| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO | |||||||||||||||||||||||
2 | Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES | |||||||||||||||||||||||
3 | Moneda Informe | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Entidad | 4047 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Fecha | 2019/06/30 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Periodicidad | 6 | SEMESTRAL | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | [1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
10 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | |||||||||||
76 | 115 | FILA_115 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001 | De acuerdo con los 143 proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo del Departamento del Cauca 2012-2015 y los proyectos del plan indicativo de EMCASERVICIOS se tiene que 58 tienen un cumplimiento total, 31 proyectos tienen una ejecución parcial, entre los que se encuentran obras y/o servicios que no se han terminado o que se han terminado pero no se han entregado, entre otros aspecto | debido a que no se distribuyeron adecuadamente los recursos y no efectuar efectivamente la supervisión de los mismos, lo cual afecta el cumplimiento de las metas y la asignación eficiente de los insumos. | Ejecución del Plan de Infraestructura con medición trimestral del avance obtenido | Implementar el sistema de Gestión de calidad | unidad | 1 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 48 | 1 | PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE BALBOA-CAUCA. 1) 1) El proyecto corresponde al Contrato de Obra No. 034 de 2014, el cual quedo con un 98% de ejecución. 2) Se radico la reformulación al proyecto “Construcción de obras de Optimización del plan maestro de alcantarillado sanitario cabecera municipal de balboa-cauca" con fecha 23 de enero de 2019 con el fin de incorporar recursos que permitan cubrir las mayores cantidades de obra e items no previstos-estrucuras faltantes para la PTAR. 3) Se recibió por parte el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la viabilidad del proyecto con fecha 27 de diciembre de 2018 (evidencia oficio de aprobación #2019EE0000311. 4) Mediante Acta del 22 de mayo de 2019, firmado por la Gerencia, Subgerencia Técnica y contratista, se reinicia el contrato de obra #34 de 2014 "Construcción de Obras de Optimización del Plan MaestrodDe Alcantarillado Sanitario Cabecera Municipal de Balboa-Cauca". 5) Para la parte de la obra que falta por ejecutar, se inició contratación mediante proceso No. LP-04-2019, cuyo objeto es” “El contratista se obliga para con EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. a realizar la construcción obras de optimización del plan maestro de alcantarillado sanitario cabecera municipal de balboa según reformulación No 1 del proyecto. (Evidencia Pantallazo del Proceso SECOP). PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR MUNICIPIO DE LA VEGA-CAUCA" 1) El proyecto corresponde al Contrato de Obra No. 098 de 2010, el cual se encuentra terminado. 2) Se realizo acta de terminacion del 30 de noviembre de 2018. 3) Se encuentra proyectada la liquidación para firma. 4) Se presenta reformulacion del proyecto “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Y PTAR Municipio de la Vega-Cauca". radicado el 17 de mayo de 2019 #201900050006342, ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, para construir PETAR. 5) Consultoria No. 51 de 2010 tiene acta de reinicio del 10 de junio de 2010. | ok JALDOZ | |||||||||
77 | 116 | FILA_116 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H006 | Durante la vigencia 2010 EMCASERVICIOS suscribió contratos de diseño de obras en municipios que no forman parte del PDA, como es el caso del diseño de la optimización del Sistema de Acueducto del Corregimiento de Marsella del municipio de Florencia por $64.137.131 y el diseño de optimización del Sistema de Alcantarillado y PTAR Centro poblado el Ortigal del municipio de Miranda por $37.3 | debido a que no se siguieron los parámetros establecidos para la ejecución de los recursos | Mesa juridica con concepto escrito y plan de acción para que los municipios vinculados al PDA, como Florencia y Miranda, cumplan con la transferencia de recursos como lo establece el acuerdo Municipal y contraprestar con ejecución de obras | Estudio jurídico con informe escrito de acciones a ejercer para exigencia de cumplimineto | porcentaje de acciones recomendadas en el informe juridico | 1 | 2017/02/01 | 2017/12/31 | 46 | 0 | La empresa genero Informe juridico y finacniero para toma de decisiones respecto de los 38 Municipios Vinculados, respecto a los municipios que no han cumplido con los aportes estipulados en dichos convenios : TIMBIQUI, FLORENCIA, EL TAMBO, VILLA RICA, MIRANDA y LOPEZ DE MICAY., se enviaron comunicaciones y se realizaron reuniones con los Alcaldes donde estos se comprometieron a realizar los aportes correspondientes a partir del 2020. Se realizaran los OTROSI a los convenios de conformidad con la nueva normatividad. | ||||||||||
78 | 117 | FILA_117 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001 | Del total de 65 proyectos a cargo de EMCASERVICIOS que se encuentran registrados en el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca 2010 - 2015, se encuentran 34 proyectos que no se han cumplido con disposición y ejecución de recursos equivalentes al 54% del total, 18 proyectos cuentan con recursos pero no han sido terminados, con el 29% y en 13 proyectos (17%) han ejecutado los recursos d | debido a que no se distribuyeron adecuadamente los recursos y no efectuar efectivamente la supervisión de los mismos, lo cual afecta el cumplimiento de las metas y la asignación eficiente de los insumos. Connotación Administrativa | Mejorar los procesos de control en la ejecucion de proyectos y ajustar con nuevas estrategias el Plan de operación de la Sub gerencia técnica. | Modificación del Manual Funciones dando responsabilidades específicas al personal de planta en materia de supervisión y socializarlo en jornada de inducción y re inducción | unidad | 1 | 2016/09/17 | 2016/12/31 | 15 | 1 | 1) Mediante Resolucion No. 074 (28 de octubre de 2016), Por la cual se establece el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborables para los empleos de la Planta de Personal de la Empresa Caucana de Servicios Públicos – EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. se establecio funciones especiales para control a los profesionales universitarios de planta que realizan la labor de supervision. 2) El Comite Interititucional de Gestión y Desempeño y la Gerencia de EMCASERVICIOS S.A.E.S.P , realiza seguimientos proyecto a proyecto; 3) La Oficina de Planeacion realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Operatividad del Gestor cada 2 meses. 4) La Oficina de Control Interno programo 2 audirorias a contratos(1 auditoria ya se comunico el 7 de junio de 2019). 3) Se proyectó nueva actualizacion del Manual de Funciones para la vigencia 2019 (se solicito apoyo a la ESAP, mediante comunicación con radicado 201900040007502del 7 de junio de 2019.). | ok JALDOZ | |||||||||
79 | 118 | FILA_118 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001 | Del total de 65 proyectos a cargo de EMCASERVICIOS que se encuentran registrados en el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca 2010 - 2015, se encuentran 34 proyectos que no se han cumplido con disposición y ejecución de recursos equivalentes al 54% del total, 18 proyectos cuentan con recursos pero no han sido terminados, con el 29% y en 13 proyectos (17%) han ejecutado los recursos d | debido a que no se distribuyeron adecuadamente los recursos y no efectuar efectivamente la supervisión de los mismos, lo cual afecta el cumplimiento de las metas y la asignación eficiente de los insumos. Connotación Administrativa | Mejorar, ajustar e innovar en estrategias para ejecución del Plan de operatividad de la subgerencia técnica. | Mejorar, ajustar e innovar en estrategias para ejecución del Plan de operatividad de la subgerencia técnica. | unidad | 1 | 2016/12/01 | 2017/01/31 | 8 | 1 | ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LA EJECUCION DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA EMCASERVICIOS S.A.E.S.P. 1) En el Comité Interistitucional de Gestion y Desempeño y la grencia, realiza seguimiento y control al Plan de Infraestructura- estado de los proyectos (evidencia actas de Comité). 2) La Oficina de Planeacion en forma bimesual realiza seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de Operatividad del Gestior. 3) El Comité Coordinador de Control Interno, mediante Acta No. 002 del 9 de noviembre de 2018, se aprobó el programa de auditorías interna 2019, se incluyo 2 auditorias a contratos (la 1a auditoria se comunico en junio 7 de 2019). | ok JALDOZ | |||||||||
80 | 119 | FILA_119 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001 | Del total de 65 proyectos a cargo de EMCASERVICIOS que se encuentran registrados en el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca 2010 - 2015, se encuentran 34 proyectos que no se han cumplido con disposición y ejecución de recursos equivalentes al 54% del total, 18 proyectos cuentan con recursos pero no han sido terminados, con el 29% y en 13 proyectos (17%) han ejecutado los recursos d | debido a que no se distribuyeron adecuadamente los recursos y no efectuar efectivamente la supervisión de los mismos, lo cual afecta el cumplimiento de las metas y la asignación eficiente de los insumos. Connotación Administrativa | Mejorar los procesos de control en la ejecucion de proyectos y ajustar con nuevas estrategias el Plan de operación de la Sub gerencia técnica. | Realizar contratación de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, especificando productos para el cumplimiento de metas y objetivos contemplados en los Planes | porcentaje de contratos con productos | 1 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 48 | 1 | 1) Los Contratos de Prestacion de Servicios y de apoyo a la gestion de la Subgerencia Tecnica, de la vigencia 2019, se realizaron incluyendo tanto en los estudios previos como en el contrato, los productos entregables. (Evidencia publicacion SECOP). | ok JALDOZ | |||||||||
81 | 120 | FILA_120 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001 | Del total de 65 proyectos a cargo de EMCASERVICIOS que se encuentran registrados en el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca 2010 - 2015, se encuentran 34 proyectos que no se han cumplido con disposición y ejecución de recursos equivalentes al 54% del total, 18 proyectos cuentan con recursos pero no han sido terminados, con el 29% y en 13 proyectos (17%) han ejecutado los recursos d | debido a que no se distribuyeron adecuadamente los recursos y no efectuar efectivamente la supervisión de los mismos, lo cual afecta el cumplimiento de las metas y la asignación eficiente de los insumos. Connotación Administrativa | Mejorar los procesos de control en la ejecucion de proyectos y ajustar con nuevas estrategias el Plan de operación de la Sub gerencia técnica. | Ajuste al manual de interventoria de acuerdo con las actividades, procesos y procedimientos y misión de la entidad, cumpliendo con su función de Gestor del PDA. | unidad | 1 | 2016/12/31 | 2017/01/31 | 8 | 1 | 1) El Manual de Supervision e interventoria se aprueba mediante Resolucion No. 175 del 27 de agosto de 2014 y esta acorde a los articulos 209 y 269 de la Constitucion politica de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1510 de 2013 y 1474 de 2011. 2) El Manual de Contratación se firma el 9 de julio de 2015 el cual se encuentra de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Manual Operativo del PDA- PDAP. 3) Se continuan con los seguimientos al Plan de Infraestructura a través de 3 instancias: Comites tecnicos, Comité interitirucional de Gestion y Desempeño y Auditorias Internas con planes de mejora. Ademas del seguimiento por bimestre del Plan de Operatividad del Gestor. 4) Se proyectó nueva actualizacion del Manual de Funciones para la vigencia 2019 (se solicito apoyo a la ESAP, mediante comunicación con radicado 201900040007502del 7 de junio de 2019.). | ok JALDOZ | |||||||||
82 | 121 | FILA_121 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H007 | EMCASERVICIOS SA ESP suscribió en el año 2010 los contratos de consultoría que se relacionan en la tabla denominada “Contratos de consultoría sin finalizar” por un plazo inicial de tres meses, ampliado en treinta y sesenta días posteriormente. Sin embargo, presentaron suspensiones que conllevan a que estos contratos en un término de cinco años todavía no se terminen o liquiden y a la fec | En la mayoria de los casos, los diseños realizados en todos sus componentes pero carecne de escritura del lote donde se proyectó la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, no cuentan con el permiso de concesión de aguas por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, carecen de estudios de suelos y diligenciamiento de las fichas MGA...entre otros | manejo especial para contratos de Consultoría 2010 | Plan de liquidación de consultorías, ajuste y actualización de diseños factibles de vibilización para presentar al mecanismo Reional de viabilización. Ejecución del Plan ambiental acordado con la CRC. | porcentaje de contratos liquidados,de estudios y diseños actualizados, de proyectos viabilizados y porcentaje de acciones ejecutadas del plan ambiental | 1 | 2016/01/01 | 2017/12/31 | 96 | 0 | A 31 de diciembre de 2019, se registran en la Oficina Jurídica 19 casos de contratos de consultoría de vigencias 2010 y 2011, de los cuales 14 casos se encuentran liquidados (Contratos: 019/2010, 40/2010, 064/2010, 068/2010, 071/2010, 072/2010, 085/2010, 109/2010, 110/2010, 111/2010, 077/2011, 078/2011, 081/2011, 084/2011, 089/2011), los contratos 061/2010 y 076/2011 para cobro coactivo; con Acta de Terminación los contratos 108/2010, 083/2011 y 085/2011. | ||||||||||
83 | 122 | FILA_122 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H017 | El proyecto bajo el cual se suscribió el contrato de obra 034 de 2013 comprendía inicialmente reposición de redes de alcantarillado, construcción del colector final y sistema de tratamiento de aguas residuales –PTAR- de la cabecera del municipio de Balboa; el Viceministerio de Agua viabilizó una parte del proyecto excluyendo el sistema de tratamiento. Diferencias entre el diseño de las | La falta de coordinación institucional conlleva a inoportunidad en la descontaminación de la Quebrada la Luna. | Se presenta al Viceministerio de agua y saneamien basico del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio la reformulacion y los ajustes solicitados con el proposito de dar cumplimiento tratamiento adecuado de las aguas servidas de uso domestico del alcantarillado sanitario de acuerdo con los minimos establecidos en los PSMVs para la cabecera Municipal de balboa. | Con base en lo inicialmente viabilizado y contratado en donde se autorizaron las obras de la PTAR ya construidas como lo son el desarenador, la estructura de cribado y el sedimentador primario una vez sea aprobada la reformulacion presentada, se construiran las estructuras faltantes de pretratamiento o filtro percolador, sedimentador secundario, digestor de lodos,lechos de secado y caset | uind | 1 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 52 | 0 | El contrato de obra No. 34 de 2014, fue terminado para proceder a liquidar, (Evidencia: Carpeta contractual e informe de interventoría),- la reformulación fue aprobada por el Ministerio y se contrató la primera línea de tratamiento Contrato 246 de 2019, el cual se encuentra en ejecución con el fin de complementar el alcance del contrato 034 de 2014. | ||||||||||
84 | 123 | FILA_123 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019 | En el diagnóstico del sistema de acueducto existente, realizado en el contrato de consultoría 63 de 2010, la consultora expone que el acueducto actual presenta un déficit de agua en época de verano debido a que las fuentes de abastecimiento Quebrada el Helechal y Quebrada Palo Blanco, reducen su caudal en un 80%. Además, se capta el 99% del caudal de las quebradas sin rebose sobre los di | Lo anterior debido a que no se ejerció una adecuada planeación, supervisión y control al proceso contractual, afectando con ello que exista inoportunidad en la ejecución del contrato y en el logro de los fines esenciales del Estado | Liquidacion del contrato de consultoria. | Verificacion cantidad y calidad de los productos terminados | und | 1 | 2016/12/01 | 2017/04/30 | 20 | 0 | El Contrato de consultoria No. 063 de 2010 se encuentra liquidado mediante Acta de liquidación de fecha 06 de noviembre de 2018 - obra ejecutada (Evidencia expediente contactual). | ||||||||||
85 | 124 | FILA_124 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Durante la vigencia 2017, EMCASERVICIOS S.A. – ESP, presentó una ejecución física del 76% y una ejecución financiera del 35%. Los componentes Infraestructura, Ambiental y Gestión del Riesgo Sectorial, son los que presentaron la más baja ejecución, en el componente de infraestructura, proyectos regionales y recuperación de PTAR, aunque se asignaron los recursos, no se presentó ejecución, | RECUPERACION PEPTAR.- Diferencia en el criterio por parte de los evaluadores de la ventanilla regional al criterio de los formuladores de proyectos, lo que ha retrasado la viabilización y posterior contratación. | Fortalecer el equipo de profesionales encargados de formular los proyectos de Emcaservicios, teniendo en cuenta competencias laborales. | a) Incluir dentro del plan de capacitacion, formación en el area tecnica. b) Exigir en los estudios previos, las competencias laborales necesarias. c) Realizar las gestiones para vincular a socios estrategicos para capacitaciones especificas en el area tecnica. | Unidad | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 0 | 1) En el Plan de Capacitación 2019 se incluyo capacitación para los supervisores e interventores en la nueva normatividad y en contratacion Estatal (Ley 80 y sus Decretos reglamentarios), responsabilidades de los interventores y supervisores y contenido de los manuales de contratación e intervenotiria (capacitacion ya ejecutada en e primer trimestre de 2019) . Se ejecuto a través del contrato 061 de 2019. 2) Se ha mejorado la estructura de los estudios previos, determinando las competencias laborales necesarias para la empresa. (evidencia contratos 2019) 3) Se inicio gestiones con la Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental (ACODAL), cuya mision es " Promover el desarrollo y el fortalecimiento del sector de Agua, Saneamiento y Ambiente por medio de la representación nacional e internacional, la difusión del conocimiento, la gestión y ejecución de proyectos y la búsqueda de beneficios para sus Afiliados"; para realizar capacitacion a los supervisores, interventores y personal en general. | ok JALDOZ | |||||||||
86 | 125 | FILA_125 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Cuadro N° 15 Actividades Convenio No. 182 de 2017; No. ACTIVIDADES CANT. VALOR: 1 Tablas de retención documental, sensibilización y capacitación 15 $ 30.000.000 2 Organización de archivos (metros lineales) a todo costo (Incluye materia prima) 50 (m) 62.818.788; Subtotal $ 92.818.788; I.V.A. 19% $17.635.570; TOTAL $110.454.358 Fuente: Ejecución del contrato 182 de 2017. El día 29 de | Deficiencias en la planeacion | Revisar actividades que se cumplieron para tener presente cuando se realice la liquidación del Convenio Interadministrativo 182 de 2017. | Análisis detallado de actividades cumplidas. Solicitud concepto al Archivo General de la Nación. | Documento de solicitud de concepto. | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 0 | 1- Se realizo por parte de la empresa, el balance economico del contrato interadministrativo 182 -2017 y se envio el proyecto de acta de liquidación a la gerencia de INNOVAR DOCUMENTAL. (Empresa Contratista). 2- Mediante Radicado No. 2-2019-00945 del 1 de febrero de 2019, se recibio concepto del Archivo General de la Nacion, en el cual se informa que esta entidad no emite concepto tecnico acerca de la organizacion de los metros lineales realizados, en cumplimiento de las actividades contractuales del Contrato interadministrativo 182 de 2017 y que se tiene establecido tarifas para hacer este tipo de actividades, por lo tanto no fue posible obtener un concepto respecto de la consulta realizada. Por lo que se realizo por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera el analisis de todo el expediente para proceder con el balance economico para su liquidacion bilateral como primera instancia y de no tener acuerdo se procedera a la liquidación unilateral, estando dentro de los terminos legales para hacerlo. | ok JALDOZ | |||||||||
87 | 126 | FILA_126 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Cuadro N° 15 Actividades Convenio No. 182 de 2017; No. ACTIVIDADES CANT. VALOR: 1 Tablas de retención documental, sensibilización y capacitación 15 $ 30.000.000 2 Organización de archivos (metros lineales) a todo costo (Incluye materia prima) 50 (m) 62.818.788; Subtotal $ 92.818.788; I.V.A. 19% $17.635.570; TOTAL $110.454.358 Fuente: Ejecución del contrato 182 de 2017. El día 29 de | Deficiencias en la planeacion | Realizar el proceso de convalidación de las TRD ante el Consejo Departamental de Archivo. | Ajustes a TRD ante el Consejo Departamental de Archivo. | Ajustes | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 1 | El contrato interadministrativo No. 182 de 2017, se liquido el 9 de diciembre de 2019. | ok JALDOZ | |||||||||
88 | 127 | FILA_127 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | h15 | Contratación de Profesionales Apoyo Gestión Jurídica. La Empresa Caucana de Servicios públicos - EMCASERVICIOS S.A. ESP, en la vigencia 2017, ejecutó cuatro (4) Contratos de Prestación de Servicios con la firma C&E – Abogados, cuyo objeto es "El Contratista se obliga para con EMCASERVICIOS. S.A. E.S.P. a prestar sus servicios profesionales apoyando la gestión jurídica de la entidad en, s | Deficiencias en la planeacion | Ajustar las obligaciones contractuales en contratos de apoyo a la gestion juridica | a). Redactar con mayor claridad las obligaciones contractuales con respecto a las necesidades de la oficina Asesora Juridica en materia de apoyo a la contratacion estatal. 2. En los contratos que se vayan a suscribir a partir del mes de septiembre de 2018 se realizaria este ajuste | a) Estudios previos y el contrato ajustado | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 0 | Con relacion a la contratación con la firma C&E-ABOGADOS, los contratos 2018 y 2019 a partir de la clausula 6, se realizaron ajustes en los compromisos contractuales de acuerdo a la necesidad de la empresa. | ||||||||||
89 | 128 | FILA_128 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. en la vigencia 2010 celebró los contratos N° 098 y N° 102 y la CRC determinó como humedal el sitio donde se construiría la PTAR, por lo que la obra está suspendida. | Deficiencias en la planeacion | Mejorar los procesos de Planeacion | liquidar el contrato | Contrato liquidado | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 1 | El contrato de obra No. 98 de 2010 cuyo objeto es: "Construccion del sistema de alcantirallo sanitario y PETAR Municipio de la Vega Cauca", se realizo acta de terminacion del 30 de noviembre de 2018 y se encuentra proyectada la liquidación para firma. El Contrato de interventoria No. 102 de 2010 cuyo objeto es “la interventoria tecnica administrativa y financiera a las obras y suministros de los siguientes proyectos: 1) construccion segunda etapa acueducto interveredal del corregimiento de puerto rico, municipio de argelia. 2) terminación plan maestro de alcantarillado cabecera municipal de la vega. 3) construccion acueducto rural municipio purace cauca”. Se recibio la obra el 30 de noviembre de 2018 que trata de la terminación del plan maestro de alcantarillado cabecera municipal de La Vega. (Contrato obra 98/2010). Se esta a la espera de la liquidación del contrato de obra No. 98 de 2010 para proceder igualmente a su liquidacion. | ||||||||||
90 | 129 | FILA_129 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | El Convenio No. 317 de 2017, firmado con el Municipio de El Patía, el 8 de noviembre de 2017, cuyo objeto es, “Aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos para la construcción de obras de optimización del sistema de tratamiento de agua potable, acueducto regional Patía, Departamento del Cauca”, y con un plazo de ejecución de ocho (8) meses, que no se presenta ningún informe so | No existe informe sobre el avance del convenio 317 de 2017 | Mejorar el proceso de planeacion, haciendo controles en la periodicidad de entrega de informes | a) Incluir en las minutas contractuales la periodicidad de la entrega de informes | Minutas | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 0 | 1-En las minutas de los contratos dentro de las obligaciones de los interventores se estipula informes mensuales y los informes finales. 2-En ejecución del Convenio 317 de diciembre 28 de 2018, la Alcaldía Municipal del Patía realizó contrato No. F1-F14-147 de 2018 cuyo objeto fue "Construcción de obras de optimización del sistema de tratamiento de agua potable Acueducto Regional Patía, Departamento del Cuca" con un plazo inicial de 5 meses y su acta de inicio es el 22 de agosto de 2018 el cual presenta un avance del 50% (Otrosí No. 1 del 28-02-2019 de 2.5 meses y Otrosí No. 2 de 3 meses del 12-08-2019 y Otrosí No. 3 del 15-11-2019 por 33 días). El contrato de interventoría Nro. 349 del 28-12-2017 con acta de inicio 1-08-2018 con plazo inicial de 3 meses (otrosí No. 1 del 8 de marzo de 2019 amplio plazo de 4 meses, Otrosí No. 2 del 9 octubre de 2019 con adición de 3 meses). Tanto el Convenio como el contrato se encuentran vigentes en ejecución. | ||||||||||
91 | 130 | FILA_130 | 1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H008 | En la documentación contractual que reposa en el archivo del Gestor se evidenciaron deficiencias como: pocos estudios previos realizados para contratación de la pre inversión 2016, ausencia de actas de liquidación de contratos periodo 2015 - 2016, por otra parte, aunque el Gestor envía reportes periódicos al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio sobre la ejecución de los contratos, | El departamento no reporto el seguiminto que se hace a las metas de resultado por programa de la ejecucion del PAEI y PGEI. | Realizar reuniones técnicas de seguimento trimestral, con la participación de la Oficina Asesora de Planeación y el Gestor del Plan Departamental de Aguas (Emcaservicios) | Realizar reunión técnica de seguimeinto cada tres meses, con el fin de monitorear la ejecucion del PAEI y PGEI. | Actas de reunión | 2 | 2017/07/17 | 2017/12/31 | 23 | 0 | 1-Se realizan comités técnicos de seguimiento en cada una de las obras que se encuentran en ejecución, en conjunto con la interventoría y la supervisión de obra y visitas técnicas al lugar de ejecución de las obras, los comités se realizan cada 8 cada días en las obras que generan alguna clase riesgo y cada 15 en las obras restantes -las evidencias se encuentran en las carpetas de los contratos. 2- Desde el año 2016 el componente de infraestructura no cuenta con contratos de pre inversión, por otra parte los contratos de los periodos 2015-2016 ya cuentan en la actualidad con la información de las actas de liquidación en cada uno de sus expedientes. Evidencia en las carpetas contractuales | ||||||||||
92 | 131 | FILA_131 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H025 | Esta situación, como las expuestas anteriormente muestran las debilidades en planeación e inversión que presenta el Departamento para la Gestión de los recursos del SGP Agua Potable, en parte debido a que la capacidad técnica y administrativa del Gestor definido por el Comité Directivo, del cual hace parte el Departamento del Cauca, es insuficiente para ejecutar el recurso asignado, situ | Debilidad en la planeación e inversión que presenta el departamento para la gestión de los recursos del SGP Agua Potable, debido a la capacidad técnica y admionistrativa del Gestor | Realizar Comité Directivo del PDA del Cauca de manera presencial y exponer los hallazgos para la toma de decisiones | Reunión de Comité Directivo | Actas de reunión | 1 | 2017/07/17 | 2017/12/31 | 23 | 0 | 1- El gestor cito a comité directivo #35 de fecha 29 de junio de 2017 en modalidad virtual con el fin de informar sobre el hallazgo 28 y presentar plan de mejoramiento para su aprobación. el pronunciamiento del comité de manera general hace referencia al decreto 2246 en su artículo 13 el cual establece las funciones del comité directivo, no siendo competencia del mismo la aprobación de planes de mejoramiento que se deban implementar por el gestor. Por lo anterior no encontró procedente pronunciarse frente al tema de acuerdo o en desacuerdo. 2- Las mejoras al procedimiento de planeacion se viene implementando y mejorando de comun acuerdo con los Alcaldes Municipales vinculados quienes presentan los proyectos y MCASERVICIOS S.A.E.S.P es la encargada de los ajustes. | ||||||||||
93 | 132 | FILA_132 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Durante la vigencia 2017, EMCASERVICIOS S.A. – ESP, presentó una ejecución física del 76% y una ejecución financiera del 35%. Los componentes Infraestructura, Ambiental y Gestión del Riesgo Sectorial, son los que presentaron la más baja ejecución, en el componente de infraestructura, proyectos regionales y recuperación de PTAR, aunque se asignaron los recursos, no se presentó ejecución, | 1.1 Proyectos Regionales: 1. El Municipio de sotara tenia que tramitar todos los permisos de paso para la línea de conducción logro dispendioso puesto que debe citar a cada uno de los propietarios de los predios intervenidos y mediante actuación administrativa legalizar dicho permiso labor que se realizo durante el año 2017 y concluyo en el ultimo trimestre del mismo año. Con relación a | Mejorar el proceso de planeacion, haciendo controles en el alcanse de los proyectos y en los plazos establecidos, tanto para los estudios y diseños como para la ejecución de obra. | a) Establecer en los estudios previos la ejecución por etapas no superiores a 1 año . b) Mediante la metodologia de Ruta Cirtica, mejora los plazos de ejecución establecidos en los estudios previos y minutas contractuales. | Unidades | 1 | 2018/08/01 | 2018/12/31 | 16 | 1 | 1) A través del Comité Interistitucional que actualmente funciona en la empresa, se realiza control y seguimiento tanto a los compromisos del Plan de Desarrollo como a los proyectos y se clasifican en proyectos proyectadas, proyectos viabilizadas, contratados, en ejecusion y suspendidas. 2) Se ha mejorado la planeacion para evitar la baja ejecucion, ademas se ha dispuesto de personal | ok JALDOZ | |||||||||
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