| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Мереф'янська міська рада | 01 | 04058692 | 2050200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2. | Мереф'янська міська рада | 011 | 04058692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3. | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 0111160 | 1160 | 0990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Реалізація комплексних заходів для забезпечення цілісного освітнього процесу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4.2. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Забезпечення належної методичної роботи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4.3. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Формування єдиного навчально-методичного простору громади для задоволення потреб представників та представниць педагогічних колективів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | "Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ;ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 року № 2866-IV; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII ; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ; Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024р № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992", Постанова КМУ від 29.07.2020 р. №672" Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 925 018 | 1 275 004 | 1 347 755 | 1 436 918 | 1 638 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | загальний фонд, у тому числі: | 925 018 | 1 275 004 | 1 347 755 | 1 436 918 | 1 638 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2111 | Заробітна плата, у тому числі: | 756 923 | 1 028 879 | 1 104 717 | 1 177 801 | 1 343 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | загальний фонд | 756 923 | 1 028 879 | 1 104 717 | 1 177 801 | 1 343 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2120 | Нарахування на оплату праці, у тому числі: | 168 095 | 226 354 | 243 038 | 259 117 | 295 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | загальний фонд | 168 095 | 226 354 | 243 038 | 259 117 | 295 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 0 | 19 771 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | загальний фонд | 0 | 19 771 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | УСЬОГО, у тому числі: | 925 018 | 1 275 004 | 1 347 755 | 1 436 918 | 1 638 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | загальний фонд | 925 018 | 1 275 004 | 1 347 755 | 1 436 918 | 1 638 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Код Класифікації кредитуванн я бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | УСЬОГО, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Структура видатків залишається сталою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ , у тому числі: | 925 018 | 1 275 004 | 1 347 755 | 1 436 918 | 1 638 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Х | загальний фонд | 925 018 | 1 275 004 | 1 347 755 | 1 436 918 | 1 638 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 925 018 | 1 275 004 | 1 347 755 | 1 436 918 | 1 638 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Х | загальний фонд | 925 018 | 1 275 004 | 1 347 755 | 1 436 918 | 1 638 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не прогнозується. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | кількість закладів | од. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч. | од. | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Кількість консультантів, Всього, в т.ч. | осіб | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Жінок | осіб | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Чоловіків | осіб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Кількість представників педагогічних колективів , які потребують послуг з тренінгів, тренувальних зборів, всього, в тч: | осіб | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 251,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Жінок | осіб | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 224,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Чоловіків | осіб | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 27,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | з них чоловіків | осіб | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 27,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | жінок | осіб | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 224,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Кількість представників педагогічних колективів , які отримають послуги з тренінгів, тренувальних зборів, всього, в тч: | осіб | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 251,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | середні витрати на надання послуг 1 представнику педагогічних колективів, всього, в т.ч.: | грн. | 3211,87 | 0,00 | 3211,87 | 5080,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||