ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
RUMAH SAKIT / FKTPRSI AISYIYYAH MALANGTANGGAL PENILAIAN:
4
RuangDIBUAT OLEH :
5
6
NoNAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)Tujuan KEGIATAN*)AREA / LOKASIIDENTIFIKASI RISIKO PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INIANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKOALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL PEMILIK RISIKO/TARGET WAKTU
7
SEBABRISIKODAMPAKPERNYATAAN RISIKODAMPAKPROBABILITASSKORPERINGKAT RISIKOAPAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO URAIAN PENANGANAN RISIKOPEMBIAYAAN RISIKODAMPAKPROBABILITASSKORPERINGKAT RISIKO
8
(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)
9
1Resiko infeksi pada proses pelayanan perawatan jenazahPetugas melaksanakan perawatan jenazah dengan amanKamar JenazahKarena kurang disiplin memakai APDKemungkinan petugas bisa terpapar infeksiSehingga membahayakan petugas perawatan jenazahKarena kurang disiplin memakai APD Kemungkinan petugas bisa terpapar infeksi Sehingga membahayakan petugas perawatan jenazahRe-sosialisasi penggunaan APD414HighyaCegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)Meningkatkan kepatuhan pemakaian APDRetensi risiko0#N/A#REF!
10
2Resiko jenazah tertukarMencegah terjadinya jenazah tertukar atau salah terima kepada keluarga pasienKamar JenazahKarena kurang disiplin dalam identifikasi jenazah dan serah terima kepada keluargaKemungkinan jenazah bisa tertukarSehingga serah terima jenazah tidak tepat sasaranKarena kurang disiplin dalam identifikasi jenazah dan serah terima kepada keluarga Kemungkinan jenazah bisa tertukar Sehingga serah terima jenazah tidak tepat sasaranMeningkatkan kedisiplinan dalam identifikasi dan serah terima jenazah sesuai SOP515ExtremeyaCegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)Meningkatkan kepatuhan identifikasi dan serah terimaRetensi risiko0#N/A#REF!
11
3Pembuangan sampah medis di kamar jenazahMencegah pembuangan sampah medis tidak pada tempatnyaKamar JenazahKarena kurang disiplin dalam membuang sampah medis pada tempat yang sudah disediakanKemungkinan sampah infeksius dibuang di tempat sampah non-infeksiusSehingga ada sampah infeksius yang dimasukkan ke tempat sampah non-infeksius dan atau sebaliknyaKarena kurang disiplin dalam membuang sampah medis pada tempat yang sudah disediakan Kemungkinan sampah infeksius dibuang di tempat sampah non-infeksius Sehingga ada sampah infeksius yang dimasukkan ke tempat sampah non-infeksius dan atau sebaliknyaMeningkatkan kedisiplinan dan sosialisasi limbah infeksius dan non-infeksius414HighyaCegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)Meningkatkan kepatuhan dan monitoring pemilahan sampah di kamar jenazah122Low#REF!
12
4 0#N/A133Low#REF!
13
5 0#N/A248Moderate#REF!
14
6 0#N/A248Moderate#REF!
15
7 0#N/A111Low#REF!
16
8 0#N/A122Low#REF!
17
9 0#N/A133Low#REF!
18
10 0#N/A144Moderate#REF!
19
11 0#N/A122Low#REF!
20
12 0#N/A212Low#REF!
21
13 0#N/A236Moderate#REF!
22
14 0#N/A248Moderate#REF!
23
15 0#N/A2510Moderate#REF!
24
16 0#N/A3515High#REF!
25
17 0#N/A3412High#REF!
26
18 0#N/A339High#REF!
27
190#N/A428High#REF!
28
200#N/A428High#REF!
29
210#N/A428High#REF!
30
220#N/A428High#REF!
31
23 0#N/A414High#REF!
32
24 0#N/A414High#REF!
33
25 0#N/A414High#REF!
34
26 0#N/A414High#REF!
35
27 0#N/A414High#REF!
36
28 0#N/A414High#REF!
37
29 0#N/A414High#REF!
38
30 0#N/A414High#REF!
39
31 0#N/A5210Extreme#REF!
40
32 0#N/A414High#REF!
41
33 0#N/A339High#REF!
42
34 0#N/A224Low#REF!
43
35 0#N/A155Moderate#REF!
44
36 0#N/A236Moderate#REF!
45
37 0#N/A3412High#REF!
46
38 0#N/A4520Extreme#REF!
47
39 0#N/A5210Extreme#REF!
48
40 0#N/A313Moderate#REF!
49
41 0#N/A224Low#REF!
50
42 0#N/A428High#REF!
51
43 0#N/A515Extreme#REF!
52
44 0#N/A155Moderate#REF!
53
45 0#N/A5420Extreme#REF!
54
46 0#N/A339High#REF!
55
47 0#N/A224Low#REF!
56
48 0#N/A111Low#REF!
57
49 0#N/A4520Extreme#REF!
58
50 0#N/A5315Extreme#REF!
59
51 0#N/A326Moderate#REF!
60
52 0#N/A212Low#REF!
61
53 0#N/A5525Extreme#REF!
62
54 0#N/A5420Extreme#REF!
63
55 0#N/A224Low#REF!
64
56 0#N/A122Low#REF!
65
57 0#N/A5210Extreme#REF!
66
58 0#N/A428High#REF!
67
59 0#N/A326Moderate#REF!
68
60 0#N/A5315Extreme#REF!
69
61 313Rendah0FALSE#REF!KATEGORI STRATEGIS
70
62 0FALSE0FALSE#REF!
71
63 0FALSE0FALSE#REF!
72
64 0FALSE0FALSE#REF!
73
65 0FALSE0FALSE#REF!
74
66 0FALSE0FALSE#REF!
75
67 0FALSE0FALSE#REF!
76
68 0FALSE0FALSE#REF!
77
69 0FALSE0FALSE#REF!
78
70 0FALSE0FALSE#REF!
79
71 0FALSE0FALSE#REF!KATEGORI OPERASIONAL
80
72 0FALSE0FALSE#REF!
81
73 0FALSE0FALSE#REF!
82
74 0FALSE0FALSE#REF!
83
75 0FALSE0FALSE#REF!
84
76 0FALSE0FALSE#REF!
85
77 0FALSE0FALSE#REF!
86
78 0FALSE0FALSE#REF!
87
79 0FALSE0FALSE#REF!
88
80 0FALSE0FALSE#REF!
89
81 0FALSE0FALSE#REF!KATEGORI KEUANGAN
90
82 0FALSE0FALSE#REF!
91
83 0FALSE0FALSE#REF!
92
84 0FALSE0FALSE#REF!
93
85 0FALSE0FALSE#REF!
94
86 0FALSE0FALSE#REF!
95
87 0FALSE0FALSE#REF!
96
88 0FALSE0FALSE#REF!
97
89 0FALSE0FALSE#REF!
98
90 0FALSE0FALSE#REF!
99
91 0FALSE0FALSE#REF!KATEGORI KEPATUHAN
100
92 0FALSE0FALSE#REF!