ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
2
 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 )
3
ลำดับรหัสโครงการโครงการงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (บาท)ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร์คงเหลือร้อยละคงเหลือหมายเหตุ
4
5
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รวมเงินงบประมาณ
6
 แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร		แผนงานยุทธศาสตร์
ผลผลิต ผลิตและพัฒนา
กำลังคน		แผนงานบุคลากร
ผลผลิต ค่าใช้จ่ายบุคลากร		แผนงานยุทธศาสตร์
ผลผลิต ผลิตและพัฒนา
กำลังคน		แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร
7
 งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุนงบบุคลากรงบดำเนินงานงบเงินอุดหนุนงบดำเนินงานงบลงทุนผูกพันเบิกจ่ายจริงรวมเบิกจ่ายร้อยละเบิกจ่าย
8
 ผลิตพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลผลิตพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล
9
1 FON-Adm-R18โครงการบริหารอัตรากำลังในวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง (จ้างเหมาอาจารย์และสายสนับสนุน) 43,779,549.17 217,310.00 5,063,250.31 52,266,458.17 986,051.50 2,441,152.00 104,753,771.15 101,313,457.26 101,313,457.26 96.72 3,440,313.89 3.28
10
2FON-Edu-R06โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง สัมมนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 720,477.00 1,239,039.45 7,723.00 1,967,239.45 1,579,442.55 1,579,442.55 80.29 387,796.90 19.71
11
3FON-Res-R11โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization) 85,995.00 947,861.20 1,033,856.20 847,961.20 847,961.20 82.02 185,895.00 17.98
12
4FON-Res-R12โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ 93,260.00 484,960.00 72,050.00 650,270.00 354,759.00 354,759.00 54.56 295,511.00 45.44
13
5FON-Adm-R22โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสรรหา/พัฒนาอาจารย์ (ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนระดับ ป.ตรี โท เอก และฝึกอบรม) 28,800.00 11,000.00 5,757,850.00 4,000.00 1,489,000.00 7,290,650.00 5,323,042.28 5,323,042.28 73.01 1,967,607.72 26.99
14
6FON-Adm-R24โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ (Reskill & upskill) 3,170,002.86 7,919,637.09 119,396.55 11,209,036.50 8,251,885.58 8,251,885.58 73.62 2,957,150.92 26.38
15
7FON-Adm-R25โครงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (บริหารภาระงาน บริหารอัตรากำลัง เพิ่มวุฒิ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) HRM & HRP 6,637,203.00 416,894.00 8,086,205.00 414,980.00 15,555,282.00 13,852,211.80 13,852,211.80 89.05 1,703,070.20 10.95
16
8FON-Adm-R26โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตในกิจการของภาครัฐและค่านิยม MOPH-ITA (HRE1) 579,878.00 368,855.00 948,733.00 252,360.00 252,360.00 26.60 696,373.00 73.40
17
9FON-Edu-S11โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้มีสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (PSF) และตามกรอบมาตรฐาน (TPACK) 499,097.39 790,853.00 1,289,950.39 775,645.39 775,645.39 60.13 514,305.00 39.87
18
10FON-Edu-S12โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 41,500.00 41,500.00 20,460.00 20,460.00 49.30 21,040.00 50.70
19
11FON-Res-S15โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการกำหนดโจทย์วิจัยในคลินิก เพื่อรับทุนวิจัยและนวัตกรรมภายนอก 3,000.00 1,492,316.00 1,495,316.00 645,182.80 645,182.80 43.15 850,133.20 56.85
20
12FON-Res-S17โครงการพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง 28,844.72 401,390.28 430,235.00 247,079.72 247,079.72 57.43 183,155.28 42.57
21
13FON-Ser-S20โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน /องค์กรภายนอก(รวมการพัฒนาหลักสูต ที่ตอบสนองระบบสุขภาพหรือคลังหลักสูตร) 139,471.00 32,000.00 5,835,320.00 3,500,000.00 9,506,791.00 7,826,984.06 7,826,984.06 82.33 1,679,806.94 17.67
22
14 FON-Adm-S22โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 3,000.00 1,089,065.00 1,092,065.00 92,065.00 92,065.00 8.43 1,000,000.00 91.57
23
15FON-Adm-S23โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์สู่การขับเคลื่อนองค์กรสมรรถนะสูง 157,055.00 1,023,459.00 21,506.73 1,202,020.73 2,196,673.56 2,196,673.56 182.75 (994,652.83)-82.75
24
16FON-Adm-S24โครงการเสริมสร้างขวัญ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (HRE2) 763,460.00 1,405,278.00 2,168,738.00 1,870,618.63 1,870,618.63 86.25 298,119.37 13.75
25
รวม 56,689,093.14 228,310.00 - 5,512,144.31 89,150,047.19 1,412,754.50 4,143,105.28 3,500,000.00 160,635,454.42 - 145,449,828.83 145,449,828.83 90.55 15,185,625.59 9.45
26
ทั้งหมด 840,286,657.50
27
จ่าย 697,969,136.00
28
ร้อยละ83.06
29
30
31
…...............................................................ผู้สรุปรายงาน..................................................ผู้ตรวจสอบ.............................................................ผู้รับรอง
32
(นายณัฐวุฒิ ต้องถือดี)(นางสาววารุณี มีเจริญ)(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ เทอร์เนอร์)
33
นักจัดการงานทั่วไปรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
34
สถาบันพระบรมราชชนกสถาบันพระบรมราชชนก
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100