| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO Indicadores de Resultados Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Programa o proyecto de Inversión | Prespuesto del programa presupuestario | MIR | Indicadores | Resultado del indicador | |||||||||||||||||||||
3 | Clasificación Programática acorde al CONAC | Clave del Programa presupuestario | Nombre del programa presupuestario | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | Cuenta con MIR (SI/NO) | Nivel de la MIR del programa | Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades) | Nombre del Indicador | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de variables de la fórmula | Meta del indicador Programada | Meta del indicador Modificada | Meta del indicador alcanzada | Valor del numerador de la formula | Valor del denominador de la formula | Unidad de medida de las variables del indicador | |||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
5 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 102.504.328,19 | $ 99.847.942,74 | $ 90.522.798,18 | $ 90.431.087,77 | $ 90.431.087,77 | SI | Fin | Contribuir eficazmente al incremento de derrama económica en el Municipio de León a través del fortalecimiento y consolidación de Feria Estatal de León. | Porcentaje de derrama económica anual en el Municipio de León. | Fin | (De/DEP)*100 | [(Derrama económica obtenida en primer bimestre/derrama económica proyectada)*100 | 100% (3095 millones de pesos) | 1,538 millones de pesos | 100% (1,538 millones de pesos) | $ 1.538.000.000,00 | $3.095.000.000 | Pesos | |||
6 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 102.504.328,19 | $ 99.847.942,74 | $ 90.522.798,18 | $ 90.431.087,77 | $ 90.431.087,77 | SI | Propósito | Los visitantes a la Feria Estatal de León se incrementan y mejora su nivel de satisfacción. | Nivel de satisfacción general obtenido por los visitantes a la Feria Estatal de León. | Propósito | (PEREFF/TE)*100 | (Personas encuestadas que respondieron que su experiencia en Feria fue favorable/Total de encuestados)*100 | 90% | 94,95% | 100% (94.95%) | 2.127,00 | 2.240,00 | Visitantes encuestados | |||
7 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 31.056.950,00 | $ 47.241.632,54 | $ 46.403.016,34 | $ 46.401.125,34 | $ 46.401.125,34 | SI | Componente | Eventos y espectáculos para la Feria coordinados y realizados. | Nivel de satisfacción de visitantes a la Feria sobre espectáculos realizados. | Componente | (PERFEIE/TE)*100 | (Personas encuestadas que respondieron favorablemente evaluación integral de espectáculos/Total de encuestados)*100 | 92% | 93,62% | 100% (93.62%) | 2.097,00 | 2.240,00 | Visitantes encuestados | |||
8 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 31.056.950,00 | $ 47.241.632,54 | $ 46.403.016,34 | $ 46.401.125,34 | $ 46.401.125,34 | SI | Actividad | Contratación, operación y evaluación con empresas de espectáculos para Feria. | Porcentaje de empresas de espectáculos evaluadas. | Actividad | (EEFE/EEFA)*100 | (Empresas de espectáculos de Feria evaluadas /Empresas de espectáculos Feria aprobadas) * 100 | 100% | 100,00% | 12,00 | 12,00 | Empresas | ||||
9 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 60.984.267,21 | $ 41.754.679,75 | $ 34.792.164,99 | $ 34.702.345,58 | $ 34.702.345,58 | SI | Componente | Servicios e Instalaciones limpias y en buen estado para Feria ofrecidas. | Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León en cuanto a los servicios proporcionados por la Subdirección de Servicios Generales | Componente | (NPCEBLI/NPE)*100 | (Número de personas que consideran excelente o buena la limpieza en instalaciones/Número de personas encuestadas)*100 | 90% | 97,01% | 100% (97.01%) | 2.173,00 | 2.240,00 | Visitantes encuestados | |||
10 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 29.945.800,00 | $ 6.632.507,00 | $ 450.215,53 | $ 450.215,53 | $ 450.215,53 | SI | Actividad | Control y coordinación de taquillas disponibles. | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas. | Actividad | (CEAST/NPE)*100 | (Calificaciones de encuestados respecto acceso y servicio de taquillas/Número de personas encuestadas)*100 | 80% | 83,75% | 100% (83.75%) | 1.876,00 | 2.240,00 | Visitantes encuestados | |||
11 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 15.519.233,61 | $ 17.561.086,38 | $ 17.170.974,73 | $ 17.126.065,03 | $ 17.126.065,03 | SI | Actividad | Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Feria. | Porcentaje de contratación de personal para Feria Estatal de León. | Actividad | (PO/PPA)*100 | (Plazas ocupadas Feria/plantilla de personal autorizada Feria)*100 | 91% | 75,42% | 100% (75.42%) | 770 | 1.021 | Plazas laborales | |||
12 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 15.519.233,61 | $ 17.561.086,38 | $ 17.170.974,73 | $ 17.126.065,03 | $ 17.126.065,03 | SI | Actividad | Inducción, capacitación y atención al personal de la Feria. | Índice de rotación de personal de Feria | Actividad | (NSPRAF/PEEF)*100 | (Número de separaciones personal por renuncia y abandono de Feria/promedio de empleados durante el evento Feria)*100 | 13% | 14% | 100% (14%) | 102 | 755 | Separaciones / Empleados | |||
13 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 700.980,43 | $ 572.650,43 | $ 451.288,10 | $ 451.288,10 | $ 451.288,10 | SI | Componente | Locales gastronómicos y comerciales con variedad ofrecidos. | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales. | Componente | (VRFFVPSO/TE)*100 | (Visitantes que respondieron de forma favorable sobre la variedad de productos y servicios ofrecidos/Total de encuestados)*100 | 90% | 83,21% | 100% (83.2%) | 1.864,00 | 2.240,00 | Visitantes encuestados | |||
14 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 350.490,22 | $ 286.325,22 | $ 225.644,05 | $ 225.644,05 | $ 225.644,05 | SI | Actividad | Atención a expositores de Feria Estatal de León | Nivel de satisfacción de expositores participantes en Feria | Actividad | (ERFES/TEE)*100 | (Expositores que respondieron favorablemente encuesta de satisfacción/Total de expositores encuestados)*100 | 84% | 95,00% | 100% (95%) | 114,00 | 120,00 | Expositores encuestados | |||
15 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 350.490,22 | $ 286.325,22 | $ 225.644,05 | $ 225.644,05 | $ 225.644,05 | SI | Actividad | Aprobación y supervisión de empresas contratantes | Aprovechamiento de capacidad instalada Feria | Actividad | (ECC/ED)*100 | (Espacios comerciales cobrados/Espacios disponibles)*100 | 99% | 92,43% | 100% (92.43%) | 891,00 | 964,00 | Espacios comerciales | |||
16 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 1.327.360,00 | $ 1.326.960,00 | $ 1.234.441,80 | $ 1.234.441,80 | $ 1.234.441,80 | SI | Componente | Seguridad y protección a visitantes a Feria ofrecido. | Nivel de percepción de los visitantes sobre seguridad en Feria | Componente | (ECFSF/NE)*100 | (Encuestados que consideran favorable la seguridad en Feria Estatal/Número de encuestados)*100 | 92% | 94,00% | 100% (94%) | 94,00 | 100,00 | Visitantes encuestados | |||
17 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 1.327.360,00 | $ 1.326.960,00 | $ 1.234.441,80 | $ 1.234.441,80 | $ 1.234.441,80 | SI | Actividad | Inducción y capacitación a personal de seguridad por parte de Protección Civil. | Porcentaje de brigadas de seguridad capacitadas para Feria | Actividad | (BSIC/TBS)*100 | (Brigadas de seguridad interna capacitadas/total de Brigadas de seguridad)*100 | 100% | 100,00% | 100,00% | 3,00 | 3,00 | Brigadas | |||
18 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 8.434.770,55 | $ 8.952.020,02 | $ 7.641.886,95 | $ 7.641.886,95 | $ 7.641.886,95 | SI | Componente | Difusión e información de Feria hacia prospectos realizada | Porcentaje de visitantes encuestados que asistieron a Feria por publicidad. | Componente | (PEAFMP/TPE)*100 | (Personas encuestadas que asistieron a Feria por medios de publicidad/Total de personas encuestadas Feria)*100 | 90% | 76,96% | 100%(76.96%) | 1.724,00 | 2.240,00 | Visitantes encuestados | |||
19 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 4.217.385,28 | $ 4.476.010,01 | $ 3.820.943,48 | $ 3.820.943,48 | $ 3.820.943,48 | SI | Actividad | Fortalecimiento, control y difusión en redes sociales y medios digitales. | Tasa de crecimiento de impacto de medios digitales respecto a línea base. | Actividad | [(SRSPA/SRSLB)-1]*100 | [(Seguidores en redes sociales periodo actual/seguidores en redes sociales línea base)-1]*100 | 14 por ciento (539 500 seguidores) | 100% (614,583 seguidores) | 100,00% | 614.583,00 | 614.583,00 | Seguidores | |||
20 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 4.217.385,28 | $ 4.476.010,01 | $ 3.820.943,48 | $ 3.820.943,48 | $ 3.820.943,48 | SI | Actividad | Vinculación con empresas patrocinadoras de la Feria Estatal de León. | Porcentaje de obtención de ingresos por patrocinios para evento Feria. | Actividad | (IPAA/IPLB)*100 | (Ingresos por patrocinios en efectivo año actual/ ingresos por patrocinios programados)*100 | 100% (17.125 millones en efectivo) | 100% (17,776,200 en efectivo) | 100% (17,776,200 en efectivo) | $ 17.776.200,00 | $17.776.200 | Ingresos | |||
21 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 50.886.413,59 | $ 57.296.679,65 | $ 52.462.756,04 | $ 51.147.904,04 | $ 51.147.904,04 | SI | Fin | Contribuir a generar mayores ingresos para el Patronato de la Feria, a través de la realización de eventos y aprovechamiento de todas las áreas del recinto ferial. | Porcentaje de ingresos anuales obtenidos del Recinto. | Fin | [(IRAA/IRLB)-1]*100 | (Ingresos anuales de recinto obtenidos/ingresos anuales del recinto programado)*100 | 100% (6.7 millones) | 100% (14,867,294.79 millones) | 100,00% | 14,867,294.79 pesos | 14,867,294.79 pesos anual | Ingresos | |||
22 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 50.886.413,59 | $ 57.296.679,65 | $ 52.462.756,04 | $ 51.147.904,04 | $ 51.147.904,04 | SI | Propósito | Los arrendatarios y visitantes utilizan las áreas y espacios del recinto ferial de manera continua. | Porcentaje de cumplimiento de eventos en los diversos espacios del recinto. | Propósito | [(ERERAA/ERERLB)-1]*100 | (Eventos realizados en espacios del recinto año actual/eventos programados)*100 | 100% (25 eventos anuales) | 100% (268 eventos anuales) | 100,00% | 268,00 | 268,00 | Eventos | |||
23 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 50.886.413,59 | $ 57.296.679,65 | $ 52.462.756,04 | $ 51.147.904,04 | $ 51.147.904,04 | SI | Componente | Espacios del recinto ferial para arrendamiento ofertados. | Aprovechamiento de capacidad instalada del Recinto | Componente | (MCO/MCDA)*100 | (Metros cuadrados ocupados promedio)/(Metros cuadrados disponibles para arrendamiento)*100 | 14% | 8,24% | 100% (8.24%) | 3´150,389.69 m2 4TO trimestre | 38,217,391 m2 | Metros cuadrados | |||
24 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 4.269.634,27 | $ 6.809.090,27 | $ 6.425.373,56 | $ 6.425.373,56 | $ 6.425.373,56 | SI | Actividad | Coordinación de mantenimiento de instalaciones del recinto. | Porcentaje de cumplimiento de programa anual de mantenimiento | Actividad | (AMRAA/APMAA)*100 | (Actividades de mantenimiento realizadas año actual/actividades programadas de mantenimiento año actual)*100 | 95% | 100,00% | 100,00% | 19 (4to trimestre) | 19 (anual) | Actividades de mantenimiento | |||
25 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 10.683.254,80 | $ 11.846.893,46 | $ 10.790.770,78 | $ 10.790.770,78 | $ 10.790.770,78 | SI | Actividad | Atención a clientes organizadores de eventos en espacios del recinto. | Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento). | Actividad | (NARFF/TE)*100 | (Número de arrendatarios que responden de forma favorable/Total de encuestados)*100 | 80% | 100,00% | 100,00% | 12,00 | 12,00 | Arrendatarios | |||
26 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 453.473,78 | $ 476.473,78 | $ 201.435,72 | $ 201.435,72 | $ 201.435,72 | SI | Actividad | Coordinación de seguridad y protección a visitantes a espacios del recinto. | Nivel de percepción de visitantes al recinto en materia de seguridad | Actividad | (ERMP/TERR)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en eventos externos del recinto/Número de encuestados)*100 | 85 por ciento | 95,00% | 100% (95%) | 95 VISITANTES RESPONDIERON SATISFACTORIAMENTE | 100 VISITANTES ENCUESTADOS | Personas responden favorablemente/ Total de personas encuestadas | |||
27 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 34.263.830,74 | $ 37.102.136,72 | $ 34.306.839,33 | $ 32.991.987,33 | $ 32.991.987,33 | SI | Actividad | Inducción, capacitación y atención al personal del Recinto. | Índice de rotación de personal de Recinto | Actividad | (NSPRAR/PEP)*100 | (Número de separaciones personal por renuncia y abandono de Recinto/promedio de empleados del periodo)*100 | 11% | 22,06% | 22,06% | 30 | 136 | separaciones de empleados | |||
28 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 688.220,00 | $ 758.530,00 | $ 515.293,46 | $ 515.293,46 | $ 515.293,46 | SI | Actividad | Atención a visitantes del Parque Ecológico y coordinación de limpieza y mantenimiento del mismo. | Nivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo) | Actividad | (NPEAA/NPAAA)*100 | (Número de visitantes al parque recibidos/Número de visitantes al parque programados)*100 | 4000 personas | 6696 personas | 100,00% | 6.696,00 | 6.696,00 | Visitantes | |||
29 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 528.000,00 | $ 303.555,42 | $ 223.043,19 | $ 223.043,19 | $ 223.043,19 | SI | Actividad | Coordinación de organizadores de eventos para la atracción de visitantes al recinto. | Porcentaje de realización de eventos de atracción de visitantes al Recinto. | Actividad | (NEA/NEARP)*100 | (Número de eventos atraídos/número de eventos de atracción al recinto programados)*100 | 100% (12 eventos) | 100%(22 eventos) | 100,00% | 22,00 | 22 (anual) | Eventos | |||
30 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 42.247.001,91 | $ 27.015.218,17 | $ - | $ - | $ - | SI | Fin | Contribuir a generar mayor número de visitantes en el Municipio de León a través de la creación y consolidación de eventos propios del Patronato. | Porcentaje de visitantes proyectado al Municipio de León durante el mes de julio | Fin | (VMLJ/VP)*100 | (Visitantes al municipio de León julio año en curso/visitantes programados)*100 | 100% | Turistas | |||||||
31 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 42.247.001,91 | $ 27.015.218,17 | $ - | $ - | $ - | SI | Propósito | Los ciudadanos del Municipio de León y visitantes cuentan con eventos alternos a la Feria realizados por el Patronato. | Porcentaje cumplimiento de visitantes al Feria de Verano | Propósito | (NVFVAA/NVP)*100 | [(Número de visitantes Feria de Verano año actual / Número de visitantes programados)*100 | 100% (1.2 millones visitantes) | Visitantes | |||||||
32 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 42.247.001,91 | $ 27.015.218,17 | $ - | $ - | $ - | SI | Componente | Feria de Verano organizada y promovida. | Promedio de satisfacción general de visitantes a Feria de Verano | Componente | (SCVFV/NAE)*100 | (Sumatoria de calificaciones de feria de verano/ Número de aspectos evaluados)*20 | 94 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
33 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 7.789.987,00 | $ 5.137.057,41 | $ - | $ - | $ - | SI | Actividad | Difusión y contratación de espacios comerciales para Feria de Verano | Promedio de evaluación de visitantes en cuanto a variedad de locales comerciales y áreas de exposición. | Actividad | (SCZA/NZC)*100 | (Sumatoria de calificaciones de zonas de atracción/ Número de zonas a calificar)*20 | 90 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
34 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 18.654.700,00 | $ 13.129.800,00 | $ - | $ - | $ - | SI | Actividad | Realización de espectáculos y atracciones para Feria de Verano | Promedio de evaluación de visitantes por espectáculos del Feria de Verano | Actividad | (PERFE/NE)*100 | (Encuestados responde favorablemente por espectáculos / número de encuestados)*100 | 76 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
35 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 6.674.314,91 | $ 2.818.660,76 | $ - | $ - | $ - | SI | Actividad | Atención a requerimientos interdepartamentales para realización de Feria de Verano. | Promedio de calificación de visitantes a Feria de Verano en cuanto a los servicios que proporciona la Subdirección de Servicios Generales | Actividad | (ECALIFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la limpieza e instalaciones durante Feria de Verano/Número de encuestados)*100 | 96 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
36 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 4.149.750,00 | $ 2.802.200,00 | $ - | $ - | $ - | SI | Actividad | Difusión de Feria de Verano y vinculación con empresas patrocinadoras. | Promedio de evaluación de publicidad y promoción de Feria de Verano | Actividad | (ECAPPFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la publicidad y promoción de Feria de Verano/Número de encuestados)*100 | 85 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
37 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 828.500,00 | $ 325.300,00 | $ - | $ - | $ - | SI | Actividad | Coordinación e implementación de programa de seguridad para Feria de Verano | Promedio de percepción de seguridad de visitantes a la Feria de Verano | Actividad | (ECASFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en Feria de Verano/Número de encuestados)*100 | 96 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
38 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 4.149.750,00 | $ 2.802.200,00 | $ - | $ - | $ - | SI | Actividad | Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Feria de Verano | Porcentaje de contratación de personal para Feria de Verano | (Plazas ocupadas/plantilla de personal autorizada)*100 | 91 por ciento | (Plazas ocupadas Feria de Verano/plantilla de personal autorizada Feria de Verano)*100 | 94 por ciento | Plazas laborales | |||||||
39 | E | E006 | Festival de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | $ - | $ 14.507.903,13 | $ 11.765.544,10 | $ 11.765.544,10 | $ 11.765.544,10 | SI | Fin | Contribuir a generar mayor número de visitantes en el Municipio de León a través de la creación y consolidación de eventos propios del Patronato. | Porcentaje de visitantes proyectado al Municipio de León durante el mes de julio | Fin | (VMLJ/VP)*100 | (Visitantes al municipio de León agosto año en curso/visitantes programados)*100 | 100 por ciento | 9,78% | 100% (9.78%) | 48.911,00 | 500.000,00 | Turistas | |||
40 | E | E006 | Festival de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | $ - | $ 14.507.903,13 | $ 11.765.544,10 | $ 11.765.544,10 | $ 11.765.544,10 | SI | Propósito | Los ciudadanos del Municipio de León y visitantes cuentan con eventos alternos a la Festival realizados por el Patronato. | Porcentaje cumplimiento de visitantes al Festival de Verano | Propósito | (NVFVAA/NVP)*100 | [(Número de visitantes Festival de Verano año actual / Número de visitantes programados)*100 | 100% (1.2 millones visitantes) | 69.08% (829,000 visitantes) | 100% (69.08%) | 829.000,00 | 1.200.000,00 | Visitantes | |||
41 | E | E006 | Festival de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | $ - | $ 14.507.903,13 | $ 11.765.544,10 | $ 11.765.544,10 | $ 11.765.544,10 | SI | Componente | Festival de Verano organizada y promovida. | Promedio de satisfacción general de visitantes a Festival de Verano | Componente | (SCVFV/NAE)*100 | (Sumatoria de calificaciones de Festival de verano/ Número de aspectos evaluados)*100 | 94 por ciento | 70,22% | 100%(70.22%) | 31,60 | 45,00 | Visitantes encuestados | |||
42 | E | E006 | Festival de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | $ - | $ 2.521.700,00 | $ 2.236.741,15 | $ 2.236.741,15 | $ 2.236.741,15 | SI | Actividad | Difusión y contratación de espacios comerciales para Festival de Verano | Promedio de evaluación de visitantes en cuanto a variedad de locales comerciales y áreas de exposición. | Actividad | (SCZA/NZC)*100 | (Sumatoria de calificaciones de zonas de atracción/ Número de zonas a calificar)*100 | 90 por ciento | 72,00% | 100% (72%) | 3,60 | 5,00 | Visitantes encuestados | |||
43 | E | E006 | Festival de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | $ - | $ 2.920.146,47 | $ 1.797.508,45 | $ 1.797.508,45 | $ 1.797.508,45 | SI | Actividad | Realización de espectáculos y atracciones para Festival de Verano | Promedio de evaluación de visitantes por espectáculos del Festival de Verano | Actividad | (PERFE/NE)*100 | (Encuestados responde favorablemente por espectáculos / número de encuestados)*100 | 76 por ciento | 64,00% | 100%(64%) | 384,00 | 600,00 | Visitantes encuestados | |||
44 | E | E006 | Festival de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | $ - | $ 2.417.917,68 | $ 2.323.752,68 | $ 2.323.752,68 | $ 2.323.752,68 | SI | Actividad | Atención a requerimientos interdepartamentales para realización de Festival de Verano. | Promedio de calificación de visitantes a Festival de Verano en cuanto a los servicios que proporciona la Subdirección de Servicios Generales | Actividad | (ECALIFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la limpieza e instalaciones durante Festival de Verano/Número de encuestados)*100 | 96 por ciento | 84,00% | 100%(84%) | 504,00 | 600,00 | Visitantes encuestados | |||
45 | E | E006 | Festival de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | $ - | $ 2.744.769,49 | $ 2.581.465,67 | $ 2.581.465,67 | $ 2.581.465,67 | SI | Actividad | Difusión de Festival de Verano y vinculación con empresas patrocinadoras. | Promedio de evaluación de publicidad y promoción de Festival de Verano | Actividad | (ECAPPFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la publicidad y promoción de Festival de Verano/Número de encuestados)*100 | 85 por ciento | 64,00% | 100%(64%) | 384,00 | 600,00 | Visitantes encuestados | |||
46 | E | E006 | Festival de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | $ - | $ 480.600,00 | $ 220.870,68 | $ 220.870,68 | $ 220.870,68 | SI | Actividad | Coordinación e implementación de programa de seguridad para Festival de Verano | Promedio de percepción de seguridad de visitantes a la Festival de Verano | Actividad | (ECASFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en Festival de Verano/Número de encuestados)*100 | 96 por ciento | 82,00% | 100% (82%) | 492,00 | 600,00 | Visitantes encuestados | |||
47 | E | E006 | Festival de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ - | $ 678.000,00 | $ 23.739,81 | $ 23.739,81 | $ 23.739,81 | SI | Actividad | Control y coordinación de taquillas disponibles. | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas. | Actividad | (CEAST/NPE)*100 | (Calificaciones de encuestados respecto acceso y servicio de taquillas/Número de personas encuestadas)*100 | 85 por ciento | 78,00% | 100%(78%) | 468,00 | 600,00 | Visitantes encuestados | |||
48 | E | E006 | Festival de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | $ - | $ 2.744.769,49 | $ 2.581.465,67 | $ 2.581.465,67 | $ 2.581.465,67 | SI | Actividad | Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Festival de Verano | Porcentaje de contratación de personal para Festival de Verano | (Plazas ocupadas/plantilla de personal autorizada)*100 | 91 por ciento | (Plazas ocupadas Festival de Verano/plantilla de personal autorizada Festival de Verano)*100 | 94 por ciento | 90,31% | 100%(90.31%) | 261,00 | 289,00 | Plazas laborales | |||
49 | E | E007 | Luztopia | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ - | $ 8.700.107,20 | $ 8.558.840,33 | $ 8.558.840,33 | $ 8.558.840,33 | SI | Fin | Contribuir a generar mayor número de visitantes en el Municipio de León a través consolidación de nuevos eventos. | Visitantes proyectados al Municipio de León durante el mes de diciembre | Fin | (VMLJ/VP)*100 | (Visitantes al municipio de León mes de diciembre/visitantes programados)*100 | 500,000 Visitantes al municipio | 389,613 visitantes al municipio | 100,00% | 389,613 visitantes al municipio | 389,613 visitantes al municipio | Visitantes | |||
50 | E | E007 | Luztopia | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ - | $ 8.700.107,20 | $ 8.558.840,33 | $ 8.558.840,33 | $ 8.558.840,33 | SI | Propósito | Los ciudadanos del Municipio de León y visitantes cuentan con eventos alternos a la Feria. | Porcentaje de visitantes a Luztopia | Propósito | (VED/VPE)*100 | (Visitantes al evento durante el mes de diciembre/visitantes programados por todo el evento)*100 | 200,000 Visitantes a Luztopía | 135,922 visitantes a Luztopía | 100,00% | 135.922,00 | 135.922,00 | Visitantes | |||
51 | E | E007 | Luztopia | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ - | $ 8.700.107,20 | $ 8.558.840,33 | $ 8.558.840,33 | $ 8.558.840,33 | SI | Componente | Evento de Luztopía implementado. | Porcentaje de avance de evento de Luztopia | Componente | (DEOD/DEPD)*100 | (Dias del evento organizado en diciembre/días del evento programado en diciembre 2022)*100 | 100% (29 días) | 100% (29 días) | 100,00% | 29 días | 29 días | Días | |||
52 | E | E007 | Luztopia | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ - | $ 8.700.107,20 | $ 8.558.840,33 | $ 8.558.840,33 | $ 8.558.840,33 | SI | Actividad | Seguimiento a evaluacion de artistas contratados por Luztopia | Porcentaje de artistas de espectáculos evaluados. | Actividad | (ALEMS/ACL)*100 | (Artistas de Luztopia evaluados de manera satisfactoria/artistas contratados en luztopia) * 100 | 100% | 96,64% | 100% (96.64%) | 115 artistas | 119 artistas | Artistas | |||
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