| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | ||
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1 | Hive13 Financial Summary Last 12 Months | WORKING DRAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Membership Totals | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | ||||||||||||||||||
5 | - Cornerstone members | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | - Full members (PayPal subscriptions only) | 54 | 54 | 59 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 75 | 77 | 77 | 74 | 70 | 74 | 80 | 83 | 84 | 86 | 86 | 92 | 94 | 92 | 91 | 98 | ||||||||||||||||||
7 | - Full Warden members | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | - Student members | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 22 | 25 | 26 | 29 | 27 | 26 | 27 | 29 | 25 | 29 | 28 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||
9 | - Student Warden members | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Total PayPal Memberships (PayPal Recurring Payment Records) | 91 | 93 | 97 | 95 | 97 | 103 | 109 | 114 | 119 | 120 | 122 | 114 | 114 | 121 | 130 | 131 | 132 | 135 | 135 | 137 | 143 | 140 | 137 | 146 | ||||||||||||||||||
11 | - Full Member lump-sum pay via PNC Main once-per-year | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | - Full Member lump-sum pay via PayPal once-per-year | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | - ZERO DOLLAR 'PlusOne' complementary memberships | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||
14 | Total Memberships (all sources) | 107 | 109 | 115 | 113 | 115 | 123 | 130 | 135 | 140 | 144 | 147 | 136 | 138 | 146 | 158 | 162 | 164 | 169 | 167 | 170 | 177 | 173 | 170 | 182 | ||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | |||||||||||||||||||
17 | Combined Operating Accounts (PNC Main & PayPal) Beginning Balance | $ 20,343.54 | $ 24,692.55 | $ 25,630.14 | $ 31,447.94 | $ 31,056.07 | $ 40,301.05 | $ 37,385.19 | $ 34,088.52 | $ 31,876.61 | $ 28,371.05 | $ 29,534.36 | $ 30,765.51 | $ 29,800.07 | $ 32,008.30 | $ 34,343.17 | $ 33,326.35 | $ 38,953.07 | $ 41,599.60 | $ 41,453.18 | $ 44,038.92 | $ 44,283.88 | $ 36,319.90 | $ 39,989.74 | $ 43,856.48 | ||||||||||||||||||
18 | Encumbered Reserve (at end of each month) | $ (20,960.00) | $ (20,860.00) | $ (25,971.00) | $ (27,671.00) | $ (32,482.00) | $ (31,865.79) | $ (23,865.79) | $ (22,438.21) | $ (24,108.58) | $ (23,908.58) | $ (23,393.58) | $ (23,558.58) | $ 24,174.40 | $ 27,058.64 | $ 23,909.75 | $ 26,495.97 | $ 24,216.22 | $ 24,434.19 | $ 29,972.07 | $ 26,144.34 | $ 27,429.30 | $ 27,013.03 | $ 29,229.97 | $ 31,699.91 | ||||||||||||||||||
19 | - Rainy Day 6-Month Reserve [6*($2875+$110+$250)] | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ (19,410.00) | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | $ 19,410.00 | ||||||||||||||||||
20 | - Lump Sum Membership Pre-Payment Reserve $ | $ (550.00) | $ (450.00) | $ (1,750.00) | $ (1,600.00) | $ (2,050.00) | $ (1,900.00) | $ (2,300.00) | $ (2,100.00) | $ (1,900.00) | $ (1,700.00) | $ (1,500.00) | $ (1,350.00) | $ 1,100.00 | $ 900.00 | $ 1,250.00 | $ 1,000.00 | $ 750.00 | $ 500.00 | $ 950.00 | $ 1,400.00 | $ 1,250.00 | $ 1,250.00 | $ 1,050.00 | $ 983.70 | ||||||||||||||||||
21 | - Dungeon Buildout (Nov. 2022) (prior AC Fund Drive un-spent thru Oct. 2022) | $ (1,000.00) | $ (1,000.00) | $ (4,811.00) | $ (6,661.00) | $ (11,022.00) | $ (9,942.00) | $ (1,542.00) | $ (1,542.00) | $ (1,542.00) | $ (1,542.00) | $ (1,227.00) | $ (1,542.00) | $ 1,542.00 | $ 1,542.00 | $ 1,542.00 | $ 1,742.00 | $ 1,952.00 | $ 1,952.00 | $ 1,952.00 | $ 1,952.00 | $ 1,952.00 | $ 1,952.00 | $ 4,202.00 | $ 5,202.00 | ||||||||||||||||||
22 | - Member Vote budgeted and remaining un-spent $ (work-in-progress) | $ (613.79) | $ (613.79) | $ 613.79 | $ (1,256.58) | $ (1,256.58) | $ (1,256.58) | $ (1,256.58) | $ 2,122.40 | $ 2,331.64 | $ 1,707.75 | $ 1,468.97 | $ (1,173.95) | $ 2,169.02 | $ 7,256.90 | $ 2,979.17 | $ 4,817.30 | $ 4,351.03 | $ 4,517.97 | $ 6,054.21 | |||||||||||||||||||||||
23 | - Rent checks not yet cashed by the landlord | $ - | $ 2,875.00 | $ - | $ 2,875.00 | $ 2,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - 202204 T-Shirt income not yet transfered to Outreach Fund | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Operating Income (PNC Main & PayPal accounts) | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Mar 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | ||||||||||||||||||
26 | Operating Income from memberships | $ 4,269.14 | $ 4,382.51 | $ 6,019.14 | $ 4,555.77 | $ 5,255.77 | $ 4,982.51 | $ 5,820.88 | $ 5,434.25 | $ 5,695.88 | $ 5,782.51 | $ 5,809.25 | $ 5,494.14 | $ 5,434.25 | $ 5,697.62 | $ 6,637.73 | $ 6,160.99 | $ 6,297.62 | $ 6,410.99 | $ 6,987.73 | $ 7,384.25 | $ 6,787.73 | $ 6,874.36 | $ 6,585.99 | $ 7,123.17 | ||||||||||||||||||
27 | - Recurring PayPal Membership Income | $ 4,269.14 | $ 4,382.51 | $ 4,619.14 | $ 4,555.77 | $ 4,655.77 | $ 4,982.51 | $ 5,220.88 | $ 5,434.25 | $ 5,695.88 | $ 5,782.51 | $ 5,809.25 | $ 5,494.14 | $ 5,434.25 | $ 5,697.62 | $ 6,037.73 | $ 6,160.99 | $ 6,297.62 | $ 6,410.99 | $ 6,387.73 | $ 6,634.25 | $ 6,787.73 | $ 6,674.36 | $ 6,585.99 | $ 6,962.73 | ||||||||||||||||||
28 | - Lump Sum Membership Income (PNC Main & PayPal) | $ - | $ - | $ 1,400.00 | $ - | $ 600.00 | $ - | $ 600.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 600.00 | $ - | $ - | $ - | $ 600.00 | $ 750.00 | $ - | $ 200.00 | $ - | $ 160.44 | ||||||||||||||||||
29 | - TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Operating Income from all other sources | $ 1,009.41 | $ 88.62 | $ 3,358.05 | $ 1,778.23 | $ 5,386.24 | $ 98.23 | $ 24.27 | $ 107.90 | $ 94.10 | $ 18.82 | $ 84.47 | $ 47.05 | $ - | $ 39.64 | $ 150.85 | $ 275.28 | $ 757.00 | $ 37.64 | $ 56.46 | $ 253.82 | $ 119.45 | $ 1,018.82 | $ 1,509.20 | $ 143.82 | ||||||||||||||||||
31 | - Stripe in (Soda Credits) PNC Main | $ 9.41 | $ 18.82 | $ 47.05 | $ 28.23 | $ 47.05 | $ 28.23 | $ 37.64 | $ 37.64 | $ 94.10 | $ 18.82 | $ 18.82 | $ 47.05 | $ 37.64 | $ 94.10 | $ 75.28 | $ 37.64 | $ 37.64 | $ 56.46 | $ 18.82 | $ 47.05 | $ 18.82 | $ 9.41 | $ 18.82 | |||||||||||||||||||
32 | - Amazon Smiles PNC Main | $ 69.80 | $ 56.56 | $ 70.26 | $ 65.65 | $ 56.75 | $ 56.60 | $ 72.40 | $ 49.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - Wepay | $ 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | - AC Fund Drive Donations (PNC Main & PayPal) | $ 1,000.00 | $ - | $ 3,311.00 | $ 1,750.00 | $ 4,961.00 | $ - | $ - | $ - | $ 200.00 | $ 210.00 | $ - | $ - | $ 235.00 | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | - Garden Street Scrap Iron Run | $ 335.00 | $ 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | - Donation (Glass Gas Usage) | $ - | $ - | $ - | $ 200.00 | $ 210.00 | $ - | $ - | $ 235.00 | $ - | $ 200.00 | $ 125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - 202204 T-Shirt Order Income not yet transferred to Outreach | $ 70.00 | $ 452.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - Membership donations and payment corrections | $ (13.37) | $ (13.37) | $ 1,000.00 | $ 1,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | - TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Operating Income (from all sources) | $ 5,278.55 | $ 4,471.13 | $ 9,377.19 | $ 6,334.00 | $ 10,642.01 | $ 5,080.74 | $ 5,845.15 | $ 5,542.15 | $ 5,789.98 | $ 5,801.33 | $ 5,893.72 | $ 5,541.19 | $ 5,434.25 | $ 5,737.26 | $ 6,788.58 | $ 6,436.27 | $ 7,054.62 | $ 6,448.63 | $ 7,044.19 | $ 7,638.07 | $ 6,907.18 | $ 7,893.18 | $ 7,893.18 | $ 7,893.18 | ||||||||||||||||||
41 | Operating Expense (PNC Main & PayPal Accounts) | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | ||||||||||||||||||
42 | Total Fixed Operating Expense (from all sources) | $ (224.72) | $ (3,102.81) | $ (3,109.22) | $ (5,982.23) | $ (234.74) | $ (6,051.80) | $ (250.76) | $ (6,017.46) | $ (3,151.73) | $ (4,852.93) | $ (4,966.86) | $ (4,970.43) | $ (3,427.84) | $ (752.09) | $ (6,632.07) | $ (570.77) | $ (3,676.95) | $ (3,485.53) | $ (3,811.53) | $ (4,272.28) | $ (4,904.64) | $ (3,866.12) | $ (4,158.75) | $ (6,733.14) | ||||||||||||||||||
43 | - Rent | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (5,750.00) | $ (5,750.00) | $ (5,750.00) | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (5,750.00) | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (2,875.00) | $ (5,750.00) | |||||||||||||||||||||||
44 | - Insurance | $ (103.59) | $ (103.59) | $ (103.59) | $ (103.59) | $ (103.59) | $ (103.59) | $ (103.59) | $ (103.60) | $ (104.59) | $ (104.59) | $ (104.59) | $ (104.59) | $ (104.59) | $ (104.59) | $ (104.59) | $ (104.59) | $ (104.59) | $ (104.59) | $ (104.59) | $ (104.51) | $ (107.25) | $ (107.25) | $ (107.25) | $ (107.25) | ||||||||||||||||||
45 | - PayPal Fees | $ (121.13) | $ (124.22) | $ (130.63) | $ (128.64) | $ (131.15) | $ (140.42) | $ (147.17) | $ (163.86) | $ (172.14) | $ (174.36) | $ (175.88) | $ (165.66) | $ (164.46) | $ (173.16) | $ (196.81) | $ (191.80) | $ (190.54) | $ (194.28) | $ (190.82) | $ (220.80) | $ (205.74) | $ (210.39) | $ (203.23) | $ (217.37) | ||||||||||||||||||
46 | - Warden Budget | $ (704.82) | $ (273.20) | $ (202.55) | $ (524.40) | $ (241.30) | $ (470.51) | $ (286.30) | $ (397.31) | $ (282.47) | $ (214.91) | $ (304.29) | $ (288.98) | $ (283.79) | $ (474.34) | $ (580.67) | $ (224.38) | $ (506.82) | $ (251.60) | $ (491.12) | $ (1,071.97) | $ (819.18) | $ (673.48) | $ (969.79) | $ (658.52) | ||||||||||||||||||
47 | - Meetup Cost | $ (897.47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | - Other Operating Expense | $ (57.79) | $ (150.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Total Discretionary Expense (from all sources) | $ (704.82) | $ (430.73) | $ (450.17) | $ (743.64) | $ (1,162.29) | $ (1,944.80) | $ (8,891.06) | $ (1,736.60) | $ (6,143.81) | $ (1,484.07) | $ (1,507.10) | $ (1,536.20) | $ (1,623.36) | $ (2,650.30) | $ (1,173.33) | $ (238.78) | $ (731.14) | $ (3,109.52) | $ (646.92) | $ (3,120.83) | $ (9,709.87) | $ (525.71) | $ (69.70) | $ (762.85) | ||||||||||||||||||
50 | - Member Vote expenditures | $ - | $ (152.53) | $ (202.83) | $ (197.34) | $ (198.00) | $ (392.45) | $ (204.76) | $ (1,339.29) | $ (5,714.64) | $ (1,269.16) | $ (1,202.81) | $ (1,247.22) | $ (1,623.36) | $ (2,650.30) | $ (1,173.33) | $ (238.78) | $ (713.32) | $ (3,109.52) | $ (646.92) | $ (3,120.83) | $ (9,709.87) | $ (466.27) | $ - | $ (735.48) | ||||||||||||||||||
51 | - Membership payment corrections | $ (5.00) | $ (670.00) | $ (1.84) | $ (146.70) | $ (27.37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | - AC Fund Pledge Drive Fees | $ (44.79) | $ (21.90) | $ (52.99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | - AC Build-Out Expense | $ (1,080.00) | $ (8,400.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | - Gas donation PP fee | $ (0.99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | - 202204 T-shirt PP fee | $ (16.83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | - TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Total Operating Expense (Fixed and Discretionary from all sources) | $ (929.54) | $ (3,533.54) | $ (3,559.39) | $ (6,725.87) | $ (1,397.03) | $ (7,996.60) | $ (9,141.82) | $ (7,754.06) | $ (9,295.54) | $ (6,337.00) | $ (6,473.96) | $ (6,506.63) | $ (5,051.20) | $ (3,402.39) | $ (7,805.40) | $ (809.55) | $ (4,408.09) | $ (6,595.05) | $ (4,458.45) | $ (7,393.11) | $ (14,614.51) | $ (4,391.83) | $ (4,228.45) | $ (7,495.99) | ||||||||||||||||||
58 | Monthly Net = Total Operating Income - Total Operating Expense | $ 4,349.01 | $ 937.59 | $ 5,817.80 | $ (391.87) | $ 9,244.98 | $ (2,915.86) | $ (3,296.67) | $ (2,211.91) | $ (3,505.56) | $ (535.67) | $ (580.24) | $ (965.44) | $ 383.05 | $ 2,334.87 | $ (1,016.82) | $ 5,626.72 | $ 2,646.53 | $ (146.42) | $ 2,585.74 | $ 244.96 | $ (7,707.33) | $ 3,501.35 | $ 3,664.73 | $ 397.19 | ||||||||||||||||||
59 | Combined Operating Accounts (PNC Main & PayPal) Ending Balance | $ 24,692.55 | $ 25,630.14 | $ 31,447.94 | $ 31,056.07 | $ 40,301.05 | $ 37,385.19 | $ 34,088.52 | $ 31,876.61 | $ 28,371.05 | $ 27,835.38 | $ 28,954.12 | $ 29,800.07 | $ 32,008.30 | $ 34,343.17 | $ 33,326.35 | $ 38,953.07 | $ 41,599.60 | $ 41,453.18 | $ 44,038.92 | $ 44,283.88 | $ 36,576.55 | $ 39,821.25 | $ 43,856.48 | $ 43,627.48 | ||||||||||||||||||
60 | Discretionary Reserve (Operating Funds Ending Balance - Encumbered Reserve) | $ 3,732.55 | $ 4,770.14 | $ 5,476.94 | $ 3,385.07 | $ 7,819.05 | $ 5,519.40 | $ 10,222.73 | $ 9,438.40 | $ 4,262.47 | $ 3,926.80 | $ 5,560.54 | $ 6,241.49 | $ 7,833.90 | $ 7,284.53 | $ 9,416.60 | $ 12,457.10 | $ 17,383.38 | $ 17,018.99 | $ 14,066.85 | $ 18,139.54 | $ 9,147.25 | $ 12,808.22 | $ 16,472.95 | $ 16,870.14 | ||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Mar 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | |||||||||||||||||||
63 | Outreach Funds (PNC Outreach) Beginning Balance | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,388.87 | $ 7,388.87 | $ 7,388.87 | $ 7,388.87 | $ 7,388.87 | $ 7,722.06 | $ 7,722.06 | $ 7,722.06 | ||||||||||||||||||
64 | Income | $ 403.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Expense | $ (405.00) | $ (500.00) | $ (69.98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Outreach Funds (PNC Ourtreach) Ending Balance | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 8,293.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,888.87 | $ 7,388.87 | $ 7,388.87 | $ 7,388.87 | $ 7,388.87 | $ 7,388.87 | $ 7,722.06 | $ 7,722.06 | $ 7,722.06 | $ 7,722.06 | ||||||||||||||||||
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