| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Programa presupuestario | Lógica Vertical | Eje o línea estratégica | Objetivo | Estrategia | Acciones | F | FN | SF | PP | UR | Indicador | Fórmula de cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Línea base | Meta Programada | Meta Modificada | Meta alcanzada | Alvance/ Programado | Avance/ Modificado | Medios de verificación | Supuestos | Presupuesto aprobado | Presupuesto Modificado | Presupuesto Devengado | Devengado / Aprobado | Avance Devengado / Modificado |
3 | FERIA | Fin | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15001 | Noches de habitación promedio por visitantes | Días de ocupación hotelera/Numero de turistas | Estratégico | Eficacia | Anual | Noviembre 2012: 1.3 noches Fuente PMD 2015-2040 | 1.4 días promedio | 1.4 días promedio | 1.26 días (1 trim 2016) | 90,00% | 90,00% | Reportes de Secretaría de Turismo del Estado e informes de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo. | Se incrementa de forma favorable los días promedios de hospedaje. | ||||||||
4 | FERIA | Propósito | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15001 | Índice general de satisfacción del visitantes | Suma cal. Encuestados /Num de encuestados | Estratégico | Calidad | Anual | Mínimo 90% | Mínimo 90% | 86% | 95,56% | 95,56% | Reporte de encuestas realizadas | Las condiciones económicas favorecen el turismo en la ciudad. | $ 73.597.547,39 | $ 72.212.236,52 | $ 64.421.220,43 | 87,53% | 89,21% | |||
5 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | %Variación en numero de asistentes a eventos PF | [(Asistentes a eventos p.f. 2016/2015)-1]*100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Parcial 2015 187,724 asistentes | Superior al 5% | Superior al 5% | 93,31% | 1866% | 1866% | Controles de acceso y estimativos de asistencia | Los visitantes a la feria acuden de forma continua a los eventos de pequeño formato. | |||||||
6 | FERIA | Componentes | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15002 | Nivel de satisfacción de visitantes en cuanto a instalaciones | Resultados de encuestas/numero de personas encuestadas | Gestión | Eficacia | Anual | Estudio 2015 92% | Por lo menos 90% | Por lo menos 90% | 92% | 102% | 102% | Programa general de eventos | Los visitantes acuden y recomiendan los eventos de pequeño formato. | ||||||
7 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15007 | Nivel de satisfacción en variedad locales ofertados | Encuestados con nivel satisfactorio/Total de encuestados | Gestión | Calidad | Anual | Estudio 2015 90% | 90% | 90% | 88% | 98% | 98% | Resultados de encuestas realizadas | Los visitantes utilizan y perciben variedad y orden en los productos ofrecidos. | |||||||
8 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | %Variación en numero de asistentes a eventos de Gran Formato. | [(Asistentes eventos g.f. 2016/asistentes a eventos g.f 2015)-1]*100 | Gestión | Calidad | Anual | Año 2015 1,018, 390 asistentes | Superior al 5% | Superior al 5% | 3,32% | 66% | 66% | Programa general de eventos y control de accesos | Los asistentes consideran cubiertas sus expectativas. | |||||||
9 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15008 | Detenciones por cada 100 mil visitantes. | Numero de detenciones/total de visitantes por 100 mil | Gestión | Eficiencia | Anual | Máximo 5 | Máximo 5 | 4,38 | 114% | 114% | Reporte de resultados de seguridad en Feria León 2016 | Los visitantes atienden las recomendaciones de seguridad. | ||||||||
10 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15009 | % visitantes que asistieron por publicidad. | Visitantes por medios /Numero total de visitante | Gestión | Calidad | Anual | Superior al 90% | Superior al 90% | 97% | 108% | 108% | Reporte de encuestas realizadas | Las personas que reciben impacto de promoción, acuden a la feria. | ||||||||
11 | FERIA | Actividades | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | Numero de empresas PF que atienden convocatoria | Valor absoluto | Gestión | Eficiencia | Anual | 200 espectáculos | 120 espectáculos | 57 propuestas de espectaculos | 41,5% | 69,17% | Las empresas que ofrecen espectáculos de pequeño formato mantienen interés de atender convocatoria. | ||||||||
12 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | Numero de empresas seleccionadas | Valor absoluto | Gestión | Eficiencia | Anual | 120 espectáculos | 80 espectáculos | 0,0% | 0,0% | Publicación de convocatoria | Las empresas seleccionadas continúan con proceso. | |||||||||
13 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | Numero de empresas de espectáculo aprobadas | Valor absoluto | Gestión | Eficiencia | Anual | 40 Espectáculos aprobados | 40 Espectáculos aprobados | 0,0% | 0,0% | Tabla comparativa y carpeta de información de empresas | Todas las empresas aprobadas firman contrato respectivo. | |||||||||
14 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | % Empresas PF aprobadas contratadas | Valor absoluto | Gestión | Eficiencia | Anual | 40 Espectáculos contratados | 40 Espectáculos contratados | 0,0% | 0,0% | Acta de consejo con acuerdos de aprobación. | Se cuenta con aprobación de consejo para la realización de mas espectáculos de pequeño formato. | |||||||||
15 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | % Empresas contratadas operadas | Empresas contratadas/empresas aprobadas | Gestión | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Contratos celebrados con empresas de espectáculos pequeño formato | Las empresas contratadas operan conforme a lo pactado. | ||||||||
16 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | %Empresas contratadas evaluadas | Empresas operadas/empresas contratadas | Gestión | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes internos de logística de eventos | |||||||||
17 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas. | Numero de encuestados con nivel satisfactorio/Total de encuestados que respondieron | Gestión | Calidad | Anual | Estudio 2015 62% | Superior al 80% | Superior al 80% | 76,66% | 96% | 96% | Estudio de mercado | Los flujos de los visitantes se realizan conforme a lo previsto. | ||||||||
18 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15007 | Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones | Revisiones realizadas 2016/revisiones programadas 2016 | Gestión | Eficacia | Anual | 100% | 100% | 30% | 30% | 30% | Programa anual de mantenimiento | |||||||||
19 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15007 | Plan anual de comercialización realizado | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Anual | 1 Plan anual de trabajo | 1 Plan anual de trabajo | 1 Plan realizado | 100% | 100% | Plan anual de trabajo elaborado | |||||||||
20 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15007 | Numero de empresas registradas | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Anual | 1010 empresas registradas | 1010 empresas registradas | 1024 empresas registradas | 101,4% | 101,4% | Portal de internet de registro de contratantes de espacios. | Las empresas interesadas en participar se registran de forma correcta. | ||||||||
21 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15007 | Aprovechamiento de capacidad instalada Feria | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Semestral | 1010 espacios contratados | 1010 espacios contratados | 1024 espacios contratados | 101,4% | 101,4% | Reporte de ocupación de espacios disponibles | Se tienen condiciones favorables a nivel macroeconomico que mantienen la demanda de espacios. | ||||||||
22 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15007 | Índice de nivel de contratación de empresas aprobadas | Empresas aprobadas/Capacidad instalada | Gestión | Economía | Semestral | 100% | 1 | 7 empresas espectáculos gran formato aprobadas | 100% | 100% | Acta de acuerdos entre gerente, dirección y comisión. | |||||||||
23 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15007 | Índice de pago de contratantes | Empresas contratantes/Total de empresas aprobadas | Gestión | Eficiencia | Semestral | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Expedientes de Contratos | Los contratantes cumplen en tiempo y forma con el pago de sus espacios. | ||||||||
24 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15007 | % cumplimiento de actividades de supervisión | Empresas contratantes/Total de empresas aprobadas | Gestión | Eficiencia | Semestral | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Bitacora de servicios y check list de supervisión | |||||||||
25 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | Numero de empresas que atienden convocatoria | Valor absoluto | Gestión | Eficiencia | Anual | 50 espectáculos | 50 espectáculos | 83 propuestas de espectaculos | 166% | 166% | Carpeta de propuestas y currículos de empresas de espectaculos. | Las empresas mantienen interés en participar. | ||||||||
26 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | Numero de empresas de espectáculos seleccionadas | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Semestral | 18 espectáculos | 21 empresas de espectáculos | Tabla comparativa de empresas de espectaculos. | Las empresas seleccionadas cumplen en tiempo y forma requerimientos solicitados. | |||||||||||
27 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | Numero de empresas de espectáculos de gran formato aprobadas | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Anual | 6 Espectáculos aprobados | 6 Espectáculos aprobados | Acta de consejo de espectáculos | ||||||||||||
28 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | % Empresas de espectáculos de gran formato aprobadas contratadas | Empresas contratadas/empresas aprobadas | Gestión | Eficacia | Anual | 100% | 100% | Carpeta de contratos | ||||||||||||
29 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | % Empresas contratadas operadas | Empresas operadas/empresas contratadas | Gestión | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes internos de logística de eventos | |||||||||
30 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15003 | %Empresas contratadas evaluadas | Empresas evaluadas/ empresas contratadas | Gestión | Eficiencia | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes internos de logística de eventos | |||||||||
31 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15008 | Plan anual de trabajo realizado | Valor absoluto | Gestión | Eficiencia | Anual | 1 Plan anual de trabajo | 1 Plan anual de trabajo | 1 Plan realizado | 100% | 100% | Plan de trabajo realizado y aprobado. | |||||||||
32 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15008 | % selección de personal requerido | Personal seleccionado/personal requerido | Gestión | Eficacia | Anual | 100% personal requerido | 100% personal requerido | 93,54% | 93,54% | 93,54% | Plantilla ocupada y plantilla autorizada | |||||||||
33 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15008 | Índice de cumplimiento de contratación | Personal contratado/Personal requerido | Gestión | Economía | Semestral | 100% personal contratado | 100% personal contratado | 93,54% | 93,54% | 93,54% | Publicación de convocatoria y reclutamiento de personal. | |||||||||
34 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15008 | % Empleados de seguridad capacitados | Personal capacitado/personal contratado | Gestión | Eficiencia | Semestral | 100% de empleados seguridad capacitados | 100% | 100% | 100% | 100% | Contratos firmados y Plantilla de personal | Se cuenta con apoyo de instancias (Protección Civil y Bomberos) en la capacitación del personal de seguridad interna. | ||||||||
35 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15009 | % Crecimiento de inversión en medios. | (Presupuesto medios 2016/presupuesto 2015)-1]*100 | Gestión | Eficacia | Anual | Superior al 4% | Superior al 4% | Oficios y actas de reuniones. Solicitudes de apoyo. | ||||||||||||
36 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15009 | % Cumplimiento de actividades de diseño e impresión de publicidad | Actividades realizadas/Actividades programadas | Gestión | Economía | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Carpeta de medios | Las empresas contratadas operan conforme a lo pactado. | ||||||||
37 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15009 | % Crecimiento de impacto de medios digitales | Seguidores 2016/seguidores 2015 | Gestión | Eficiencia | Semestral | Cierre de 2015: 215,675 seguidores | Superior al 10% | Superior al 10% | 54,94% | 549% | 549% | Reportes de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) | Se mantiene en constante crecimiento el uso de redes sociales. | |||||||
38 | FERIA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E001 | 15009 | % Variación en montos de patrocinios | [(Ingresos por patrocinio 2016/2015)-1]*100 | Gestión | Eficiencia | Semestral | Año 2015: $4,475,189.66 | Superior al 5% | Superior al 5% | 10,69% | 213,80% | 213,80% | Estado Analítico de Ingresos y/p reportes internos | Los patrocinadores reconocen la Feria con un excelente evento para fortalecer su imagen. | |||||||
39 | RECINTO | Fin | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15001 | % variación anual de Ingresos | [(Ingresos recinto 2016/2015)-1]*100 | Estratégico | Eficacia | Semestral | Año 2015: $8,749,456.26 | Superior al 5% | Superior al 5% | -40,56% | 56,61% | 56,61% | Estado Analítico de Ingresos y/p reportes internos | Las condiciones macroeconómicas del país se comportan de forma favorable. | ||||||||
40 | RECINTO | Propósito | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15007 | Numero de eventos realizados | Valor absoluto | Estratégico | Eficacia | Semestral | 120 eventos por año | 120 eventos por año | 70 eventos | 58,33% | 58,33% | Carpeta y Bitácora de eventos realizados | Los contratantes y promotores utilizan los espacios disponibles. | $ 42.714.593,61 | $ 45.218.569,55 | $ 21.691.113,38 | 50,78% | 47,97% | |||
41 | RECINTO | Componentes | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15006 | % Ocupación de parque ecológico | Días ocupados/Días disponibles (339) | Estratégico | Eficiencia | Semestral | 5% | 5% | 15,04% | 301% | 301% | Reporte de espacios ocupados | Se cuenta con apoyos de los entes públicos municipales en el uso y promoción de espacios del Parque. | |||||||
42 | RECINTO | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15006 | Asistentes de eventos en parque ecologico | Valor absoluto | Estratégico | Eficacia | Semestral | 14 mil visitantes | 14 mil visitantes | 9235 visitantes | 66% | 66% | Informe de eventos parque ecologico y oficios de solicitud de prestamo de espacios. | |||||||||
43 | RECINTO | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15007 | % Ocupación de velaría | Días cobrados/Días disponibles (339) | Estratégico | Eficiencia | Trimestral | 5% | 10% | 2,06% | 41% | 21% | Reporte trimestral de ocupación | Se tienen condiciones necesarias que fomenten el incremento en la realización de eventos. | ||||||||
44 | RECINTO | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15007 | % Ocupación de domo de la feria | Días cobrados/Días disponibles (339) | Estratégico | Eficiencia | Trimestral | 15% | 10% | 6,19% | 41% | 69% | Reporte trimestral de ocupación | Disminuye la competencia desleal. | ||||||||
45 | RECINTO | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15007 | % Ocupación de explanada de usos múltiples | Días cobrados/Días disponibles (339) | Estratégico | Eficiencia | Trimestral | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | Reporte trimestral de ocupación | El Poliforum atiende coordinación con Patronato para la realización de eventos. | ||||||||
46 | RECINTO | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15007 | % Ocupación de centros de espectáculos | Días cobrados/Días disponibles (339) | Estratégico | Eficiencia | Trimestral | 5% | 5% | 2,95% | 59% | 59% | Reporte trimestral de ocupación | Existe demanda de ocupación del CEFEL. | ||||||||
47 | RECINTO | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15007 | % Aprovechamiento de salones | Días cobrados/Días disponibles (339) | Estratégico | Eficiencia | Trimestral | 10% | 10% | 15,04% | 150% | 150% | Reporte trimestral de ocupación | Los contratantes responden de forma favorable a la oferta de espacios. | ||||||||
48 | RECINTO | Actividades | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15009 | % Eventos contratados por publicidad. | Eventos contratados por publicidad/eventos totales | Gestión | Eficacia | Semestral | 15% | 15% | Información de prospectos y contratos. | |||||||||||
49 | RECINTO | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15002 | % Cumplimiento de programa anual de mantenimiento. | Actividades realizadas/actividades programadas | Gestión | Eficiencia | Trimestral | 100% | 100% | 39% | 30% | 30% | Bitácora de actividades de mantenimiento | |||||||||
50 | RECINTO | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15007 | Numero de contratos celebrados | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Trimestral | 280 contratos | 280 contratos | 70 contratos | 25% | 25% | Reporte trimestral de ocupación | |||||||||
51 | RECINTO | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15007 | Tabulador de precios actualizado | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Anual | 1 tabulador de precios actualizado | 1 tabulador de precios actualizado | 0% | 0% | Publicación en la pagina de la feria. | ||||||||||
52 | RECINTO | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E002 | 15001 | % días ocupados para eventos propios. | Días evento propio (sin feria) /339 | Gestión | Eficiencia | Semestral | Incremento 5% | Incremento 5% | 4 días | 1,18% | 1,18% | Cartelera de eventos | Existe interes de la ciudadanía y de visitantes de acudir a eventos propios | ||||||||
53 | OBRA | Fin | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | 15001 | % Variación anual de numero de visitantes | [(Visitantes 2016/visitantes 2015)-1]*100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Año 2014 5,570 mil Año 2015 6,090,325 | 5% | 3% | 6.270.745 | 59,25% | 98,75% | Controles de acceso a la Feria. | Existen condiciones macroeconomicas, climaticas y de salud que fortalecen el crecimiento de visitantes. | ||||||||
54 | OBRA | Propósito | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | 15002 | % Satisfacción de visitantes por instalaciones | Total de respuestas favorables/Numero de encuestados que respondieron. | Estratégico | Calidad | Anual | 85% | 85% | 92,31% | 108,60% | 108,60% | Estudio de mercado | $ 1.778.000,00 | $ 2.078.000,00 | $ 561.411,08 | 9,19% | 7,86% | ||||
55 | OBRA | Componentes | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | 15002 | Baños adicionales construidos | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Semestral | 1 modulo de baños | 1 modulo de baños | 1 modulo construido | 100% | 100% | Evidencia fotográfica y bitácora de obra | Los contratistas realizan la obra de modulos adicionales de baños en tiempo y forma. | |||||||
56 | OBRA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | 15002 | Metros cuadrados impermeabilizados | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Semestral | 2000 m2 impermeabilizados | 2000 m2 impermeabilizados | 800 m2 | 40% | 40% | Evidencia fotográfica y bitácora de obra | |||||||||
57 | OBRA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | 15002 | Metros cuadrados rehabilitados | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Semestral | 450 m2 de techo | 450 m2 de techo | 0 | 0% | 0% | Evidencia fotográfica y bitácora de obra | |||||||||
58 | OBRA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | 15002 | Metros cuadrados rehabilitados fachada CEFEL | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Semestral | 2000 m2 rehabilitados | 2000 m2 rehabilitados | 0 | 0% | 0% | Evidencia fotográfica y bitácora de obra | Los contratistas realizan la obra de rehabilitación de fachada en tiempo y forma. | ||||||||
59 | OBRA | Actividades | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | 15002 | Programa de ampliación y mejora | Valor absoluto | Gestión | Eficacia | Semestral | 1 programa realizado | 1 programa realizado | 1 | 100% | 100% | Programa anual de ampliación y mejora | ||||||||
60 | OBRA | EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 3.5. LEON MOTOR TURISTICO | Programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística | 2 | 2,4 | 2.4.1 | E011 | 15002 | % Cumplimiento de actividades programadas. | Actividades realizadas/actividades programadas | Gestión | Eficiencia | Trimestral | 100% de cumplimiento de actividades programadas. | 100% de cumplimiento de actividades programadas. | 55% | 55% | 55% | Bitacora de actividades | |||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||