ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до проекту рішення виконавчого комітету
3
від №
4
Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2021 рік (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд)
5
(грн.)
6
ПоказникиСкоригований план на рікПрофінансовано за звіт. періодВиконання,%
7
1 Загальний фонд86 588 818,7980 680 369,5193,18
8
02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області21 822 354,4721 228 595,0897,28
9
0100 Державне управління18 562 211,8718 297 984,5598,58
10
0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад18 562 211,8718 297 984,5598,58
11
2111 Заробітна плата13 839 580,9313 797 010,6099,69
12
2120 Нарахування на оплату праці2 900 667,542 900 667,54100,00
13
2271 Оплата теплопостачання384 145,00270 603,7470,44
14
2272 Оплата водопостачання та водовідведення12 241,0012 241,00100,00
15
2273 Оплата електроенергії277 000,40274 831,1199,22
16
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг2 204,811 937,7387,89
17
2000 Охорона здоров’я2 915 718,002 629 136,4090,17
18
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню2 315 718,002 087 777,7690,16
19
0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я600 000,00541 358,6490,23
20
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення7 272,007 272,00100,00
21
0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України"7 272,007 272,00100,00
22
4000 Культура i мистецтво34 255,4234 051,0099,40
23
0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва34 255,4234 051,0099,40
24
7000 Економічна діяльність153 197,18110 547,1372,16
25
0217130 Здійснення заходів із землеустрою99 000,0098 989,0099,99
26
0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)42 639,050,00
27
0217520 Реалізація Національної програми інформатизації1 385,131 385,13100,00
28
0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування10 173,0010 173,00100,00
29
8000 Інша діяльність149 700,00149 604,0099,94
30
0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха149 700,00149 604,0099,94
31
06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області56 705 412,9052 372 731,4692,36
32
1000 Освіта53 874 603,6049 607 795,5892,08
33
0611010 Надання дошкільної освіти15 603 027,8415 289 725,6697,99
34
2111 Заробітна плата9 908 798,759 908 798,75100,00
35
2120 Нарахування на оплату праці2 211 240,872 211 240,87100,00
36
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали34 000,0033 839,0099,53
37
2230 Продукти харчування884 013,50743 182,5084,07
38
2271 Оплата теплопостачання1 577 913,931 434 091,9890,89
39
2272 Оплата водопостачання та водовідведення99 370,8499 370,84100,00
40
2273 Оплата електроенергії473 679,98463 199,4997,79
41
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг19 211,4718 682,5997,25
42
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти5 441 774,015 107 863,6493,86
43
2111 Заробітна плата2 638 801,002 624 652,4499,46
44
2120 Нарахування на оплату праці584 442,00579 573,8699,17
45
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали25 000,0025 000,00100,00
46
2230 Продукти харчування149 079,6486 122,7557,77
47
2271 Оплата теплопостачання1 456 159,791 205 403,4182,78
48
2272 Оплата водопостачання та водовідведення49 218,0049 218,00100,00
49
2273 Оплата електроенергії140 594,93139 997,6799,58
50
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг11 117,2911 117,29100,00
51
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти24 645 800,0021 166 712,9585,88
52
2111 Заробітна плата20 201 475,0017 419 122,4486,23
53
2120 Нарахування на оплату праці4 444 325,003 747 590,5184,32
54
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти878 801,27878 801,27100,00
55
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали7 664,007 664,00100,00
56
0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми2 315 519,402 313 767,0299,92
57
2111 Заробітна плата1 896 254,321 894 717,9799,92
58
2120 Нарахування на оплату праці400 275,08400 065,9499,95
59
0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами2 566 881,682 552 870,9799,45
60
2111 Заробітна плата2 103 813,022 094 671,8399,57
61
2120 Нарахування на оплату праці459 168,66455 419,1499,18
62
0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти1 693 696,581 693 529,2999,99
63
2111 Заробітна плата1 408 283,001 408 283,00100,00
64
2120 Нарахування на оплату праці259 247,58259 083,0999,94
65
0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"186 287,82186 273,2299,99
66
0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам265 274,00213 205,7080,37
67
2111 Заробітна плата1 553,281 521,9097,98
68
2120 Нарахування на оплату праці341,72334,8297,98
69
0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами216 970,00205 045,8694,50
70
2111 Заробітна плата117 980,00108 206,4291,72
71
2120 Нарахування на оплату праці25 956,0023 805,4491,71
72
0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами60 571,000,00
73
2111 Заробітна плата32 321,000,00
74
2120 Нарахування на оплату праці7 112,000,00
75
4000 Культура i мистецтво1 387 526,071 376 736,0999,22
76
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек157 508,91157 508,91100,00
77
2111 Заробітна плата128 189,09128 189,09100,00
78
2120 Нарахування на оплату праці26 457,1826 457,18100,00
79
0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів1 204 357,161 193 567,1899,10
80
2111 Заробітна плата798 624,38798 624,38100,00
81
2120 Нарахування на оплату праці155 963,70155 963,70100,00
82
2271 Оплата теплопостачання89 616,5188 980,4799,29
83
2272 Оплата водопостачання та водовідведення2 392,002 215,7992,63
84
2273 Оплата електроенергії34 370,1332 484,0094,51
85
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг910,44898,8498,73
86
0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва25 660,0025 660,00100,00
87
5000 Фiзична культура i спорт1 443 283,231 388 199,7996,18
88
0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту42 599,6441 114,8396,51
89
0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл1 400 683,591 347 084,9696,17
90
2111 Заробітна плата992 668,46985 731,3899,30
91
2120 Нарахування на оплату праці232 740,48230 950,9699,23
92
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали1 221,000,00
93
2271 Оплата теплопостачання120 875,2989 875,2974,35
94
2272 Оплата водопостачання та водовідведення1 850,001 077,9458,27
95
2273 Оплата електроенергії10 970,003 470,0031,63
96
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг3 000,00926,0830,87
97
08 Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області968 256,00944 427,1697,54
98
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення968 256,00944 427,1697,54
99
0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства10 000,006 719,2167,19
100
0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку1 585,001 500,0094,64