidad para diseñar una planeación secuencial del periodo de Gobierno.
54	10	Planeación Institucional		Incluir indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas en el proceso de planeación de la entidad para diseñar una planeación medible en su implementación.
55	11	Planeación Institucional		Tener en cuenta en el plan de acción anual los proyectos de cada vigencia según lo especificado en el plan indicativo cuatrienal.
56	12	Planeación Institucional		Incluir en el plan de acción anual institucional partida presupuestal de gasto e inversión para promover la participación ciudadana.
57	13	Planeación Institucional		Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera de los ciudadanos en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
58	14	Planeación Institucional		Diseñar los indicadores para medir el uso de canales en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
59	15	Planeación Institucional		Establecer medios de consulta de manera oportuna para los servidores de la entidad y pueden hacer seguimiento y evaluación de la gestión.
60	16	Planeación Institucional		Implementar de manera fácil (relación costo - beneficio) los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
61	17	Planeación Institucional		Reorganizar por parte del equipo directivo equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
62	18	Planeación Institucional		Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web o sede electrónica información actualizada sobre los proyectos de inversión en ejecución.
63	1	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público		Esta política no aplica para la entidad consultada.
64	1	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Identificar claramente el número de empleos, el nivel al que pertenece (directivo, asesor, profesional, asistencial u otro), su denominación, código y grado salarial con base en el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de Empleos que le aplica a la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad).
65	2	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Identificar y definir riesgos asociados a cada proceso dentro de la documentación de los procesos de la entidad.
66	3	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Identificar y definir controles asociados a cada proceso dentro de la documentación de los procesos de la entidad.
67	4	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Tener en cuenta las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
68	5	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
69	6	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Identificar (plaquetear) los bienes de carácter devolutivo antes de entregarse al servicio. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
70	7	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Implementar procedimientos para dar de baja los bienes de carácter devolutivo del inventario una vez estos agotan su vida útil.
71	8	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Asignar un responsable para la elaboración y actualización del inventario de bienes de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
72	9	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Verificar que el inventario de bienes de la entidad coincide totalmente con lo registrado en la contabilidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
73	10	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Implementar un plan de mantenimiento para asegurar el óptimo funcionamiento de la infraestructura física y de los equipos de la entidad.
74	11	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		Implementar la actualización del SIGEP en los módulos de organizaciones y empleo de acuerdo con el nivel de avance.
75	1	Gobierno Digital		Utilizar técnicas de analítica de datos para predecir comportamientos o hechos de la entidad (analítica predictiva).
76	2	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Orden adecuado de los contenidos si es significativo. (Regla CC14)
77	3	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: No utilizar audio automático. Permitir control de eventos temporizados. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo. No generar actualización automática de páginas. (regla CC18, CC19, CC20, y CC21)
78	4	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Utilice instrucciones expresas y claras (incluido el color). (regla CC23)
79	5	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Permitir control de eventos temporizados. (regla CC19)
80	6	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Permitir saltar bloques que se repiten. (regla CC10)
81	7	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Idioma. (regla CC27)
82	8	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Utilice instrucciones expresas y claras. (regla CC11)
83	9	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Lenguaje de marcado bien utilizado. (regla CC11)
84	10	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable. (regla CC31)
85	11	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Objetos programados. (regla CC30)
86	12	Gobierno Digital		Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Vínculos visitados" que indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página.
87	13	Gobierno Digital		Incluir el portafolio o mapa de ruta de los proyectos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
88	14	Gobierno Digital		Incluir la definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
89	15	Gobierno Digital		Definir un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento.
90	16	Gobierno Digital		Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad.
91	17	Gobierno Digital		Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés) para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad.
92	18	Gobierno Digital		Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad, instancias o grupos de decisión de TI.
93	19	Gobierno Digital		Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad, la estructura organizacional del área de TI.
94	20	Gobierno Digital		Garantizar que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen componentes de TI, sean liderados en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad.
95	21	Gobierno Digital		Definir herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI de la entidad.
96	22	Gobierno Digital		Implementar procesos o procedimientos de calidad de datos para mejorar la gestión de los componentes de la información de la entidad.
97	23	Gobierno Digital		Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus sistemas de información.
98	24	Gobierno Digital		Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de los sistemas de información de la entidad, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor.
99	25	Gobierno Digital		Implementar para los sistemas de información de la entidad funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información.
100	26	Gobierno Digital		Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de información.