ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2022 рік
13
14
10900000Служба у справах дітей Лановецької міської ради44016381
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
20910000Служба у справах дітей Лановецької міської ради44016381
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3091016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах19538000000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Реалізація на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення соціально-правового захисту дітей до 18 років різних статей
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сімї`ї
35
2Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
36
3Забезпечення реалізації соціальної політики у сфері соціального захисту дітей до 18 років різних статтей;
37
4здійснення контролю за мумовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
38
39
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
40
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
41
 гривень
42
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
43
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
44
1234567891011
46
1Забезпечення реалізації соціальної політики у сфері соціального захисту дітей568 865,000,00568 865,00568 726,530,00568 726,53-138,470,00-138,47
47
УСЬОГО568 865,000,00568 865,00568 726,530,00568 726,53-138,470,00-138,47
48
49
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
50
51
№ з/пПояснення
52
12
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
 гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
Усього0,000,000,000,000,00
62
63
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
64
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
65
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
67
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
68
12345678910111213
70
0затрат
71
1Заробітна плата працівниківтис.грн.Річний розпис439 365,000,00439 365,00439 365,000,00439 365,000,000,000,00
72
2жінкиод.Штатний розпис3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
73
3чоловікиод.Штатний розпис0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
74
4кількість осіб, що займають керівні посадиосібШтатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
75
5Заробітна плата жіноктис.грн.Річний розпис439 365,000,00439 365,00439 365,000,00439 365,000,000,000,00
76
6кількість штатних одиницьод.Штатний розпис3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
77
0продукту
78
7кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал вхідної документації180,000,00180,00180,000,00180,000,000,000,00
79
8кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сімї та дитячі будинки сімейного типуод.електронна база "діти"8,000,008,008,000,008,000,000,000,00
80
0ефективності
81
9витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Розрахунок189 622,000,00189 622,00189 575,510,00189 575,51-46,490,00-46,49
82
10Середня заробітна плата жінокгрн.Річний розпис36 613,750,0036 613,7536 613,750,0036 613,750,000,000,00
83
0якості
84
11Зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітейвідс.електронна база "діти"10,000,0010,0010,000,0010,000,000,000,00
85
86
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
87
88
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
89
1234
91
0затрат
92
0
93
0продукту
94
0
95
8кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сімї та дитячі будинки сімейного типуод.Зменшилася кількість влаштованих дітей, у зв`язку з досягненням повноліття
96
0ефективності
97
0
98
0якості
99
0
100
101
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
102
У 2022 році служба у справах дітей Лапновецької міської ради здійснювала свою діяльність в межах наданих законодавством повновадень. Було раціонально використано бюджетні кошти. На 2022 рік було затверджено 568865,00 грн. Касові видатки за 2022 рік 568726,53 грн.
103
104
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
105
Службою у справах дітей Лановецької міської ради забезпечено виконання завдань програми при використані бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень. Для повного та вчасного використання коштів і одночасне недопущення винекнення кредиторської та дебіторської заборгованості. Оперативно та відповідально опрацьовувалися підтверджувальні документи, що надавалися до Казначейства. В цілому, заплановані Програмою заходи виконанні в повному обсязі.
106
107
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
108
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
109
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
110
111
НачальникТетяна БЕЛЬМА