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1. Inicialmente, preencha a aba Ambiente e Fixação de Objetivos.
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2. Na aba Mapa de Riscos, preencha os seguintes campos:
a. subprocesso/atividade
b. evento de Risco
c. causas
d. efeitos/consequências
e.categoria de risco
A coluna natureza do risco é preenchida automaticamente de acordo com a categoria do risco selecionada
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3. Na aba Cálculo do Risco Inerente, faça a análise ( valores entre 1 e 5) quanto a cada quesito do impacto (esforço da gestão, regulação, reputação, negócios/serviços à sociedade, intervenção hierárquica e valor orçamentário) e quanto à probabilidade. Use a aba Impacto - Fatores de análise para identificar qual o peso que melhor se adequa a cada dimensão do impacto. Proceda com a avaliação de todos os eventos de risco. Caso entenda que alguma dimensão do impacto não cabe ser analisado no âmbito do processo, pode-se colocar valor 0 (zero), desde que seja feito na coluna inteira, para todos os eventos de risco identificados.
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4. Volte para a aba Mapa de Riscos, observe que as colunas do Risco Inerente estarão preenchidas. Nessa mesma aba, faça a Identificação dos controle existentes (descrição do controle atual, avaliação quanto ao desenho do controle e quanto à operação)
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5. Na aba Cálculo do Risco Residual, faça a avaliação do risco residual quanto ao impacto e a probabilidade (semelhante ao que foi feito para o risco inerente) considerando os controles existentes para todos os eventos de risco identificado. Volte na aba Mapa de Riscos e perceba que as colunas do Risco Residual estarão preenchidas.
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6. Na aba Mapa de Riscos, defina a Possível Resposta para cada evento de risco. Ao definir a resposta, reflita no custo-benefício dos controles/ações que poderão ser implementados / melhorados.
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7. Na aba Plano de Ação, defina o controle proposto / ação proposta, tipo, objetivo, responsável, como será implementado, intervenientes, data início e data de conclusão. Volte na aba Mapa de Riscos e observe as colunas referentes aos Controles Propostos / Ações Propostas estão preenchidas.
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