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1 | TS#034 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Republic of the Philippines | |||||||||||||||||||||||||
3 | City Accountant's Office | |||||||||||||||||||||||||
4 | General Santos City | |||||||||||||||||||||||||
5 | TRACER SLIP | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Type: | P.R.A.I.S.E. | Transaction No. | |||||||||||||||||||||||
9 | PAYEE: | |||||||||||||||||||||||||
10 | Nature of Transaction: | |||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | OFFICE/PPA Title: | PPA NO.: | PPA NO.: | |||||||||||||||||||||||
13 | Processing Units | Receiving | Fund Control | Pre-Audit | IP | Review | Approval | Releasing | ||||||||||||||||||
14 | City Budget Office | |||||||||||||||||||||||||
15 | City Accounting Office | |||||||||||||||||||||||||
16 | City Treasurer's Office (DV) | |||||||||||||||||||||||||
17 | City Treasurer's Office (Check) | |||||||||||||||||||||||||
18 | City Mayor's Office | |||||||||||||||||||||||||
19 | City Admnistrator's Office | |||||||||||||||||||||||||
20 | Name and signature of End-User Reviewer | No. of Copies | Reviewed and attached Supporting Document (SD) | Acctng Used Only | ||||||||||||||||||||||
21 | DOCUMENTARY REQUIREMENTS (Please check column at the right if SD is attached or N/A if not applicable) | PhA | 5S | MA | PAtteA | CDSeA | Doc. No. | Verified | ||||||||||||||||||
22 | 1. | OBR (Obligation Request) / FAR (Fund Allotment Request) | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | 2. | Certification of Satisfactory Performance for the last 2 rating periods (if Milestone, the whole duration of employment) | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | 3. | PRAISE Committee Resolution | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | 4. | PSA death certificate, if applicable | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | 5. | PSA marriage certificate, if applicable | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | 6. | PSA birth certificates of surviving legal heirs, if applicable | 1 | |||||||||||||||||||||||
28 | 7. | Designation of next of kin | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 8. | Affidavit of 2 disinterested persons that the deceased is survived by children | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | 9. | Waiver of rights of children 18yrs old and above, if applicable | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | 10. | Duly approved 2018 PRAISE with CSC Action | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | 11. | Office 5S Checklist | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | 12. | Consolidated Report | 1 | |||||||||||||||||||||||
34 | 13. | List of Office 5S inspectors/evaluators | 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | 14. | Certification - No Leave without Pay | 1 | |||||||||||||||||||||||
36 | 15. | Certification of No Pending Case | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 16. | Prosecutor's Clearance | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 | 17. | Generated List of Attendance from HRMDO | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | 18. | Nomination Report with justifications | 1 | |||||||||||||||||||||||
40 | 19. | Certification that employee rendered a minimum of 3 years in service (for Perfect Attendance, at least 1 year) | 1 | |||||||||||||||||||||||
41 | 20. | Diploma | 1 | |||||||||||||||||||||||
42 | 21. | Transcripts of Records | 1 | |||||||||||||||||||||||
43 | 22. | Copy of Thesis/dissertation for post graduate | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 23. | NC II or above Certificate | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | Pre-Audit Comment: | Pre-auditor: | ||||||||||||||||||||||||
46 | Date: | History: | ||||||||||||||||||||||||
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