PTK Prodi Bimbingan dan Konseling.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			Formulir Audit Mutu Internal					Total ketercapaian seluruh PTK	#REF!
2			Formulir Audit Mutu Internal
3			Permintaan Tindakan Koreksi		Kode/No	:
4					Revisi	:
5					TA	: 2022/2023
6
7	Permintaan Tindakan Koreksi
8
9	Wakil Auditee			Auditor Ketua	Auditor Anggota
10	Yusuf Baharudin, M.Pd.I			Dr. Umi Zulfa, M.Pd	Mizan Ahmad, M.Sc
11	Bagian Teraudit
12	PRODI YG DIAUDIT
13
14	No	Temuan				Analisis Penyebab	Tindakan Koreksi/Pencegahan	Tanggal Penyelesaian		Status (Selesai, Reschedule)	Link Bukti Dokumen	Apakah dokumen sesuai? (DIISI OLEH AUDITOR DENGAN "Y" ATAU "T")
15	No	Kriteria	Tanggal	Uraian	Kategori (Mayor/ Minor)	Analisis Penyebab	Tindakan Koreksi/Pencegahan	Rencana	Realisasi	Status (Selesai, Reschedule)	Link Bukti Dokumen
16	PTK Tahun 2022-2023
17	1	Indeks pemahaman visi dan misi unit kerja	30/10/2023	Indeks pemahaman visi dan misi unit kerja	mayor	belum dialukan survey pemahaman visi misi terbaru	UPPS Melakukan survei
18	2	Ketersediaan dokumen Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) unit kerja yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaannya yang sistematis, spesifik, terukur, achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas.	30/10/2023	UPPS memiliki: 1. Dokumen RKAT 2. Proram kerja dan anggaran disusun berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi 3. bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran 4. bukti tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran	minor	monev belum dilakukan	UPPS berkoordinasi dengan Bidang Terkait melakukan evaluasi Keseuaian RKAT dengan realisasi dan urgensi kebutuhan
19	3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan unit kerja yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja dan laporan keuangan yang akuntabel dan komprehensif.	30/10/2023	UPPS memiliki: 1. Dokumen Laporan kinerja tahunan 2. Laporan berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi	mayor	belum ada dokumen laporan kinerja tahunan	UPPS menyusun dokumen laporan kinerja tahunan secara rutin
20	4	Indeks ketercapaian target kinerja unit kerja	30/10/2023	Indeks ketercapaian target kinerja unit kerja	mayor	belum ada dokumen laporan kinerja tahunan	UPPS menyusun dokumen Laporan kinerja tahunan secara rutin sehingga terbaca indeks ketercapaian target kinerjanya
21	5	Ketersedian dokumen visi dan misi keilmuan program studi yang dijadikan pedoman dan arah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tingkat program studi	30/10/2023	Program studi memiliki: 1. visi dan misi keilmuan program studi beserta pedoman implementasinya dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi 2. Bukti ketercapaian visi dan misi di bidang pendidikan 3. Bukti ketercapaian visi dan misi di bidang penelitian 4. Bukti ketercapaian visi dan misi di bidang pengabdian kepada masyarakat	minor	belum ada monev pencapaian visi misi	UPPS/PS melaksanakan dan melaporkan monev pencapaian visi misi
22	6	Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	30/10/2023	Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	minor	belum mencapai target	UPPS bekerjasama dengan bidang 3 dan Unit Humas dan kerjasama menambah MoU, MoA dan kegiatan sesuai/melampaui target
23	7	Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	30/10/2023	Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	minor	belum mencapai target	UPPS bekerjasama dengan bidang 3 dan Unit Humas dan kerjasama menambah MoU, MoA dan kegiatan sesuai/melampaui target
24	8	Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	30/10/2023	Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	mayor	belum ada kerjasama lokal pendidikan	UPPS bekerjasama dengan bidang 3 dan Unit Humas dan kerjasama menambah MoU, MoA dan kegiatan sesuai/melampaui target
25	9	Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	30/10/2023	Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	minor	belum mencapai target	UPPS bekerjasama dengan bidang 3 dan Unit Humas dan kerjasama menambah MoU, MoA dan kegiatan sesuai/melampaui target
26	10	Kebermanfaatan kerjasama dalam memenuhi proses pembelajaran,Penelitian dan PkM	30/10/2023	UPPS memiliki bukti: 1. kebermanfaatan kerjasama dalam pemenuhan proses pembelajaran 2. kebermanfaatan kerjasama dalam pemenuhan proses penelitian dan PkM	mayor	belum ada monev kerjasama	UPPS bekerjasama dengan bidang 3 dan Unit Humas dan kerjasama melakukan monev kerjasama dan membuat laporan monev kerjasama
27	11	Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung prodi	30/10/2023	UPPS memiliki bukti: 1. kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja pendidikan dan fasilitas pendukung prodi 2. kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian	mayor	belum ada monev kerjasama	UPPS bekerjasama dengan bidang 3 dan Unit Humas dan kerjasama melakukan monev kerjasama dan membuat laporan monev kerjasama
28	12	Persentase mahasiswa asing	30/10/2023	Persentase mahasiswa asing dengan jumlah mahasiswa aktif 3 tahun terakhir	mayor	belum ada mahasiswa asing	UPPS berkoordinasi dengan Bidang 3 dan PMB melakukan publikasi dan rektruitmen mahasiswa asing
29	13	Persentase peningkatan animo calon mahasiswa	30/10/2023	Tren Persentase peningkatan animo calon mahasiswa baru 3 tahun terakhir	minor	tren animo mahasiswa baru menurun	UPPS membuat program inovatif yang bisa mendongkrak animo mahasiswa baru
30	14	Kualitas layanan kemahasiswaan	30/10/2023	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan yang diselenggarakan: 1. hanya pada sebagian bidang penalaran atau minat bakat mahasiswa 2. mudah diakses dan mutu baik pada setiap bidang penalaran, minat dan bakat mahasiswa 3. mudah diakses dan mutu baik pada penalaran, minat dan bakat mahasiswa serta sebagian layanan kesehatan 4. mudah diakses dan mutu baik pada semua jenis layanan kemahasiswaan	mayor	belum ada monev layanan mahasiswa	UPPS berkoordinasi tentang pelaksanaan layanan mahasiswa, melaksanakan monev dan membuat laporannya
31	15	Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/wilayah	30/10/2023	Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/wilayah	minor	belum mencapai target	UPPS mencari peluang baru (mengadakan atau bekerjasama dengan pihak lain) dalam pemenuhan kompetisi lokal/wilayah
32	16	Jumlah prestasi akademik tingkat nasional	30/10/2023	Jumlah prestasi akademik tingkat nasional	mayor	tidak ada prestasi akademik tingkat nasional 22/23	UPPS mencari peluang baru (mengadakan atau bekerjasama dengan pihak lain) dalam pemenuhan kompetisi akademik tingkat nasional
33	17	Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayah	30/10/2023	Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayah	minor	belum mencapai target	UPPS mencari peluang baru (mengadakan atau bekerjasama dengan pihak lain) dalam pemenuhan minimal kompetisi non akademik tingkat lokal
34	18	Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional	30/10/2023	Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional	minor	belum mencapai target	UPPS mencari peluang baru (mengadakan atau bekerjasama dengan pihak lain) dalam pemenuhan kompetisi non- akademik tingkat nasional
35	19	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	30/10/2023	tracer studi	minor	ada alumni yang tidak bisa mengakses	UPPS berkoordinasi dengan Bidang 3/alumni terkait sistem dan upaya perbaikan teknis aksesnya
36	20	ketersediaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan	30/10/2023	dokumen kurikulum prodi dan instrumen analisis	minor	belum ada instrumen analisisnya	UPPS berkoordinasi dengan LPM, LP3 terkait baku mutu instrumen analisis kurikulum
37	21	Kelulusan tepat waktu	30/10/2023	Persentase kelulusan tepat waktu	minor	belum mencapai target	UPPS perlu melakukan berbagai terobosan untuk memenuhi % lulus tepat waktu
38	22	Tingkat kepuasan mahasiswa proses pendidikan	30/10/2023	Pengukuran kepuasan mahasiswa proses pendidikan	minor	belum ada panduan, tapi monev sudah dilakukan	UPPS bisa menanyakan panduan monev pendidikan sebagaimana hasil workshop LP3
39	23	Jumlah Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor	30/10/2023	Jumlah Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor	minor	belum mencapai target	UPPS mengkondisikan dosen tetap untuk memenuhi target Lektor sesuai perencanaan Kebutuhan Lektor, LK dan Profesor
40	24	Kecukupan jumlah dosen program studi	30/10/2023	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	minor	belum mencapai target	UPPS bekerjasama dengan bag.SDM dalam pemenuhan dosen tetap sesuai kompetensi inti prodi BK
41	25	Rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa	30/10/2023	Rasio jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	minor	belum mencapai target	UPPS bekerjasama dengan SDM dalam penambahan DTPS
42	26	Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	30/10/2023	Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	mayor	belum terdapat pedoman dan monevnya	Menyusun, menetapkan pedoman kepuasan sarpras serta melakukan pengukuran kepuasan
43	27	Rata-rata dana operasional pendidikan per tahun	30/10/2023	Rata-rata dana operasional pendidikan per tahun	minor	belum ada laporan keuangan dan belum mencapai target	Menyusun laporan keuangan dana operasional pendidikan
44	28	Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional pendidikan	30/10/2023	Laporan keuangan	minor	hanya terlampir tahun 2022, belum ada 3 tahun terakhir	Melampirkan laporan keuangan 3 tahun terakhir
45	29	Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.	30/10/2023	Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.	mayor	tidak ada	Berpartisipasi pada seminar lokal
46	30	Jumlah tulisan di media massa wilayah.	30/10/2023	Jumlah tulisan di media massa wilayah.	mayor	tidak ada	Mengirimkan tulisan ke media massa lokal
47	31	Jumlah tulisan di media massa nasional.	30/10/2023	Jumlah tulisan di media massa nasional.	mayor	tidak ada	Mengirimkan tulisan ke media massa nasional
48	32	Jumlah tulisan di media massa internasional.	30/10/2023	Jumlah tulisan di media massa internasional.	mayor	tidak ada	Mengirimkan tulisan ke media massa internasional
49	33	Jurnal publikasi di jurnal internasional	30/10/2023	Jurnal publikasi di jurnal internasional	mayor	tidak ada	Mengirimkan artikel penelian ke jurnal internasional,
50	34	Jurnal publikasi di jurnal internasional bereputasi	30/10/2023	Jurnal publikasi di jurnal internasional bereputasi	mayor	tidak ada	Mengirimkan artikel penelian ke jurnal internasional bereputasi
51	35	Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dll)	30/10/2023	Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dll)	mayor	tidak ada	Mendaftarkan luaran penelitan ke HKI
52	36	Jumlah luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, book chapter minimal satu per prodi setiap tahun	30/10/2023	Jumlah luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, book chapter minimal satu per prodi setiap tahun	mayor	tidak ada	Membuat buku dan mendaftarkan ISBN
53	37	artikel ilmiah yang disitasi	30/10/2023	artikel ilmiah yang disitasi	minor	belum mencapai target	Meningkatkan publikasi artikel jurnal ke mahasiswa, melakukan diseminasi/seminar penelitain
54	38	Ketersediaan dokumen peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta penerapan dan pengembangan keilmuan program studi	30/10/2023	UPPS memiliki dokumen peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta penerapan dan pengembangan keilmuan program studi.	minor	roadmap prodi belum ada	UPPS menyusun dan menetapkan road penelitian
55	39	kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian	30/10/2023	Persentase kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian	mayor	belum ada monev penelitian	UPPS berkoordinasi dengan LP2M terkait monev penelitian
56	40	kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan agenda penelitian dosen yang dengan panduan penelitian	30/10/2023	Persentase kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan agenda penelitian dosen yang dengan panduan penelitian	mayor	belum ada monev penelitian	UPPS berkoordinasi dengan LP2M terkait monev penelitian
57	41	kesesuaian pelaksanaan penelitian mahasiswa dengan peta jalan penelitian	30/10/2023	Persentase kesesuaian pelaksanaan penelitian mahasiswa dengan peta jalan penelitian	mayor	belum ada monev penelitian	UPPS berkoordinasi dengan LP2M terkait monev penelitian
58	42	Jumlah perolehan hibah penelitian luar negeri	30/10/2023	Jumlah perolehan hibah penelitian luar negeri	mayor	tidak ada	Ikut serta dalam hibah penelitian luar negeri
59	43	Jumlah perolehan hibah penelitian PT	30/10/2023	Jumlah perolehan hibah penelitian PT	mayor	tidak ada yang mendapat hibah pt 2022/2023	Ikut serta dalam hibah penelitian PT
60	44	Rata-rata dana penelitian dosen per tahun	30/10/2023	Rata-rata dana penelitian dosen per tahun	mayor	tidak ada dokumen	Melampirkan laporan keuangan terkait penelitan dosen (kontrak penelitian)
61	45	Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal satu per prodi setiap tahun	30/10/2023	Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal satu per prodi setiap tahun	mayor	tidak ada dokumen	Mendaftarkan luaran PkM ke HKI
62	46	Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) minimal satu per prodi setiap tahun	30/10/2023	Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) minimal satu per prodi setiap tahun	mayor	tidak ada dokumen	Mendaftarkan luaran PkM ke HKI
63	47	Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal satu per prodi setiap tahun	30/10/2023	Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal satu per prodi setiap tahun	mayor	tidak ada dokumen	Melaksanakan PkM dalam bentuk TTG, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial
64	48	Jumlah luaran PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, book chapter minimal satu per prodi setiap tahun	30/10/2023	Jumlah luaran PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, book chapter minimal satu per prodi setiap tahun	mayor	tidak ada dokumen	Mendaftarkan luaran PkM ke ISBN
65	49	Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	30/10/2023	Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	mayor	tidak ada dokumen	UPPS mendorong mahasiswa untuk melaksanakan (hibah) PkM
66	50	Ketersedian peta jalan yang memayungi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa	30/10/2023	UPPS memiliki dokumen peta jalan yang memayungi tema kegiatan PkM dosen dan mahasiswa serta penerapan dan pengembangan keilmuan program studi.	mayor	belum ada peta jalan pkm	UPPS menyusun dan menetapkan road PkM
67	51	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan PkM dosen dengan peta jalan PkM	30/10/2023	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan PkM dosen dengan peta jalan PkM	mayor	belum ada monev pengabdian	UPPS berkoordinasi dengan LP2M terkait monev PkM
68	52	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan PkM mahasiswa dengan peta jalan PkM	30/10/2023	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan PkM mahasiswa dengan peta jalan penelitian	mayor	belum ada monev pengabdian	UPPS berkoordinasi dengan LP2M terkait monev PkM
69	53	ketersediaan dokumen evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	30/10/2023	Pedoman dan monev pengabdian	mayor	belum ada monev pengabdian	UPPS berkoordinasi dengan LP2M terkait monev PkM
70	54	ketersediaan bukti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	30/10/2023	Pedoman dan monev pengabdian	mayor	belum ada monev pengabdian	UPPS berkoordinasi dengan LP2M terkait monev PkM
71	55	Jumlah perolehan hibah PkM luar negeri	30/10/2023	Jumlah perolehan hibah PkM luar negeri	mayor	belum ada hibah pkm luar negeri	Ikut serta dalam hibah PkM luar negeri
72	56	Jumlah perolehan hibah PkM dalam negeri	30/10/2023	Jumlah perolehan hibah PkM dalam negeri	mayor	belum ada hibah pkm dalam negeri	Ikut serta dalam hibah PkM dalam negeri
73	57	Jumlah perolehan hibah PkM PT	30/10/2023	Jumlah perolehan hibah PkM PT	mayor	belum ada hibah pkm pt	Ikut serta dalam hibah PkM PT
74	58	Jumlah PkM dengan dana mandiri	30/10/2023	Jumlah PkM dengan dana mandiri	minor	dokumen belum dilampirkan	melampirkan dokumen PkM mandiri
75	59	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana PkM	30/10/2023	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses: 1. untuk menjamin pelaksanaan penelitian 2.Mutakhir	minor	dokumen belum dilampirkan	melampirkan dokumen terkait
76	60	Ketersediaan pedoman pengelolaan PkM dan bukti pelaksanaannya	30/10/2023	Ketersediaan pedoman pengelolaan PkM dan bukti pelaksanaannya	mayor	belum ada dokumen	UPPS berkoordinasi dengan LP2M terkait monev PkM
77	61	Rata-rata dana PkM dosen pertahun	30/10/2023	Rata-rata dana PkM dosen pertahun	minor	belum ada laporan keuangan dan belum mencapai target	Melampirkan laporan keuangan terkait PkM dosen (kontrak PkM)
78									Tingkat Ketercapaian	0%
79									Tingkat Ketercapaian	#REF!
80									Tingkat Ketercapaian Total	#REF!
81
82								Cilacap,
83						Wakil Auditee,		Auditor Ketua
84
85
86
87
88
89
90						(Yusuf Baharudin, M.Pd)		(Dr. Umi Zulfa, M.Pd)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100