| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Видатки за січень 2021 року | |||||||||||||||||||||||||
3 | КПК | Видатки (загальний фонд) | Передбачено в бюджеті на 2021 р | Передбачено в бюджеті із урахуванням змін на 2021 р | Передбачено в бюджеті за звітний період | Виконано за звітний період | % виконання до уточненого плану на рік | % виконання до плану на звітний період | Виконано за відповідний період 2020 р. | Відхилення | ||||||||||||||||
4 | 0100 | Державне управління | 59226,4 | 59226,4 | 5313,9 | 2042,3 | 3,4 | 38,4 | 3616,1 | -1573,8 | ||||||||||||||||
5 | 0160 | Органи місцевого самоврядування | 57685,1 | 57685,1 | 5263,4 | 2029,4 | 3,5 | 38,6 | 3599,5 | -1570,1 | ||||||||||||||||
6 | З них: 2111 Заробітна плата | 44024,2 | 44024,2 | 4018,0 | 1619,1 | 3,7 | 40,3 | 2877,9 | -1258,8 | |||||||||||||||||
7 | 2120 Нарахування на оплату праці | 9679,1 | 9679,1 | 886,5 | 356,8 | 3,7 | 40,2 | 625,1 | -268,3 | |||||||||||||||||
8 | 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1304,3 | 1304,3 | 180,5 | 11,5 | 0,9 | 6,4 | 13,9 | -2,4 | |||||||||||||||||
9 | 2271 Теплопостачання | 621,3 | 621,3 | 102,3 | 7,4 | 1,2 | 7,2 | 1,7 | 5,7 | |||||||||||||||||
10 | 2272 Водопостачання та водовідведення | 33,0 | 33,0 | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 4,2 | 0,1 | 0 | |||||||||||||||||
11 | 2273 Електроенергія | 304,8 | 304,8 | 27,0 | 4,0 | 1,3 | 14,8 | |||||||||||||||||||
12 | 2274 Природний газ | 290,0 | 290,0 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | -11,7 | |||||||||||||||||
13 | 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 55,2 | 55,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | |||||||||||||||||
14 | 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління (гром.бюджет, судовий збір, архів) | 1541,3 | 1541,3 | 50,5 | 12,9 | 0,8 | 25,5 | 16,6 | -3,7 | ||||||||||||||||
15 | 2111 Заробітна плата | 137,1 | 137,1 | 10,6 | 10,5 | 7,7 | 99,1 | 8,5 | 2 | |||||||||||||||||
16 | 2120 Нарахування на оплату праці | 30,2 | 30,2 | 2,3 | 2,3 | 7,6 | 100,0 | 1,9 | 0,4 | |||||||||||||||||
17 | 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 11,6 | 11,6 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
18 | 2271 Теплопостачання | 11,6 | 11,6 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
19 | 2282 Окремі заходи по реалізації регіональних програм | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||||||||
20 | 1000 | Управління освіти | 295313,5 | 295313,5 | 16380,3 | 8135,9 | 2,8 | 49,7 | 4675,1 | 3460,8 | ||||||||||||||||
21 | 2111 Заробітна плата | 206803,4 | 206803,4 | 12065,8 | 6238 | 3,0 | 51,7 | 3508,9 | 2729,1 | |||||||||||||||||
22 | 2120 Нарахування на оплату праці | 45496,8 | 45496,8 | 2657,5 | 1372,4 | 3,0 | 51,6 | 772,6 | 599,8 | |||||||||||||||||
23 | 2230 Харчування | 8642,0 | 8642,0 | 384,1 | 199,6 | 2,3 | 52,0 | 148,8 | 50,8 | |||||||||||||||||
24 | 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 26702,6 | 26702,6 | 1220,9 | 296,1 | 1,1 | 24,3 | 206,6 | 89,5 | |||||||||||||||||
25 | 2271 Теплопостачання | 16369,5 | 16369,5 | 522,0 | 21,1 | 0,1 | 4,0 | 0 | 21,1 | |||||||||||||||||
26 | 2272 Водопостачання та водовідведення | 1211,9 | 1211,9 | -0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
27 | 2273 Електроенергія | 4410,3 | 4410,3 | 316,5 | 182,9 | 4,1 | 57,8 | 205,6 | -22,7 | |||||||||||||||||
28 | 2274 Природний газ | 2403,7 | 2403,7 | 274,0 | 57,1 | 2,4 | 20,8 | 1 | 56,1 | |||||||||||||||||
29 | 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 930,4 | 930,4 | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
30 | 2276 Оплата енергосервісу | 1376,8 | 1376,8 | 40,0 | 35,0 | 2,5 | 87,5 | 0 | 35,0 | |||||||||||||||||
31 | Оздоровленя дітей, в т.ч.: | 753,0 | 753,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||||||||
32 | Пришкільні табори | 249,0 | 249,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||||||||
33 | База відпочинку "Івушка" | 504,0 | 504,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||||||||
34 | Освітня субвенція | 114905,2 | 114905,2 | 7172,2 | 3841,4 | 3,3 | 53,6 | 2170,5 | 1670,9 | |||||||||||||||||
35 | Субвенція особливі освітні потреби | 653,3 | 653,3 | 48,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
36 | Субвенція на передані повноваження в галузі Освіта | 1499,0 | 1499,0 | 93,6 | 36,4 | 2,4 | 38,9 | 29,8 | 6,6 | |||||||||||||||||
37 | 1080 | Школа естетичного виховання дітей | 8254,1 | 8254,1 | 483,4 | 261,9 | 3,2 | 54,2 | 244 | 17,9 | ||||||||||||||||
38 | 2111 Заробітна плата | 6290,0 | 6290,0 | 300,0 | 214,7 | 3,4 | 71,6 | 200 | 14,7 | |||||||||||||||||
39 | 2120 Нарахування на оплату праці | 1320,0 | 1320,0 | 70,0 | 47,2 | 3,6 | 67,4 | 44 | 3,2 | |||||||||||||||||
40 | 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 609,1 | 609,1 | 113,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
41 | 2271 Теплопостачання | 568,0 | 568,0 | 110,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
42 | 2272 Водопостачання та водовідведення | 5,9 | 5,9 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
43 | 2273 Електроенергія | 33,6 | 33,6 | 2,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
44 | 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
45 | Разом по галузі "Освіта" | 303567,6 | 303567,6 | 16863,7 | 8397,8 | 2,8 | 49,8 | 4919,1 | 3478,7 | |||||||||||||||||
46 | 2111 Заробітна плата | 213093,4 | 213093,4 | 12365,8 | 6452,7 | 3,0 | 52,2 | 3708,9 | 2743,8 | |||||||||||||||||
47 | 2120 Нарахування на оплату праці | 46816,8 | 46816,8 | 2727,5 | 1419,6 | 3,0 | 52,0 | 816,6 | 603 | |||||||||||||||||
48 | 2230 Харчування | 8642,0 | 8642,0 | 384,1 | 199,6 | 2,3 | 52,0 | 148,8 | 50,8 | |||||||||||||||||
49 | 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 27311,7 | 27311,7 | 1334,3 | 296,1 | 1,1 | 22,2 | 206,6 | 89,5 | |||||||||||||||||
50 | 2271 Теплопостачання | 16937,5 | 16937,5 | 632,0 | 21,1 | 0,1 | 3,3 | 0 | 21,1 | |||||||||||||||||
51 | 2272 Водопостачання та водовідведення | 1217,8 | 1217,8 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
52 | 2273 Електроенергія | 4443,9 | 4443,9 | 319,3 | 182,9 | 4,1 | 57,3 | 205,6 | -22,7 | |||||||||||||||||
53 | 2274 Природний газ | 2403,7 | 2403,7 | 274,0 | 57,1 | 2,4 | 20,8 | 1 | 56,1 | |||||||||||||||||
54 | 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 932,0 | 932,0 | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||
55 | 2276 Оплата енергосервісу | 1376,8 | 1376,8 | 40,0 | 35,0 | 2,5 | 87,5 | 0 | 35,0 | |||||||||||||||||
56 | 2000 | Охорона здоров'я | 10049,5 | 10049,5 | 1998,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 181,4 | -181,4 | ||||||||||||||||
57 | 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 6000,0 | 6000,0 | 1200,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||
58 | 2111 | Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1500,0 | 1500,0 | 373,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||
59 | Субвенція з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) | 2549,5 | 2549,5 | 424,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||||
60 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | |||||||||||||||||||||
61 | 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||||||||||
62 | 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 400,0 | 400,0 | 34,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||
63 | 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 80,0 | 80,0 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||
64 | 3050 | Субвенція з місцевого бюджету (на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) | 880,5 | 880,5 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||||||||||
65 | 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (терцентр) | 4300,0 | 4300,0 | 385,5 | 343,8 | 8,0 | 89,2 | 171,4 | 172,4 | ||||||||||||||||
66 | 3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (реабілітаційний центр для дітей-інвалідів "Здоров'я") | 1400,0 | 1400,0 | 108,6 | 96,7 | 6,9 | 89,0 | 79,7 | 17 | ||||||||||||||||
67 | 3112 | Заходи державної політики з питань захисту дітей та їх соцзахисту | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||||||||||
68 | 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1880,0 | 1880,0 | 153,8 | 18,3 | 1,0 | 11,9 | 85,9 | -67,6 | ||||||||||||||||
69 | 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 100,0 | 100,0 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | -1,9 | ||||||||||||||||
70 | 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (компенсаційні) | 215,0 | 215,0 | 18,0 | 17,7 | 8,2 | 98,3 | 18,1 | -0,4 | ||||||||||||||||
71 | 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 750,0 | 750,0 | 68,2 | 10 | 1,3 | 14,7 | 38,6 | -28,6 | ||||||||||||||||
72 | 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||
73 | 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 700,0 | 700,0 | 51,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||
74 | 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4500,0 | 4500,0 | 374,6 | 62,0 | 1,4 | 16,6 | 45,5 | 16,5 | ||||||||||||||||
75 | Всього по соціальному захисту, в т.ч.: | 15390,5 | 15390,5 | 1203,6 | 548,5 | 3,6 | 45,6 | 441,1 | 107,4 | |||||||||||||||||
76 | 2111 Заробітна плата | 6193,9 | 6193,9 | 540,1 | 378,6 | 6,1 | 70,1 | 264,9 | 113,7 | |||||||||||||||||
77 | 2120 Нарахування на зарплату | 1382,9 | 1382,9 | 120,5 | 80,1 | 5,8 | 66,5 | 54,8 | 25,3 | |||||||||||||||||
78 | 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 163,0 | 163,0 | 3,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | |||||||||||||||||
79 | 2271 Теплопостачання | 97,2 | 97,2 | 3,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | |||||||||||||||||
80 | 2272 Водопостачання та водовідведення | 18,8 | 18,8 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
81 | 2273 Електроенергія | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||||||||
82 | 4000 | Управління культури | 13067,2 | 13067,2 | 747,5 | 206,9 | 1,6 | 27,7 | 231,8 | -24,9 | ||||||||||||||||
83 | В т.ч.2111 Заробітна плата | 8425,0 | 8425,0 | 343,4 | 169,6 | 2,0 | 49,4 | 165,1 | 4,5 | |||||||||||||||||
84 | 2120 Нарахування на оплату праці | 1933,5 | 1933,5 | 84,9 | 37,3 | 1,9 | 43,9 | 54,4 | -17,1 | |||||||||||||||||
85 | 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1519,3 | 1519,3 | 291,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
86 | 2271 Теплопостачання | 1136,0 | 1136,0 | 250,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
87 | 2272 Водопостачання та водовідведення | 106,4 | 106,4 | 9,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
88 | 2273 Електроенергія | 223,0 | 223,0 | 20,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
89 | 2274 Природний газ | 49,4 | 49,4 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||
90 | 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
91 | 5000 | Фізична культура і спорт | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
92 | 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||
93 | 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3000,0 | 3000,0 | 122,0 | 104,7 | 3,5 | 85,8 | 85,6 | 19,1 | ||||||||||||||||
94 | 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (Стадіон) | 1700,0 | 1700,0 | 118,1 | 95,2 | 5,6 | 80,6 | 94,1 | 1,1 | ||||||||||||||||
95 | 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (Басейн "Хвиля") | 2500,0 | 2500,0 | 94,8 | 61 | 2,4 | 64,3 | 49,5 | 11,5 | ||||||||||||||||
96 | Всього по фізичній культурі і спорту | 7400,0 | 7400,0 | 334,9 | 260,9 | 3,5 | 77,9 | 229,1 | 31,8 | |||||||||||||||||
97 | В т.ч.2111 Заробітна плата | 3428,2 | 3428,2 | 160,5 | 128,3 | 3,7 | 79,9 | 91,7 | 36,6 | |||||||||||||||||
98 | 2120 Нарахування на оплату праці | 754,2 | 754,2 | 35,3 | 28,2 | 3,7 | 79,9 | 20,2 | 8 | |||||||||||||||||
99 | 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1122,9 | 1122,9 | 21,0 | 9,1 | 0,8 | 43,3 | 19,8 | -10,7 | |||||||||||||||||
100 | 2271 Теплопостачання | 728,6 | 728,6 | 0,0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||||||||