Manajemen Risiko TimKer Yanmedkep.xlsx

	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
13	IDENTIFIKASI RISIKO							ANALISIS RISIKO								EVALUASI RISIKO			RENCANA PENANGANAN RISIKO (RPR)		TARGET PENURUNAN TINGKAT RISIKO
14	NO	RISIKO	KODE RISIKO	SEBAB	SUMBER RISIKO	C/UC	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA			P	D	BOBOT	NILAI	TINGKAT RISIKO	PRIORITAS RISIKO	SELERA RISIKO	PILIHAN PENANGANAN RISIKO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN	P	D	BOBOT	NILAI	TINGKAT RISIKO
15	NO	RISIKO	KODE RISIKO	SEBAB	SUMBER RISIKO	C/UC	DAMPAK	URAIAN	EFEKTIF	TIDAK EFEKTIF	P	D	BOBOT	NILAI	TINGKAT RISIKO	PRIORITAS RISIKO	SELERA RISIKO	PILIHAN PENANGANAN RISIKO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN	P	D	BOBOT	NILAI	TINGKAT RISIKO
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

17	KEPATUHAN
18	1	Pembatalan operasi		Kondisi klinis pasien	Internal	C	IKI dirut tidak tercapai	Struktur organisasi dan Kebijakan	v		3	3	1.43	13	Sedang	3	Di atas Selera Risiko	Mitigasi Risiko	Kegiatan supervisi manajerial	setiap saat	1	3	2	6	Rendah
19				DPJP tidak tepat waktu			LOS memanjang	Rapat persiapan dan penjadwalan pasien (perioperatif meeting)		v									Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Perioperatif meeting	setiap minggu
20				Keterbatasan ruang operasi			Komplain	Pengawasan (monitoring dan evaluasi)		v									Membuat kajian dan usulan ketersediaan sarana prasarana	setiap tahun
21				Ketersediaan sarana dan prasarana			Antrian operasi memanjang	Koordinasi antar bidang pelayanan		v									Membuat kajian dan usulan ketenagaan	setiap tahun
22				Ketersediaan SDM (Penata dan Perawat Instrumen)			Perburukan kondisi pasien	Membuat kajian dan usulan ketenagaan SDM		v									Monitoring pelaksanaan dan evaluasi berkala	setiap bulan
23
24		Utilisasi Ruang Operasi		Ketersediaan alat instrumen yang tidak memadai	Internal	C	Pendapatan Rumah sakit menurun	Monitoring jumlah operasi per hari		v	2	2	1.8	7	Rendah	4	Di bawah Selera Risiko	Menerima risiko	Membuat kajian dan usulan pemenuhan dan perbaikan instrumen	Setiap tahun	1	1	1	1	Sangat Rendah
25				Kerusakan sarana (kamar operasi, ruang intensive, ruang rawat inap yang dituju)			Pendapatan Rumah sakit menurun	Kajian terkait utilisasi kamar operasi		v									membuat kajian dan usulan perbaikan kamar operasi	Setiap tahun
26				Respon time hasil pemeriksaan penunjang yang memanjang ( PA dan Radiologi)			Keselamatan pasien (perburukan kondisi pasien)	Pengusulan penambahan SDM kamar operasi		v									Sosialisasi kembali terkait SOP waktu tunggu hasil pemeriksaan dan target capaian indikator	Setiap Bulan
27				Ketersediaan bahan steril kebutuhan operasi sehubungan dengan kerusakan mesin CSSD			Keselamatan pasien (perburukan kondisi pasien)	Penjadwalan perioperatif		v									Kajian dan usulan perbaikan mesin CSSD	Setiap tahun
28				Ketersediaan alat, instrumen yang kurang memadai dan rusak			Kepuasan pelanggan (komplain)	Pengusulan penambahan dan perbaikan alat dan instrumen kamar operasi	v										Membuat kajian dan usulan pemenuhan dan perbaikan alat dan instrumen	Setiap Tahun
29				Belum menerapkan jadwal tindakan operasi selama Senin-Sabtu (6 Hari Kerja)			Kepuasan pelanggan (komplain)	Pengusulan perbaikan ruangan (Intensive, ruangan yang dituju)		v									1. Melakukan koordinasi dan pendekatan dengan KI IKBT dan DPJP untuk kemungkinan penambahan waktu operasi 2. Melakukan koordinasi terkait kajian SDM untuk penambahan waktu operasi	Awal tahun
30				Keterbatasan tenaga instrumen, penata dan perawat diruang Operasi			IKI Direktur tidak tercapai												Membuat kajian dan usulan Penambahan SDM kamar operasi	Awal tahun
31				Ketidakpuasan DPJP terhadap pembayaran Remunerasi															koordinasi dengan tim remunerasi dan bagian keuangan	Setiap Bulan
32				Belum bisa memenuhi ketepatan jam mulai operasi (First Case On time)															Monitoring dan evaluasi terkait disiplin pegawai kamar operasi	Setiap hari
33
34		Pemanjangan waktu tunggu operasi cito		Ketersediaan prasarana	Internal	C	IKI dirut tidak tercapai ERT 2	Adanya Panduan dan SOP ERT2	v		4	4	1.16	19	Tinggi	2	Di atas Selera Risiko	Mitigasi Risiko	Monitoring evaluasi pelaksanaan SOP dan Panduan	Setiap saat	3	3	1.43	13	Sedang
35				Kompleksifitas Kasus			Antrian operasi memanjang	Koordinasi antara IGD , ruang OK dan DPJP		v									Membuat kajian dan usulan ketersediaan sarana prasarana	setiap tahun
36				Kekurangan tenaga SDM			Komplain	Pengawasan (monitoring dan evaluasi)		v									Monitoring pelaksanaan dan evaluasi berkala	setiap Bulan
37				Kamar operasi cito diperguunakan juga untuk operasi elektif dan urgent			Perburukan kondisi pasien	Membuat usulan prasarana		v									Membuat kajian dan usulan ketenagaan	setiap tahun
38				Pengaturan alur oleh PJ OK				Membuat pertemuan terkait capaian		v									Penguatan peran PJ OK dalam pengaturan alur operasi	Setiap saat
39								Koordinasi dan pengaturan alur oleh PJ OK		v
40	REPUTASI
41		Komplain pasien akan ketersediaan dan kondisi ruang rawat inap		Kerusakan ruang rawat Inap	Internal	C	Citra RS dimata masyarakat menurun	Kebijakan tempat tidur RS		v	4	3	1.3	16	Tinggi	2	Di atas Selera Risiko	Mitigasi Risiko	Membuat kajian dan usulan untuk perbaikan sarana dan prasarana di rung rawat inap	1 Bulan	3	3	1.43	13	Sedang
42				Kerusakan prasarana dalam ruang ranap				Koordinasi KI ranap dan bagian umum		v										1 Bulan
43				Belum ada standart keseragaman kelengkapan ruang rawat inap				Koordinasi KI ranap dan bagian umum		v									Membuat standart keseragaman kelengkapan ruang rawat inap	1 Bulan
44	OPERASIONAL
45		Waktu tunggu masuk rawat inap > 1 Jam sejak penetapan MRS		Ketersediaan ruang rawat inap	Internal	C	Stagnasi pasien di IGD	Adanya Uraian tugas yang tertuang dalam SK SIC dan SOD		v	4	3	1.3	16	Tinggi	2	Di atas Selera Risiko	Mitigasi Risiko	Melakukan resosialisasi terhadap tugas SIC dan SOD	Setiap Minggu	3	3	1.43	13	Sedang
46				Kurangnya SDM			Komplain dari pasien dan Keluarga pasien	Koordinasi antara IGD dan Ruang rawat Inap		v									Meningkatkan koordinasi antara ruang ranap, IGD dan Ambulance	Setiap Saat
47				Ketersediaan ambulance transport			Citra RS dimata masyarakat menurun	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan		v									Melakukan resosialisasi mengenai kelengkapan berkas RM	Setiap bulan
48				Kelengkapan berkas			Kepercayaan masyarakat menurun terhadap RS	SOP waktu masuk rawat inap	v										Melakukan monitoring dan evaluasi	Setiap bulan
49								Kepatuhan dalam kelengkapan berkas RM		v									Mengusulkan penambahan perangkat untuk menunjang pengisian kelengkapan RM	Sesuai kebutuhan
50								Kepatuhan dalam kelengkapan berkas RM		v									Membuat SOP atau panduan mengenai waktu tunggu rawat inap	Sesuai kebutuhan
51		Waktu tinggal di IGD < 4 Jam		Penetapan Persetujuan MRS menunggu Hasil pemeriksaan penunjang	Internal	C	Stagnasi pasien di IGD	Adanya Uraian tugas yang tertuang dalam SK SIC dan SOD		v	4	3	1.3	16	Tinggi	2	Di atas Selera Risiko	Mitigasi Risiko	Melakukan resosialisasi terhadap tugas SIC dan SOD	Setiap Minggu	3	3	1.43	13	Sedang
52				Ketersediaan ruang rawat inap			Komplain dari pasien dan Keluarga pasien	Koordinasi antara IGD dan Ruang rawat Inap		v									Meningkatkan koordinasi antara ruang ranap, IGD, Laboratorium, Radiologi dan Ambulance	Setiap Saat
53				Kurangnya SDM			Citra RS dimata masyarakat menurun	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan		v									Melakukan resosialisasi mengenai kelengkapan berkas RM	Setiap Saat
54				Ketersediaan ambulance transport			Kepercayaan masyarakat menurun terhadap RS	SOP waktu tinggal IGD	v										Melakukan monitoring dan evaluasi	Setiap Bulan
55				Kelengkapan berkas			Pasien tidak mendapatkan pelayanan rawat inap	Kepatuhan dalam kelengkapan berkas RM		v									Mengusulkan penambahan perangkat untuk menunjang pengisian kelengkapan RM	Sesuai kebutuhan
56								Kepatuhan dalam kelengkapan berkas RM		v									Membuat SOP atau panduan mengenai waktu tinggal IGD	Sesuai kebutuhan
57
58
59		Nama																	Nama
60		NIP
61
62	Petunjuk Pengisian :
63	1	Kolom (1) diisi dengan nomor urut
64	2	Kolom (2) diisi dengan pernyataan risiko yang diidentifikasi
65	3	Kolom (3) diisi dengan kode risiko
66	4	Kolom (4) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut
67	5	Kolom (5) diisi dengan sumber risiko (internal atau eksternal)
68	6	Kolom (6) diisi dengan kategori penyebab/sumber risiko apakah Controllable ( C ) atau Uncontrollable (UC)
69	7	Kolom (7) diisi dengan uraian dampak jika risiko pada kolom (2) terjadi
70	8	Kolom (8) diisi dengan uraian/nama pengendalian yang sudah ada (dapat berbentuk kebijakan/regulasi/SOP/aplikasi/aktivitas atau lainnya)
71	9	Kolom (9) diisi dengan tanda tickmark (√), jika pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko sampai pada level selera risiko
72	10	Kolom (10) diisi dengan tanda tickmark (√), jika pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko sampai pada level selera risiko
73	11	Kolom (11) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadi risiko sesuai dengan kriteria kemungkinan yang telah ditetapkan.
74	12	Kolom (12) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi sesuai dengan kriteria dampak yang telah ditetapkan.
75	13	Kolom (13) diisi dengan nilai bobot sesuai dengan matriks bobot 5x5
76	14	Kolom (14) diisi dengan nilai atau skor risiko yang merupakan hasil perkalian antara kemungkinan dikali bobot dikali dampak (sesuai matriks 5x5)
77	15	Kolom (15) diisi dengan tingkat risiko (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi)
78	16	Kolom (16) diisi dengan prioritas risiko sesuai dengan tingkat risiko (sangat tinggi = 1, tinggi = 2, sedang = 3, rendah = 4 dan sangat rendah = 5)
79	17	Kolom (17) diisi dengan dalam batas selera risiko atau diatas batas selera risiko
80	18	Kolom (18) diisi dengan pilihan penanganan risiko (menerima risiko atau mitigasi risiko)
81	19	Kolom (19) diisi dengan uraian rencana penanganan risiko secara spesifik
82	20	Kolom (20) diisi dengan jadwal pelaksanaan rencana penanganan risiko diselesaikan/dilaksanakan
83	21	Kolom (21) diisi dengan target tingkat probabilitas (P) yang direncanakan turun dengan rencana penanganan risiko yang ditetapkan.
84	22	Kolom (22) diisi dengan target tingkat dampak (D) yang direncanakan turun dengan rencana penanganan risiko yang ditetapkan
85	23	Kolom (23) diisi dengan target nilai bobot sesuai dengan matriks bobot 5x5
86	24	Kolom (24) diisi dengan target nilai atau skor risiko yang direncanakan turun yang merupakan perkalian antara kemungkinan dikali bobot dikali dampak (sesuai matriks bobot 5x5).
87	25	Kolom (25) diisi dengan target tingkat risiko yang direncanakan turun (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi)
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112