| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG DI KELOLA DESA | ||||||||||||||
2 | TAHUN 2024 | ||||||||||||||
3 | DESA | : JAMBU | |||||||||||||
4 | KECAMATAN | : MLONGGO | |||||||||||||
5 | KABUPATEN | : JEPARA | |||||||||||||
6 | PROVINSI | : JAWA TENGAH | |||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | Kode Rekening | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs Ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2022 | Lokasi | Volume & Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | Pola Pelaksanaan | ||||
9 | Jumlah (Rp) | Sumber | |||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | |
12 | 1 | 1 | SUB BID, PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi | 3 | 70% | 100% | Jambu | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 61.680.000 | ADD | Swakelola | |
14 | 1 | 1 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat | 3 | 70% | 100% | Jambu | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 430.500.000 | ADD | Swakelola | |
15 | 1 | 1 | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa | 3 | 70% | 100% | Jambu | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 36.914.880 | ADD | Swakelola | |
16 | 1 | 1 | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 3 | 70% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 132.854.400 | ADD | Swakelola | |
17 | 1 | 1 | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18 | 70% | 100% | Jambu | 84 OB | 7 | 12 Bulan | Rp 72.000.000 | ADD | Swakelola | |
18 | 1 | 1 | 6 | Penyediaan Operasional BPD | 18 | 70% | 100% | Jambu | LS | 7 | 12 Bulan | Rp 12.000.000 | ADD | Swakelola | |
19 | 1 | 1 | 7 | Penyediaan Insentif RT/RW | 18 | 70% | 100% | Jambu | 624 OB | 52 | 12 Bulan | Rp 93.600.000 | ADD | Swakelola | |
20 | 1 | 1 | 7 | Operasional kegiatan RT/RW | 18 | 70% | 100% | Jambu | LS | 300 | 12 Bulan | Rp 93.600.000 | Bankap | Swakelola | |
21 | 1 | 1 | 90 | Pemberian penghargaan purna tugas Petinggi, Perangkat Desa dan BPD | 18 | 70% | 100% | Jambu | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 7.000.000 | PAD | Swakelola | |
22 | 1 | 1 | 91 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi | 18 | 70% | 100% | Jambu | 12 OB | 1 | 12 Bulan | Rp 71.400.000 | PAD | Swakelola | |
23 | 1 | 1 | 92 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | 18 | 70% | 100% | Jambu | 144 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 204.000.000 | PAD | Swakelola | |
24 | 1 | 1 | 94 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD | 3 | 0% | 100% | Jambu | 84 OB | 12 | 12 Bulan | Rp 453.600 | ADD | Swakelola | |
25 | 1 | 1 | 94 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ketua RT RW | 3 | 70% | 100% | Jambu | 146 OB | 12 | 14 Bulan | Rp 1.010.880 | ADD | Swakelola | |
26 | 1 | 2 | SUB BID. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA | ||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | |||||||||||
28 | 1. Pengadaan printer/copi laser jet | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 11.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
29 | 2. Pengadaan Laptop | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
30 | 3. Kursi Tunggu Pelayanan | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
31 | 4. Backdrop | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
32 | 5, Rehab papan informasi Desa | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 2.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
33 | 6. Almari Arsip | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 16 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
34 | 7. Printer deskjet | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
35 | 8. Meja Kerja Perangkat | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 18 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
36 | 9. Papan Kehadiran Perangkat | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 2.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
37 | 10. Pengadaan Sound Systen standing | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 20.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
38 | 11. Pembangunan Tempat Parkir | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | BHPR/PAD | Swakelola | ||||
39 | 1 | 2 | 1 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 18 | 70% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 7.100.000 | ADD | Swakelola | |
40 | 1 | 2 | 3 | Pembangunan Pagar Kantor Desa | 18 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | ADD | Swakelola | |
41 | 1 | 2 | 3 | Penataan Kantor Pelayanan | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | DD | Swakelola | |
42 | 1 | 2 | 3 | Papan nama Desa dan Organisasi | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 17.400.000 | DD | Swakelola | |
43 | 1 | 3 | SUB BID. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | ||||||||||||
44 | 1 | 3 | 1 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 2.400.000 | DD | Swakelola | |
45 | 1 | 3 | 2 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 1.000.000 | DD | Swakelola | |
46 | 1 | 3 | 2 | Insentif tenaga Adminduk | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 1 | 12 Bulan | Rp 1.200.000 | DD | Swakelola | |
47 | 1 | 3 | 2 | Pemutakhiran data IDM | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 20.000.000 | DD | Swakelola | |
48 | 1 | 3 | 2 | Evaluasi kegiatan SDGs | 18 | 90% | 100% | Jambu | LS | 100 | 12 Bulan | Rp 20.000.000 | DD | Swakelola | |
49 | 1 | 4 | SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN | ||||||||||||
50 | 1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Musdes | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 14.000.000 | DD | Swakelola | |
51 | 1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Musrengbandes | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 14.000.000 | DD | Swakelola | |
52 | 1 | 4 | 2 | Musdes Khusus | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.000.000 | DD | Swakelola | |
53 | 1 | 4 | 2 | Musdes Lainnya | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.000.000 | DD | Swakelola | |
54 | Musdes Penetapan RKPdes dan APBdes | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | ||||
55 | Musdes Penetapan RKPdes Perubahan dan APBdes Perubahan | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | ||||
56 | 1 | 4 | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |
57 | 1 | 4 | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |
58 | 1 | 4 | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Perubahan | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | DD | Swakelola | |
59 | 1 | 4 | 5 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.500.000 | DD | Swakelola | |
60 | 1 | 4 | 5 | Penyusunan Kebijakan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 3.000.000 | DD | Swakelola | |
61 | 1 | 4 | 7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.500.000 | DD | Swakelola | |
62 | 1 | 4 | 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 9 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 30.000.000 | DD | Swakelola | |
63 | 1 | 4 | 95 | Penyelenggaraan Pemilihan PetinggiPengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; | 9 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | Bankap + BHPR | Swakelola | |
64 | 1 | 4 | 97 | Memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/BBGRM | 9 | -60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |
65 | 1 | 4 | 97 | Lomba Desa | 9 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 35.000.000 | PAD | Swakelola | |
66 | 1 | 4 | 97 | Bantuan PMI | 9 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | PAD | Swakelola | |
67 | 1 | 5 | SUB BIDANG PERTANAHAN | ||||||||||||
68 | 1 | 5 | 1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 1.000.000 | PAD | Swakelola | |
69 | 1 | 5 | 6 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 8.000.000 | PAD | Swakelola | |
70 | 1 | 5 | 7 | Pembuatan Patok Batas Desa + Batas lambiran | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | PAD | Swakelola | |
71 | 1 | 5 | 92 | Pengelolaan tanah bengkok dan titisara | 18 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 4.000.000 | PAD | Swakelola | |
72 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | |||||||||||||
73 | 2 | 1 | SUB BIDANG PENDIDIKAN | ||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | Penyelenggaraan PAUD Desa | 4 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 25.300.000 | DD | Swakelola | |
75 | 2 | 1 | 2 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 4 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |
76 | 2 | 1 | 3 | - Diklat bagi guru PAUD | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 13 Bulan | Rp 3.000.000 | DD | Swakelola | |
77 | 2 | 1 | 6 | Pembangunan Gedung Pos Paud | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 100.000.000 | DD | Swakelola | |
78 | 2 | 1 | 7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | 4 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |
79 | 2 | 1 | 8 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.775.000 | DD | Swakelola | |
80 | 2 | 1 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |
81 | Dukungan Kegiatan ATS | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | ||||
82 | 2 | 1 | 93 | Kegiatan Lomba Perpus | 4 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |
83 | 2 | 2 | SUB BIDANG KESEHATAN | ||||||||||||
84 | 2 | 2 | 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 6.900.000 | DD | Swakelola | |
85 | 2 | 2 | 2 | Penyelenggaraan Posyandu | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 28.580.000 | DD | Swakelola | |
86 | 2 | 2 | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan/Stanting/eHDW | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 9.800.000 | DD | Swakelola | |
87 | 2 | 2 | 3 | Menunjang Kegiatan PPKM | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 100.000.000 | DD | Swakelola | |
88 | 2 | 2 | 4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 15.000.000 | DD | Swakelola | |
89 | 2 | 2 | 6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 29.800.000 | DD | Swakelola | |
90 | 2 | 2 | 9 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |
91 | 2 | 2 | 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu /Polindes /PKD | 3 | 0% | 100% | Jambu | 1 BH | 1000 | 12 Bulan | Rp 40.000.000 | PAD+PIHAK3 | Swakelola | |
92 | 2 | 2 | 90 | Penyelenggaraan Posyandu Lansia | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |
93 | 2 | 2 | 95 | Penyelenggaraan Penyuluhan narkoba/Tim Relawan | 3 | 60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |
94 | 2 | 2 | 96 | - Kegiatan Bazar Kesehatan/pengobatan massal | 3 | -60% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |
95 | 2 | 2 | 96 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Posbindu | 3 | -120% | 100% | Jambu | 2 BH | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |
96 | 2 | 3 | SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||
97 | 2 | 2 | 1 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa | 11 | 0% | 100% | Jambu | LS | 1000 | 12 Bulan | Rp 5.000.000 | DD | Swakelola | |
98 | 2 | 3 | 7 | n. Pagar dan Jalan Makam Nganjun | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 200.000.000 | DD | Swakelola | |
99 | 2 | 3 | 7 | Pembangunan Situs bersejarah | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 50.000.000 | DD | Swakelola | |
100 | 2 | 3 | 9 | Pemeliharaan Monumen | 11 | 0% | 100% | Jambu | PAKET | 1000 | 12 Bulan | Rp 10.000.000 | DD | Swakelola | |