ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN SAMPAI DENGAN OKTOBER
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATANPENYEDIAAN DANAANGGARAN KASREALISASI PENYERAPAN DANAPELAKSANAAN FISIKKET
3
DefinitifPerubahanJumlahSP2DPersen (%)SPJPersen (%)TargetRealisasiDeviasi
4
Jumlah anggaran keseluruhan6.966.134.962319.673.0007.285.807.9626.281.372.6575.725.305.70178.58 %5.725.162.55178.58 %83.23 %87.02 %3.78 %
5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN6.966.134.962319.673.0007.285.807.9626.281.372.6575.725.305.70178.58 %5.725.162.55178.58 %83.23 %87.02 %3.78 %
6
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan6.966.134.962319.673.0007.285.807.9626.281.372.6575.725.305.70178.58 %5.725.162.55178.58 %83.23 %87.02 %3.78 %
7
Sisa Saldo UP/GU143.150
8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA5.782.959.262319.673.0006.102.632.2625.172.786.1574.660.526.80176.37 %4.660.526.80176.37 %83 %85.37 %2.37 %
9
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah25.554.150-7.750.00017.804.15017.804.15016.713.95093.88 %16.713.95093.88 %100 %100 %0 %
10
2.24.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah11.585.400-7.750.0003.835.4003.835.4003.135.20081.74 %3.135.20081.74 %100 %100 %0 %-
11
2.24.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah13.968.750013.968.75013.968.75013.578.75097.21 %13.578.75097.21 %100 %100 %0 %-
12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah4.480.856.66232.534.0004.513.390.6623.946.042.3823.550.910.09478.67 %3.550.910.09478.67 %85.68 %85.68 %0 %
13
2.24.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN4.480.856.66232.534.0004.513.390.6623.946.042.3823.550.910.09478.67 %3.550.910.09478.67 %85.68 %85.68 %0 %-
14
Administrasi Umum Perangkat Daerah390.368.7003.750.000394.118.700360.948.800349.127.05088.58 %349.127.05088.58 %83.33 %85.99 %2.66 %
15
2.24.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor112.163.6000112.163.600104.029.50092.510.00082.48 %92.510.00082.48 %83.33 %83.33 %0 %-
16
2.24.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor94.945.100094.945.10079.284.30079.256.00083.48 %79.256.00083.48 %83.33 %83.33 %0 %-
17
2.24.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan26.200.0003.750.00029.950.00020.575.00025.111.40083.84 %25.111.40083.84 %83.33 %83.33 %0 %-
18
2.24.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD157.060.0000157.060.000157.060.000152.249.65096.94 %152.249.65096.94 %83.33 %90 %6.67 %-
19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah85.629.450085.629.45085.629.45084.170.10098.3 %84.170.10098.3 %100 %100 %0 %
20
2.24.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya55.629.450055.629.45055.629.45054.674.80098.28 %54.674.80098.28 %100 %100 %0 %-
21
2.24.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya30.000.000030.000.00030.000.00029.495.30098.32 %29.495.30098.32 %100 %100 %0 %-
22
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah555.010.300212.139.000767.149.300538.229.675440.454.26657.41 %440.454.26657.41 %68.85 %79.07 %10.22 %
23
24
2.24.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik180.109.600212.000.000392.109.600223.639.500159.339.72940.64 %159.339.72940.64 %55 %75 %20 %Target dan Realisasi Fisik Perubahan Seharusnya dimulai Bulan September 2023 bukan Bulan
Oktober 2023, sehingga yang Terprint Out Realisasi Tertinggi di Bulan September 2023 (seharusnya
Realisasi Fisik 55%)
25
2.24.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor374.900.700139.000375.039.700314.590.175281.114.53774.96 %281.114.53774.96 %83.33 %83.33 %0 %-
26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah245.540.00079.000.000324.540.000224.131.700219.151.34167.53 %219.151.34167.53 %73.37 %90.56 %17.19 %
27
2.24.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan137.770.0000137.770.000124.321.700119.532.34186.76 %119.532.34186.76 %83.33 %83.33 %0 %-
28
2.24.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya46.035.000046.035.00036.575.00037.176.00080.76 %37.176.00080.76 %75 %83.33 %8.33 %-
29
2.24.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya54.235.00079.000.000133.235.00055.735.00054.943.00041.24 %54.943.00041.24 %61 %100 %39 %Target dan Realisasi Fisik Perubahan Seharusnya dimulai Bulan September 2023 bukan Bulan
Oktober 2023, sehingga yang Terprint Out Realisasi Tertinggi di Bulan September 2023 (seharusnya
Realisasi Fisik 61%)
30
2.24.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya7.500.00007.500.0007.500.0007.500.000100 %7.500.000100 %100 %100 %0 %-
31
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN573.434.2000573.434.200500.891.200524.060.45091.39 %524.060.45091.39 %72.01 %95.71 %23.7 %
32
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota348.434.2000348.434.200323.391.200331.207.90095.06 %331.207.90095.06 %65.7 %100 %34.3 %
33
2.23.02.2.01.01 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik49.999.900049.999.90049.999.90044.441.10088.88 %44.441.10088.88 %100 %100 %0 %-
34
2.23.02.2.01.04 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan20.000.000020.000.00020.000.00014.994.50074.97 %14.994.50074.97 %100 %100 %0 %-
35
2.23.02.2.01.05 - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota15.000.000015.000.00015.000.00014.841.00098.94 %14.841.00098.94 %100 %100 %0 %-
36
2.23.02.2.01.06 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota82.000.000082.000.00082.000.00077.675.50094.73 %77.675.50094.73 %0 %100 %100 %-
37
2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka124.999.8000124.999.80099.956.800123.168.80098.54 %123.168.80098.54 %70 %100 %30 %-
38
2.23.02.2.01.10 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota56.434.500056.434.50056.434.50056.087.00099.38 %56.087.00099.38 %100 %100 %0 %-
39
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota225.000.0000225.000.000177.500.000192.852.55085.71 %192.852.55085.71 %81.78 %89.07 %7.29 %
40
2.23.02.2.02.01 - Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat100.000.0000100.000.00097.900.00096.565.05096.57 %96.565.05096.57 %96 %98 %2 %-
41
2.23.02.2.02.02 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota25.000.000025.000.00025.000.00024.326.90097.31 %24.326.90097.31 %100 %100 %0 %-
42
2.23.02.2.02.03 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca20.000.000020.000.000015.367.60076.84 %15.367.60076.84 %30 %77 %47 %-
43
2.23.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial60.000.000060.000.00054.600.00046.097.70076.83 %46.097.70076.83 %85 %85 %0 %-
44
2.23.02.2.02.05 - Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota20.000.000020.000.000010.495.30052.48 %10.495.30052.48 %30 %55 %25 %-
45
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL20.000.000020.000.00020.000.00019.900.00099.5 %19.900.00099.5 %0 %100 %100 %
46
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota20.000.000020.000.00020.000.00019.900.00099.5 %19.900.00099.5 %0 %100 %100 %
47
2.23.03.2.01.02 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan20.000.000020.000.00020.000.00019.900.00099.5 %19.900.00099.5 %0 %100 %100 %-
48
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP559.741.5000559.741.500558.017.800497.312.00088.85 %497.312.00088.85 %99.63 %94.91 %-4.73 %
49
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota353.160.0000353.160.000351.596.300300.947.55085.22 %300.947.55085.22 %99.49 %93.4 %-6.09 %
50
2.24.02.2.01.02 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis120.000.0000120.000.000118.436.300114.499.00095.42 %114.499.00095.42 %98.5 %100 %1.5 %-
51
2.24.02.2.01.03 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota233.160.0000233.160.000233.160.000186.448.55079.97 %186.448.55079.97 %100 %90 %-10 %Karena LARWASIPDA dilaksanakan pada 15
November 2023
52
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota35.000.000035.000.00034.840.00030.595.40087.42 %30.595.40087.42 %99.3 %95 %-4.3 %
53
2.24.02.2.02.02 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis35.000.000035.000.00034.840.00030.595.40087.42 %30.595.40087.42 %99.3 %95 %-4.3 %karena Honor belum dicairkan
54
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota171.581.5000171.581.500171.581.500165.769.05096.61 %165.769.05096.61 %100 %98 %-2 %
55
2.24.02.2.03.02 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota171.581.5000171.581.500171.581.500165.769.05096.61 %165.769.05096.61 %100 %98 %-2 %karena masih ada Rapat Evaluasi Layanan Wisata Arsip dan Pameran Arsip Cilacap
56
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP30.000.000030.000.00029.677.50023.363.30077.88 %23.363.30077.88 %95 %100 %5 %
57
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota5.000.00005.000.0005.000.0004.979.60099.59 %4.979.60099.59 %100 %100 %0 %
58
2.24.03.2.02.01 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana5.000.00005.000.0005.000.0004.979.60099.59 %4.979.60099.59 %100 %100 %0 %-
59
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan25.000.000025.000.00024.677.50018.383.70073.53 %18.383.70073.53 %94 %100 %6 %
60
2.24.03.2.03.01 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota25.000.000025.000.00024.677.50018.383.70073.53 %18.383.70073.53 %94 %100 %6 %-
61
Cilacap, 02 November 2023
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
62
ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.
Pembina
NIP. 19790930 200312 1 004
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100