| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL PGT - MIPG | Código: R-AM-SGI-051 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha: 24/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Despacho del Alcalde | Versión: 003 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sistema de Gestión | Página: | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ESTADO DE ACCIONES | |||||||||||||||||||||||||
8 | CUMPLIDAS | EN GESTION | SIN AVANCE | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
9 | 50 | 46 | 17 | 113 | ||||||||||||||||||||||
10 | 44% | 41% | 15% | |||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | DIMENSIÓN | POLÍTICA | OTRAS POLITICAS IMPACTADAS | LINEA BASE FURAG | RECOMENDACIÓN | MEJORAS A IMPLEMENTAR | PRODUCTO | INDICADOR | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) | DÍAS FALTANTES PARA FINALIZAR | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | ESTADO | % DE AVANCE | EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA MEJORA (INDICADORES) LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS | ||||||||||
13 | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Estandarizar y actualizar los formatos y/o registros por procesos del Sistema de Gestión. | Formato R-AM-SGI-021 CONTROL DE FORMATOS ESTANDARIZADOS SGI actualizado | 1 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | Formato R-AM-SGI-021 CONTROL DE FORMATOS ESTANDARIZADOS SGI actualizado | Despacho del Alcalde Sistema de Gestión - Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde | EN GESTIÓN | 70% | Durante el periodo informado se estandarizaron y normalizaron 140 formatos y documentos en la Intranet Módulo de Calidad - Control de Documentos y Registros. Total, de 1.583 Documentos y Formatos publicados para consulta y descarga. www.armenia.gov.co (Enlaces Institucionales - Intranet), https://intranet.armenia.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=Documentos_web_pub De iagual manera, se esta actualizando el Formato R-AM-SGI-021 CONTROL DE FORMATOS ESTANDARIZADOS V2 | |||||||||||||
14 | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Procesos de Auditorias Internas y Externas ISO 9001:2015. | Procesos de Auditoría Interna y Externa ISO 9001:2015 | 2 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | Plan de Audiotrias Internas 2023 Acta 01 del CIGD del 26/01/2023 Informes de Auditoria de los 20 Procesos | Despacho del Alcalde Sistema de Gestión - Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde | EN GESTIÓN | 70% | Socialización y aprobación del Plan y Programa de Auditorias Internas 2023 del 14 de febrero al 1 de junio de 2023 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 26 de enero de 2023, esto con la finalidad de proporcionar información de interés para la alta dirección para poder llevar a cabo acciones, que permitan la mejora en el actuar de la Administración. Al 30 de Junio de 2023, se adelanto las auditorias internas en los 20 procesos de la Adminsitración. Frente a las Auditorias Externas, al 30 de junio de 2023, el Contrato con el ente externo, se encontraba en proceso | |||||||||||||
15 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción Servicio al ciudadano | Implementar y adoptar en todas las dependencias de la entidad la política o estrategia de servicio al ciudadano. | Actualización de la Política de Servicio al Ciudadano | Política de Servicio al Ciudadano | 1 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | Politica de Atención al Ciudadano 2023 Acta 01 del 23/01/2023 | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos | CUMPLIDO | 100% | Se aprobó la política de Atención al Ciudadano en el Comité de Relación Estado Ciudadano: Acta 01 del 19 de enero de 2023 y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acta 01 del 26 de enero de 2023 , normalizado el 31 de enero de 2023 M-AM-PGG-017 POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO V2, el cual fue publicado en página web de planeación a disposición de la ciudadanía https://docs.google.com/document/d/1O50_ZrT2GNj1bQmGUQ6WwU3_nYmCRBix/edit. Esta actividad se adelantó con gestión. | |||||||||||
16 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Diseñar e implementar los documentos, guías o manuales para la caracterización de los usuarios en la entidad. | Caracterizar los grupos de valor e interés de la Administración Municipal | Informe de Caracterización de Usuarios de la Entidad | 1 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE LA ENTIDAD CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023 AM - PGG - AP - 215 | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 70% | La Asesoría de Proyectos del despacho del Alcalde adelante desde el primer semestre de la vigencia 2022, el proyecto de fortalecimiento institucional de caracterizar los grupos de valor e interés del nivel central del municipio de Armenia – Quindío, en el marco de MIPG y de la política de atención al ciudadano. Durante el primer semestre de la vigencia 2023, desde la Asesoría de Proyectos se construyó el documento que establece el planteamiento del problema, los objetivos (general y específicos), la justificación, los antecedentes, el marco normativo, el marco teórico y la metodología que guían el ejercicio investigativo de caracterizar los grupos de valor e interés del nivel central del municipio de Armenia – Quindío, en el marco de MIPG y de la política de atención al ciudadano, de acuerdo a los parámetros del comité de relación Estado – Ciudadano. En la metodología, con apoyo de la Asesoría Administrativa del despacho del Alcalde, se identificaron los mecanismos de información existente en la Alcaldía de Armenia y se construyeron otros mecanismos de información, que atendieran a la información que no era posible recolectar con los mecanismos existentes. Como mecanismos existentes se identificaron: la encuesta de satisfacción de puntos de atención, la encuesta de satisfacción al cliente, el formato de atención de PQRSD verbales, telefónicas y escritas, el formato de atención diaria de usuarios. Los mecanismos que se construyeron fueron los siguientes: Bitácora, encuesta interna (aplicada a los empleados públicos y contratistas de la administración municipal), encuesta externa (aplicada a los usuarios de la administración municipal), grupo focal, formato de asistencia y aplicación en el Servicio de Atención al Ciudadano y la ficha bibliográfica. A corte de 30 de junio de 2023, se aplicó, tabuló y analizó la información de los siguientes mecanismos: encuesta interna, ficha bibliográfica, el formato de atención de PQRSD verbales, telefónicas y escritas y el formato de atención diaria de usuarios. Dichainformación se consolidó en el documento matriz del proceso investigativo. | ||||||||||||
17 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Asesorarse en temas de discapacidad visual para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad y lenguaje claro | Capacitación en atención incluyente | Informe de seguimiento a las Capacitaciones gestionadas para los servidores públicos | 1 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | Circular 2023-OF-0983 Oficios de Concocatoria Curso ESAP Correos Electronicos | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | Mediante Circular 2023-OF-0983 del 24 de febrero de 2023, se solicitó información del personal que atiende en la recepción de cada una de las dependencias de la Administración. En conjunto con el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se gestión con la ESAP el Curso Introductorio de Lenguaje Incluyente y Accesible certifcado. Se está gestionando las capacitaciones con las siguientes entidades: Secretaría de Educación Corpocultura - Lenguaje de Señas | ||||||||||||
18 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración. | Actividades de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento | 3 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | CIRCULAR No 2023-CI-0107 Listados de Asistencia Soporte Fotografico | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 40% | En cumplimiento de la Resolución 372 de 2020 se ha adelantado 3 comites de Relación Estado Ciudadano 1. 19-01-2023. (Informe de Cierre 2022, Determinar la secretaría técnica 2023). 2. 18-04-2023. (Informe Caracterización de usuarios,Asesoría de Proyectos, | |||||||||||||
19 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Fortalecer la implementación del Decálogo de atención al ciudadano al interior de la Entidad. | Capacitaciones trimestrales en el decálogo de atención al ciudadano a las áreas de servicio al público. | 3 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | Acta 08 del 04/04/2023 Circular 2023-OF-1618 Listados de Asistencia Soporte Fotografico | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 40% | Mediante Circular 2023-OF-1618 del 17 de marzo de 2023 se presento un cronograma de socialización del Decálogo con las Dependencias de la Administración. Al 30 de marzo de 2023 se ha socializado con: DESPACHO DEL ALCALDE DEPTO. ADTIVO. DE CONTROL INTERNO DEPTO. ADTIVO. DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SECRETARIA DE SALUD DEPTO. ADTIVO JURÍDICO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIA TIC SECRETARIA DE TRÁNSITO SECRETARIA DE EDUCACIÓN SECRETARIA DE HACIENDA DEPTO. ADTIVO. DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPTO. ADTIVO. DE BIENES Y SUMINSITROS DEPTO. ADTIVO. DE PLANEACIÓN SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIAS JAL | |||||||||||||
20 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Divulgación de los diferentes medios de atención al ciudadano dispuesto por la Alcaldía de Armenia | Acción trimestral socializando los diferentes canales de atención al ciudadano de la Alcaldía | 3 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | Protocolo de Atención al Ciudadano en Ajuste Carta de Trato Digno en ajuste | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 40% | Se esta actualizando el Protocolo de Atención al Ciudadano y la Carta de Trato Digno en cuanto a los canales de atención para mesas de trabajo con la comunidad. | |||||||||||||
21 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de Atención y Servicios a la Ciudadanía | Informe de estado del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. Anexo 2 | 1 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | Correos Electronicos | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 40% | Se solicito a la Secretaría TIC, la actualización de algunas secciones de la página web del Municipio de Armenia, acorde a la Resolución 1519 de 2020. | |||||||||||||
22 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Asegurar la continuidad del Comité de Relación de Estado Ciudadano | Actas Comité Relación Estado Ciudadano | 2 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | Actas y Asistencias de los Comites | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | En cumplimiento de la Resolución 372 de 2020 se ha adelantado 3 comites de Relación Estado Ciudadano 1. 19-01-2023. (Informe de Cierre 2022, Determinar la secretaría técnica 2023). 2. 18-04-2023. (Informe Caracterización de usuarios,Asesoría de Proyectos, Interoperabilidad de archivo central, archivos de gestión, INTRANET, correo electrónico, micro sitios y página web. Informe de PQRSD y Encuestas de Satisfacción). 3. 02-05-2023. (IAprobación Matriz de Priorización de Trámites y Servicios a virtualizar Informe de Seguimiento PQRSD y Encuestas de Satisfacción). | |||||||||||||
23 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Una encuesta dirigida a todos los servidores públicos de percepción de relación con el Ciudadano con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Encuesta aplicada a los servidores públicos | 1 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | Encuesta Propuesta | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 20% | Se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. | |||||||||||||
24 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | 1 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | Formato de Evaluación Propuesta | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 20% | Se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. | |||||||||||||
25 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Aplicación de encuestas de Percepción Ciudadana | Informe de la medición de la Percepción Ciudadana | 1 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | INFORMES DE SEGUIMIENTO SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ELABORADOS | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | Se suscribió y ejecuto el contrato de servicios profesionales especializados DAFI-CD-2023-1254 para apoyar en la oficina de Asesoría Administrativa en actividades relacionadas con el análisis estadísticos y actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Integrado y MIPG Entre las actividades desarrolladas se realizó el análisis estadístico de: 1. INFORME PQRSD 3 CUATRIMESTRE DIC 2022 2. INFORME SATISFACCIÓN 3 CUATRIMESTRE DIC 2022 3. INFORME PQRSD ENERO 2023 4. INFORME PQRSD FEBRERO 2023 5. INFORME SATISFACCIÓN FEBRERO 2023 6. INFORME PQRSD MARZO 2023 7. INFORME SATISFACCIÓN MARZO 2023 8. INFORME PQRSD ABRIL 2023 9. INFORME PQRSD 1 CUATRIMESTRE ABRIL 2023 10. INFORME ENERO-JUNIO 2023 | |||||||||||||
26 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Analizar el cumplimiento de los términos de ley de respuesta para las PQRSD. | Informe de cumplimiento de los términos de ley para respuesta de las PQRSD | 1 | 23/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | INFORMES DE SEG DE PQRSD ELABORADOS | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | Se suscribió y ejecuto el contrato de servicios profesionales especializados DAFI-CD-2023-1254 para apoyar en la oficina de Asesoría Administrativa en actividades relacionadas con el análisis estadísticos y actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Integrado y MIPG Entre las actividades desarrolladas se realizó el análisis estadístico de: 1. INFORME PQRSD 3 CUATRIMESTRE DIC 2022 2. INFORME SATISFACCIÓN 3 CUATRIMESTRE DIC 2022 3. INFORME PQRSD ENERO 2023 4. INFORME PQRSD FEBRERO 2023 5. INFORME SATISFACCIÓN FEBRERO 2023 6. INFORME PQRSD MARZO 2023 7. INFORME SATISFACCIÓN MARZO 2023 8. INFORME PQRSD ABRIL 2023 9. INFORME PQRSD 1 CUATRIMESTRE ABRIL 2023 10. INFORME ENERO-JUNIO 2023 | |||||||||||||
27 | Gestión de valores para resultados | Participación Ciudadana | cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la capacitación de sus servidores públicos en temas de participación ciudadana. | cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la capacitación de sus servidores públicos en temas de participación ciudadana. | capacitación | 1 | 1/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | oficio SO-PSP-2482 del 16 de marzo de 2023, se dirigio oficio al Dr Juan Esteban Cortes Orozco al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | Que mediante oficio SO-PSP-2482 del 16 de marzo de 2023, se dirigio oficio al Dr Juan Esteban Cortes Orozco al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional , se le solicitó aporyo para la convocatoria para realizar la capacitación de participación ciudadana, para el día 31 de marzo de 2023 a las 9:30 de la mañana en el auditoro Ancizar López , que El Departamento Administrativo de Fortalecimiento emite circular No. 2023-CI-0102 del 17 de marzo de 2023, convocó a todos los servidores públicos de la Administración Municipal. Que por motivos ajenos a la Unidad nos cancelan el auditorio y se logra conseguir espacio en el salón de archivo del concejo Municipal para el día 31 de marzo de 2023 a las 2:30 de la tarde, realizandose la difución por los correos de los funcionarios. Que mediante acta 669 del 31 de marzo de 2023, se realizó capacitación de participación ciudadana a los funcionarios de la administración municipal con una asistencia de 40 participantes. | ||||||||||||
28 | Gestión de valores para resultados | Participación Ciudadana | Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad y a la pandemia, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | fortalecer e Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad y a la pandemia, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | difusión en los diferentes medios de difusión del ente territorial | 1 | 1/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollo-social/unidad-de-participacion-ciudadana | Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana Secretaria de comunicaciones y Secretaría Tic | EN GESTIÓN | 50% | Se cargo toda la información de la Unidad de Participación Ciudadana a la pagina de la Alcaldia en el cual se publicitó temas de interes el cual contiene las siguientes links: presentación, normatividad, servicio, avance en la gestión. En el mes de marzo y mayo de 2023, se escanearon todas las actividades realizadas en las comunas de presupuesto participativo y se publicaron en la página punto participa. | ||||||||||||
29 | Gestión de valores para resultados | Participación Ciudadana | Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la información sobre el avance en la garantía de derechos a partir de las metas y resultados de la planeación institucional. | formular la estrategia de participación ciudadana y lineamiento para su publicación en la pagina web | estrategia formulada y publicada en pagina web. | 1 | 1/2/2023 | 31/12/2023 | -153 | https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollo-social/unidad-de-participacion-ciudadana | Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana. Secretaria TIC | CUMPLIDO | 100% | Que el día 31 de enero de 2023, se actualizó el plan de participación ciudadana y se normalizó por calidad, se diligenció los lineamientos de participacición ciudadana (matriz) y se publicó en la pagina web de la Alcaldia, link htt://planeacionarmenia.gov.co/plnes-y-seguimientos/ | ||||||||||||
30 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción Servicio al ciudadano Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Convocar la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad, de grupos de valor y o otras instancias, en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Convocar la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad, de grupos de valor y o otras instancias, en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Convocatorias por medio de oficios y/o medios digitales | 1 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana | SIN AVANCE | 0% | Esta convocatoria se tiene prevista realizar en el mes de diciembre de acuerdo al cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | ||||||||||||
31 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Utilizar técnicas de analítica de datos para describir hechos o fenómenos de la entidad (analítica descriptiva). | Identificar habitos de vida saludable y movilidad sostenible en los funcionarios y contratistas de la administracion munucipal. | Documento con Analisis de bases de datos de contratistas, Reporte en Power BI | 21/2/2023 | 30/6/2023 | -337 | Secretaría TIC | EN GESTIÓN | 90% | Se realiza analisis de datos de de la base de datos de accidentalidad del municipio de Armenia Pendiente Conclusiones. | ||||||||||||||
32 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Utilizar técnicas de analítica de datos para entender hechos o fenómenos de la entidad (analítica diagnóstica). | Identificar las diferentes necesidades en materia de soporte tecnico en la administración municipal. habitos de vida saludable y movilidad sostenible en los funcionarios y contratistas de la administracion munucipal. | Documento con analisis de bases de datos del servicio de mesa de ayuda a las dependencias de la adminisrtración municipal. | 21/2/2023 | 30/6/2023 | -337 | Secretaría TIC | CUMPLIDO | 100% | Se realiza analisis de datos del sistema de mesa de ayuda del municipio de Armenia | ||||||||||||||
33 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI de la entidad, que incluya seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores. | Generar un documento que permita aplicar una Metodologia de administración de proyectos TI en la administración municipal. | Documento formulado | 21/2/2023 | 30/6/2023 | -337 | Secretaría TIC | EN GESTIÓN | 95% | Documento de administración de proyectos TI pendiente revision por el comité tecnico de la secretaría TIC. | ||||||||||||||
34 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Realizar monitoreo del consumo de recursos asociados a la infraestructura de TI de la entidad. | Realizar un diagnostico tanto de las capacidades tecnologicas como de las de Talento de TI con las que cuenta la administración | Documento formulado | 21/2/2023 | 30/6/2023 | -337 | Secretaría TIC | EN GESTIÓN | 95% | Plan de capacidad TI pendiente revisión por el comité tecnico de la secretaría TIC | ||||||||||||||
35 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información de la entidad. | Socializar la documentacion tecnica relacionada con los sistemas de informacion misionales con los que cuenta la entidad. | Documento Normalizado- Catalogo de los Sistemas de informacion | 21/2/2023 | 30/6/2023 | -337 | Secretaría TIC | CUMPLIDO | 100% | Catalogo de sistemas de información aprobado y publicado en el sistema de gestión de calidad. VIG-I-TI-PGT-009 | ||||||||||||||
36 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como participar en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética. | Levantamiento de informacion y analisis de la misma | Documento Formulado | 21/2/2023 | 30/6/2023 | -337 | Secretaría TIC | CUMPLIDO | 100% | Plan de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital. Aprobado y publicado en el sistema de gestión de Calidad. VIG-I-TI-PGT-006 | ||||||||||||||
37 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Establecer roles y responsabilidades específicos de seguridad de la información, aprobarlos mediante la alta dirección, actualizarlos de acuerdo con las necesidades de la entidad y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Diligenciar el documento relacionado con este item según SIP | Documento Formulado | 21/2/2023 | 30/6/2023 | -337 | Secretaría TIC | EN GESTIÓN | 95% | Documento de Roles y responsabilidades de seguridad de la información, pendiente revisión por el comité tecnico de la secretaría TIC | ||||||||||||||
38 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción Servicio al ciudadano Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Mejorar la gestión del riesgo que hace la entidad desde la oficina de planeación y/o los comités de riesgos (donde aplique), incorporando actividades para evaluar el cumplimiento de la gestión presupuestal de acuerdo con el marco normativo y la programación institucional. | Se realizará seguimiento a la Matriz de Riesgos y Controles de forma cuatrimestral | Seguimiento de la Matriz de Riesgos y controles realizada | 1 | 1/3/2023 | 31/12/2023 | -153 | 1 matriz diligenciada con el seguimiento cuatrimestral | Secretaría de Hacienda | EN GESTIÓN | 25% | 1 seguimiento a la matriz de riesgos y controles del primer cuatrimestre, el cual se realizó el 10 de abril de 2023 | |||||||||||
39 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento continuo. | Mesas de trabajo para la construcción del anteproyecto y proyecto de presupuesto con cada secretaría con el fin que sea acorde a las metas establecidas en el plan de desarrollo, capacitaciones de la estructura de catalogos presupuestales con el fin que estos esten acordes a los proyectos. | Planeación Presupuestal | 1 | 7/5/2023 | 31/12/2023 | -153 | Acta de reunión | Secretaría de Hacienda | CUMPLIDO | 100% | Se hicieron mesas de trabajo general e individual con todas las secretarías y departamentos administrativos de la administración, a los cuales previamente se les envian los techos presupuestales con el fin de que ellos realicen la distribución de los recursos en los proyectos de inversión y gastos de funcionamiento a cargo, lo cual permite la construcción del anteproyecto de Presupuesto. | ||||||||||||
40 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento continuo. | Realizar seguimientos a la ejecución del presupuesto, con el fin de identificar si los cupos aprobados son suficientes o no a las necesidades de pago con el fin de solicitar de forma oportuna cupos adicionales o por el contrario realizar traslados de saldos disponibles que no serán utilizados. | Seguimiento a la ejecución del presupuesto | 2 | 7/5/2023 | 31/12/2023 | -153 | 2 actas | Secretaría de Hacienda | CUMPLIDO | 100% | Se utiliza como control el cruce de ingresos y gastos con el fin de identificar que los recaudos del municipio son suficientes para satisfacer las necesidades de pago que presenta la administración. Se hace mensual el control. | ||||||||||||
41 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento continuo. | Se utilizaran las herramientas como el cruce de ingresos y gastos con el fin de analizar y evaluar alternativas que permitan generar estrategias de recaudo, de acelaración o desaceleracion del gasto. | Controles establecidos para la ejecución presupuestal | 1 | 7/5/2023 | 31/12/2023 | -153 | 2 actas | Secretaría de Hacienda | CUMPLIDO | 100% | Se utiliza como control el cruce de ingresos y gastos con el fin de identificar que los recaudos del municipio son suficientes para satisfacer las necesidades de pago que presenta la administración. Se hace mensual | ||||||||||||
42 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento continuo. | Se estableceran controles con el fin de garantizar que el uso de los recursos públicos se ejecuten de acuerdo a la Ley y al recaudo. | Análisis para el adecuado uso de los recursos públicos | 1 | 7/5/2023 | 31/12/2023 | -153 | Firma de revisado | Secretaría de Hacienda | CUMPLIDO | 100% | Al momento de la solicitud del CDP por cada dependencia se verifica que el objeto solicitado sea coherente con la fuente de financiación que se hizo el gasto. Se hace de manera continua. | ||||||||||||
43 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Medición Cultura Organizacional | Socialización de la herramientas establecidas en el marco de la cultura organizacional de todos los funcionarios y contratistas de la secretaría. | Diseño y aplicación de encuesta a la población correspondiente, tabulación de resultados y formulación de estrategia | 1 | 1/2/2023 | 30/6/2023 | -337 | Secretaría de Hacienda | SIN AVANCE | 0,00% | ||||||||||||||
44 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto | a) Se harán inspecciones de los puestos de trabajo desde el área de SST b)se estudiarán las solicitudes de teletrabajo que se presenten por esta causa. | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | a) entre 01 de enero y 30 de junio de 2023 se han realizado 11 inspecciones, reposan en la historia laboral de los funcionarios b) se han estudiado a 30 de junio de 2023 se han estudiado 11 solicitudes de teletrabajo, consta en las actas de comimté coordinador de teletrabajo | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
45 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | - Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio | a) Sensibilización al personal directivo sobre la política de teletrabajo adoptada por el Municipio de Armenia y horario flexible. b) se establecerá jornada laboral continua los días viernes. | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | B). LA JORNADA LABORAL SE PRESENTO COMO PROPUESTA EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2023 (PAGINA33), Y SE REALIZARON REUNIONES EN CONJUNTO CON EL DESPACHO DEL ALCALDE PARA ARTICULAR ESTA PROPUESTA CON EL PIMS (PLAN INSTITUCIONAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE), NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DE LA APROBACION POR PARTE DEL DESPACHO. ANEXO ACTA #13 Y 14 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
46 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional | Mayor difusión de la información sobre los días de salario emocional y requisitos hacer uso de ellos | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Para mejorar la difusion de los salarios emocionales se realizo el diseño, creacion y difusion de la ESTRATEGIA DE CHEQUERA EMOCIONAL, esta herramientas es una estrategia practica para la compresion de todos los beneficios con los cuales cuentan los funcioanrios para su equilibrio emocional, asi como tambien los requisitos para adquirirlos, se realizo la difusion por todos los correos electronicos y se realizo socializacion con el comite institucional en el mes de mayo y se socializo con todos los gestores de integridad el 27 de febrero y con los gestores del conocimeinto el 2 de marzo. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
47 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para generar innovación con pasión | Mayor promoción de la estrategia de innovación con pasión. | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | para la promocion de esta estrategia, se incluye la innovacion con pasion en EL PLAN DE BIENESTAR 2023 V3 (PAGINA 36), en donde queda claridad sobre el objetivo de este espacio para los funcioanrios y los beneficios de paricipar en el, este documetno se encuentra publicado en la pagina web de la alcaldia de armenia, y se socializo con el comite institucional. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
48 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el reconocimiento | a) Continuidad de la campaña “Soy Importante.” b) Charlas dirigidas al personal directivo sobre liderazgo, trabajo en equipo y refuerzo positivo como estrategia de reconocimiento | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | a)La campaña soy importante se reanudará en octubre de 2023. b) Las charlas se agendarán para el mes de septiembre de 2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | ||||||||||||||
49 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento a pesar de que está orientado al logro | Socialización de los resultados de medición de clima organizacional, diagnóstico de riesgo psicosocial y cultura organizacional 2022, al personal directivo de la entidad. | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | se realizó la socialización el 27/04/2023, evidencias registro fotográfico, registro de asisencia y acta | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
50 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para implementar un liderazgo basado en valores | Ejercicios de interiorización del código de integridad dirigidos al personal directivo | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | SE ENCUENTRA PENDIENTE POR AGENDAR ESTA ACTIVIDAD | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | ||||||||||||||
51 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen | Capacitación al personal en general respecto de las matrices de caracterización de sus dependencias y sus roles en el cumplimiento de las actividades de cada proceso. | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | ocho dependencias han realizado la actividad y enviado evidencias a asesoría administrativa, quelidera la actividad | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
52 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para implementar una cultura basada en el servicio | Socialización del decálogo de servicio de atención al ciudadano | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Se realizaron 16 sesiones de socializacion decálogo de servicio de atención al ciudadano. registro fotografico los cuales reposan en la carpeta de plan de gestion estrategico de talento humano | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
53 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de bienestar | Ejercicios de sensibilización dirigido al personal en general sobre la gratificación que genera prestar un buen servicio | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Se realizaron 16 sesiones dirigidas al personal sobre la gratificacion que genera prestar un buen servicio. Se cuenta con registro de asistencias y registro fotografico los cuales reposan en la carpeta de plan de gestion estrategico de talento humano | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
54 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien” | Ejercicios de sensibilización dirigido al personal en general sobre la gratificación que genera “hacer las cosas bien” | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | se hicieron 10 sesiones, evidencia registro de asistencia y fotográfico | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
55 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad | Revisión de los retos que propone la aplicación del sistema propio de edl. .-realización de campaña que impacte la cultura organizacional respecto de la calidad del servicio y la integridad de servidor público | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Se autorizó el 30/06/2023 la modificación del PGT 2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | ||||||||||||||
56 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos | Capacitación respecto de la formulación de indicadores y construcción de herramientas para medición de variables y análisis de resultados | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Esta pendiente de agendamiento | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | ||||||||||||||
57 | Talento Humano | Integridad | Dar inicio a la etapa "Activacion" | Elaborar un plan de acción con las actividades que se van a realizar para la socializacion | 100% | 27/2/2023 | 28/2/2023 | -459 | se elaboro un plan de accion para la vigencia 2023, denominado PLAN DE TRABAJO CODIGO DE INTEGRIDAD 2023, el cual fue socializado con todos los gestores en la primera reunion del equipo. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
58 | Talento Humano | Integridad | Desarrollo Etapa Activacion | Realizar reunión inicial con todos los gestores de integridad con el fin de socializar las directrices de socialización del código de integridad , la política de integridad y sus componentes adicionales. | 100% | 24/2/2023 | 1/3/2023 | -458 | el 27 de febrero se realizo la reunion inicial con todos los gestores de integridad, para realizar las directrices del plan de trabajo vigencia 2023, dar a conocer las actividades y poder establecer un cronogama, acta #1, assitencia y foto | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
59 | Talento Humano | Integridad | Dar inicio a la etapa "Fomento" | Dar las directrices y realizar socializacion con cada dependencia de los siete (7) valores estipulados tanto por la función pública como los adoptados por la administración municipal. | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | dentro del plan del codigo de integridad vigencia 2023, se establecieron lineamientos para la socializacion del codigo entre estos, 1) SOCIALIZACION FUNDAMENTOS DEL CODIGO. Se han realizado 11 socializaciones 2). SOCIALIZACION DEL CODIGO EN COLORES. SE LE ASIGNO UN COLOR A CADA VALOR Y SE DISTRIBUYERON EN LOS MESES DEL AÑO. se han realizado 6 socializaciones. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
60 | Talento Humano | Integridad | Desarrollo Etapa Fomento | Realizacion 2 capacitaciones sobre el codigo de integridad a los gestores de cada dependencia con el fin de empoderar a los enlaces de la informacion. | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | el 27 de febrero y el el 4 de Julio se realizaron respectivamente las capacitacion a los gestores sobre el codigo de integridad, para empoderarlos de las acciones, y los contenidos de este tema. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
61 | Talento Humano | Integridad | Dar inicio a la etapa "ejemplificar" | Enviar por medio del correo institucional y otros medios de comunicacion, el test a funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Armenia para la realización de informe el cual indique el nivel de satisfaccion de los funcionarios de la Alcaldia. | 100% | 24/2/2023 | 15/12/2023 | -169 | EL TEST SE ENVIA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | ||||||||||||||
62 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales. | Actualización organigrama, matriz de procesos y procedimiento. | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | El departamento administrativo jurídico solicito a las dependencias entregar el normograma, para consolidación | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
63 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental . | diligenciar formato y consolidar | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Se estableció metodología para elaboración de formato de inventario, en alianza con la Universidad del Quindío, se socializará el 03/08/23, para ser adoptado | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
64 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar, clasificar, priorizar y gestionar el conocimiento relevante para el logro de la misionalidad de la entidad. | actualizar micrositio | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Se estableció metodología para elaboración de formato de inventario, en alianza con la Universidad del Quindío, se socializará el 03/08/23, para ser adoptado | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
65 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad | Diseño de catalogo de métodos de innovación y socialización | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | se evaluo como método de evaluación para ideación la experimentación el 22/03/23, registro de asistencia, acta y registro fotográfico | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
66 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Contar con espacios de ideación e innovación | Realizar espacios de creación y evaluación (3) en una de ellas se Evaluaran los resultados de los procesos de ideación adelantados en la entidad y analiza los resultados. | 3 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | se ha celebrado 1 espacio de creación y evaluación el 03/05/23, acta y registro de asistencia | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 33% | ||||||||||||||
67 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Desarrollar pruebas de experimentación, documentar y analizar los resultados | Echanado a perder se aprende(buenas prácticas innovadoras) | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | 8 de 16 dependencoas han realizado el ejercicio de socializar sus matrices, a través de actividades ludicas | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
68 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y analizar sus resultados. | Política transformación cultural | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | se aprobó en sesión de Comité Institucional de Gestión y desempeño el 30/06/2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
69 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad. | innovando ando | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | |||||||||||||||
70 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el fortalecimiento de capacidades en innovación y llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados. | a)Campaña Innovación con pasión, b)aplicación de ejercicios Inteligencias múltiples e inteligencia emocional y sus aportes a la gestión del conocimiento en las entidades públicas VERSIÓN 1 Dirección de Gestión de Conocimiento diciembre de 2022 | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | |||||||||||||||
71 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas. | Cada dependencia a través del gestor reportará | 16 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | |||||||||||||||
72 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | Hacer análisis de estado de funcionamiento e interoperabilidad de archivo central, archivos de gestión, INTRANET, correo electrónico, micrositios y página web, en sesión de comité relación estado ciudadano | 1 | 24/2/2026 | 15/11/2023 | -199 | Existen varias herramientas y hay indicadores que miden su uso | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | ||||||||||||||
73 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para la planeación del conocimiento requerido por la entidad. | Cada dependencia actualizará su mapa del conocimiento | 16 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Metodología de elaboración de mapas establecida, se socializará el 03/08/2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
74 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestionar los datos de la entidad. | Establece parámetros de calidad para la recolección de datos que permitan analizar y reorientar la entidad hacia el logro de sus metas propuestas | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | |||||||||||||||
75 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Desarrollar proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) dentro de su planeación anual de acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad. Evaluar los resultados para llevar a cabo acciones de mejora. | Café del conocimiento (02) | 2 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | se ha llevado a cabo 1 sesión el 22/03/23, registro fotográfico, acta y registro de asistencia | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
76 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Evaluación del plan de gestión | informe final | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | |||||||||||||||
77 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Asignación de los gestores documentales de la Administración Municipal | Elaboración de Circular para la asignación de los gestores documentales de la Administración Municipal | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Circular N°2023-CI-0099 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
78 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Oficio remisorio - Acta de entrega - Formato Único de Inventario Documental- FUID | Oficio remisorio - Acta de entrega - Formato Único de Inventario Documental- FUID | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Oficio N°2023-OF-1287 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
79 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Circular Cronograma de Capacitaciones | Circular Cronograma de Capacitaciones | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Oficio Del 24/03/2023 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
80 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Implementación del Programa de Gestión Documental | Informe de implementación del Programa de Gestión Documental | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Se esta realizando el informe de implementacion del programa de gestion documental. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
81 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Informe de Implementación del Sistema Integrado de Conservación. | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Se esta realizando el informe de implementacion del sistema integrado de conservacion | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
82 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Implementación de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos | Informe de Implementación de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Se esta realizando el informe de implementacion del la politica de gestion de doumentos electronicos | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
83 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Radicación ante el Consejo Departamental del Archivo las TVD | Oficio de radicación ante el Consejo Departamental de Archivo | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | SIN AVANCE | 0% | |||||||||||||||
84 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Socializar y aplicar las Tablas de Retención Documental – TRD | Actas de asistencia a capacitación. Tabla de Retención entregada para su aplicación a cada una de las dependencias. | 100% | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 20% | |||||||||||||||
85 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Conmemoración del día del archivista | Informe de la conmemoración del día del archivista | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Se esta trabajado en la planeacion para la conmemoracion del dia del archivista. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 30% | ||||||||||||||
86 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Realizacion de Informe | Informe de Avance de las actividades | 1 | 24/2/2023 | 15/11/2023 | -199 | Se esta trabajando en el informe de avance de actividades | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | EN GESTIÓN | 50% | ||||||||||||||
87 | Gestión con Valores para Resultados | Defensa Jurídica | Aplicar la política de prevención del daño antijurídico contenidas en el Decreto 046/2019, en las sesiones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, en las cuales se debe analizar la posibilidad de aplicar métodos alternativos de solución de conflictos, en aquellos eventos donde se evidencie responsabilidad | Actas de comité de conciliación | 20 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Se cuenta con las actas de la No. 01 a la No. 18 | Departamento Administrativo Juridico | EN GESTIÓN | 60% | ||||||||||||||
88 | Gestión con Valores para Resultados | Defensa Jurídica | Realizar Comités de Contratación para adoptar decisiones en contratación acordes con la normativa vigente en el tema | Actas de comité de contratación | 6 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Se cuenta con el acta No.01 | Departamento Administrativo Juridico | EN GESTIÓN | 60% | ||||||||||||||
89 | Gestión con Valores para Resultados | Defensa Jurídica | Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada la entidad, con el fin de proponer correctivos. | Defensa extrajudicial y judicial acorde a los lineamientos normativos y jurisprudenciales vigentes | 1 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Se cumple con los lienamientos del decreto 046 alcaldia de armenia del 2019 del daño antjuridico, -en los observatorios juridicos se hace los analisis corrspondientes para poder realizar los correctivos | Departamento Administrativo Juridico | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
90 | Gestión con Valores para Resultados | Defensa Jurídica | Definir y establecer los criterios para la selección de los apoderados externos de la entidad. | Cumplimiento Decreto 1069/2009 | 1 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Estudios previos de contratistas del Departamento Administrativo Jurídico que ejercen defensa judicial. | Departamento Administrativo Juridico | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
91 | Gestión con Valores para Resultados | Defensa Jurídica | Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica de la entidad. | Lista de chequeo 1 capacitacion en defensa judicial | 1 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Para el peridoo de seguimiento no se ha realizado dicha capacitacion pero se tiene programada para el dia 03 de agosto del 2023 | Departamento Administrativo Juridico | EN GESTIÓN | 60% | ||||||||||||||
92 | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Identificar y analizar la coherencia de las normas que componen la agenda normativa, con las normas que regulan la Alcaldía de Armenia | Normograma | 1 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | El normograma se encuentra publicado en la pagina web de la alcaldia https://www.armenia.gov.co/normatividad/normograma | Departamento Administrativo Juridico | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
93 | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Disponer de espacios institucionales que faciliten el ejercicio del derecho a la participación ciudadana para que la consulta pública sea efectiva | Consulta pública de los proyectos de actos administrativos | 1 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Para la vigencia se actualizo la pagina web con la recomendación del DAJ para tener links de participacion ciudadana cumpliendo con la normatividad de transparencia se relaciona el link para su consulta https://www.armenia.gov.co/transparencia-juridica | Departamento Administrativo Juridico | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
94 | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y actualización para los abogados, de manera que sus posibles intervenciones regulatorias se realicen de forma organizada, participativa y abierta, como también la capacidad para diseñar de forma estructurada sus posibles intervenciones regulatorias, de tal forma que, dichas intervenciones se analicen a partir de una adecuada definición del problema, identificación de objetivos y alternativas que puedan ser evaluadas. | Inducción y reinducción abogados | 1 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | El dia 26-04-2023 se realizo capacitacion sobre supervision de contratos, el dia 19-05-2023 se realizo capacitacion sobre elaboracion de estudios de sector, el dia 07-06-2023 se realizo capacitacion sobre socializacion del manual de contratacion se tienen programadas las siguientes capacitaciones de secop ii el dia 25-07-2023, sobre defensa judicial el dia 03-08-2023 y el 31-07-2023 sobre protocolo pqrsd | Departamento Administrativo Juridico | EN GESTIÓN | 60% | ||||||||||||||
95 | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Revisar de forma sistemática y periódica el inventario de regulación, para asegurar que esté actualizada, que sea eficiente, eficaz, simple y consistente con los objetivos de política pública | Normograma | 3 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Normograma se encuentra publicado en la pagina web de la alcaldia https://www.armenia.gov.co/normatividad/normograma Se encuentra en proceso de actualizacion | Departamento Administrativo Juridico | EN GESTIÓN | 40% | ||||||||||||||
96 | Gestión con Valores para Resultados | Integridad | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Incluir en la estrategia de gestión para la prevención de conflictos de interés jornadas de sensibilización y capacitación para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público y las herramientas para tramitarlo | Realizar 1 capacitacion en Conflictos de Interes para Secretarios, Directores , jefes de oficina, funcionarios y contratista de la Alcaldia de Armenia | Control asistencia de 1 Capacitación | 1 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | En el periodo de seguimiento no se ha realizado la capacitacion se tiene prevista para el mes de agosto con la disponibilidad del auditorio | Departamento Administrativo Juridico | EN GESTIÓN | 20% | ||||||||||||
97 | Gestión con Valores para Resultados | Integridad | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Establecer al interior de la entidad un proceso para la gestión de los conflictos de interés, donde el servidor público pueda tener claridad de cómo se reporta un posible caso y cuál es el conducto regular a seguir. | Elaborar un proceso para la gestion de conflictos de interes | Documento formal | 1 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Dentro del Manual de Contratacion se establecio 3.1.7. Conflictos de intereses en el trámite contractual, estableciendo cual es la normatividad aplicada en la cual se menciona el procedimiento citando la norma se relaciona link del manual de contratacion publicado en la web de la alcaldia chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.armenia.gov.co/wp-content/uploads/MANUAL_DE_CONTRATACION_V_3_.pdf | Departamento Administrativo Juridico | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||
98 | Gestión con Valores para Resultados | Integridad | Control Interno | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Realizar 1 capacitacion en Conflictos de Interes para Secretarios, Directores , jefes de oficina, funcionarios y contratista de la Alcaldia de Armenia | Control asistencia de 1 Capacitación | 1 | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | En el periodo de seguimiento no se ha realizado la capacitacion se tiene prevista para el mes de agosto con la disponibilidad del auditorio | Departamento Administrativo Juridico | EN GESTIÓN | 20% | ||||||||||||
99 | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Publicar la agenda regulatoria o la lista de problemáticas definitiva en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) y/o sitio web de la entidad dentro de los primeros 5 días hábiles siguiente al mes en el que se realizaron las modificaciones, con el fin de garantizar la transparencia en la planeación de la regulación. | Se realizará consulta al SUCOP para que el municipio de Armenia cuente con usuario y contraseña para la publicacion de la agenda regulatoria y listas de problematicas | Usuario y contraseña | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Usuario: direcciondajuridico@armenia.gov.co Contraseña:Juridica23* | Departamento Administrativo Juridico | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||
100 | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Realizar en el diseño de los proyectos normativos, ejercicios de consulta pública con la ciudadanía y actores involucrados para garantizar soluciones viables y oportunas. Se recomienda utilizar el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP). | Se realizará consulta al SUCOP para que el municipio de Armenia cuente con usuario y contraseña para la consulta publica | Usuario y contraseña | 2/1/2023 | 31/12/2023 | -153 | Usuario: direcciondajuridico@armenia.gov.co Contraseña:Juridica23* | Departamento Administrativo Juridico | CUMPLIDO | 100% | ||||||||||||||