| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPIO TAPALPA | |||||||||||||||||||||||||
2 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | |||||||||||||||||||||||||
3 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | CONCEPTO | EGRESOS | SUBEJERCICIO | |||||||||||||||||||||||
6 | APROBADO | AMPLACIONES/ (REDUCCIONES) | MODFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |||||||||||||||||||||
7 | I | GASTO NO ETIQUETADO | ||||||||||||||||||||||||
8 | A | Servicios personales | 53,203,019.00 | 4,730,504.41 | 57,933,523.41 | 57,933,523.41 | 57,933,523.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 39,193,596.00 | -8,190,693.33 | 31,002,902.67 | 31,002,902.67 | 31,002,902.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 12,689,423.00 | 6,819,434.28 | 19,508,857.28 | 19,508,857.28 | 19,508,857.28 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11 | Remuneraciones adicionales especiales | 300,000.00 | 6,638,342.30 | 6,938,342.30 | 6,938,342.30 | 6,938,342.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | Seguridad social | 720,000.00 | -521,434.43 | 198,565.57 | 198,565.57 | 198,565.57 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | Otras prestaciones sociales y económicas | 300,000.00 | -15,144.41 | 284,855.59 | 284,855.59 | 284,855.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||
14 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | B | Materiales y suministros | 8,692,000.00 | 2,096,826.37 | 10,788,826.37 | 10,788,826.37 | 10,788,826.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,115,000.00 | 2,267,392.92 | 3,382,392.92 | 3,382,392.92 | 3,382,392.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | Alimentos y utensilios | 120,000.00 | 207,359.73 | 327,359.73 | 327,359.73 | 327,359.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 583,000.00 | 1,171,769.77 | 1,754,769.77 | 1,754,769.77 | 1,754,769.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 174,000.00 | 360,817.08 | 534,817.08 | 534,817.08 | 534,817.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,400,000.00 | -1,917,081.74 | 3,482,918.26 | 3,482,918.26 | 3,482,918.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 300,000.00 | -257,576.84 | 42,423.16 | 42,423.16 | 42,423.16 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | Materiales y suministros de seguridad | 0.00 | 4,874.99 | 4,874.99 | 4,874.99 | 4,874.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,000,000.00 | 259,270.46 | 1,259,270.46 | 1,259,270.46 | 1,259,270.46 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | C | Servicios generales | 5,098,841.00 | 12,189,446.77 | 17,288,287.77 | 17,288,287.77 | 17,288,287.77 | 0.00 | ||||||||||||||||||
27 | Servicios básicos | 81,000.00 | 2,346,210.12 | 2,427,210.12 | 2,427,210.12 | 2,427,210.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | Servicios de arrendamiento | 0.00 | 299,674.40 | 299,674.40 | 299,674.40 | 299,674.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 674,400.00 | 107,038.39 | 781,438.39 | 781,438.39 | 781,438.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 260,000.00 | 104,297.41 | 364,297.41 | 364,297.41 | 364,297.41 | 0.00 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 3,593,441.00 | 7,146,154.44 | 10,739,595.44 | 10,739,595.44 | 10,739,595.44 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | Servicios de comunicación social y publicidad | 100,000.00 | 47,793.53 | 147,793.53 | 147,793.53 | 147,793.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||
33 | Servicios de traslado y viáticos | 240,000.00 | -3,017.28 | 236,982.72 | 236,982.72 | 236,982.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | Servicios oficiales | 150,000.00 | 1,738,074.32 | 1,888,074.32 | 1,888,074.32 | 1,888,074.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | Otros servicios generales | 0.00 | 403,221.44 | 403,221.44 | 403,221.44 | 403,221.44 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | D | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,158,000.00 | 2,565,539.81 | 9,723,539.81 | 9,723,539.81 | 9,723,539.81 | 0.00 | ||||||||||||||||||
37 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 6,456,000.00 | -6,456,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 4,776,543.90 | 4,776,543.90 | 4,776,543.90 | 4,776,543.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | Ayudas sociales | 0.00 | 4,016,638.83 | 4,016,638.83 | 4,016,638.83 | 4,016,638.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | Pensiones y jubilaciones | 702,000.00 | 13,317.08 | 715,317.08 | 715,317.08 | 715,317.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos | 0.00 | 215,040.00 | 215,040.00 | 215,040.00 | 215,040.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | E | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0.00 | 163,977.20 | 163,977.20 | 163,977.20 | 163,977.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||
47 | Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | 61,165.24 | 61,165.24 | 61,165.24 | 61,165.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Equipo instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 102,811.96 | 102,811.96 | 102,811.96 | 102,811.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | F | Inversión pública | 0.00 | 23,608,349.42 | 23,608,349.42 | 23,608,349.42 | 23,608,349.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||
57 | Obra pública en bienes de dominio público | 0.00 | 23,608,349.42 | 23,608,349.42 | 23,608,349.42 | 23,608,349.42 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Obra pública en bienes de dominio propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Proyectos productivos y acciones de fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | G | Inversiones financieras y otras provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
61 | Inversiones para el fomento de actividades productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | Acciones y participaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | Compra de títulos y valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Concesión de préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Otras inversiones financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | H | Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
69 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | I | Deuda pública | 2,556,000.00 | -764,427.49 | 1,791,572.51 | 1,791,572.51 | 1,791,572.51 | 0.00 | ||||||||||||||||||
73 | Amortización de la deuda pública | 540,000.00 | -386,485.14 | 153,514.86 | 153,514.86 | 153,514.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Intereses de la deuda pública | 2,016,000.00 | -377,942.35 | 1,638,057.65 | 1,638,057.65 | 1,638,057.65 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | Apoyos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO | 76,707,860.00 | 44,590,216.49 | 121,298,076.49 | 121,298,076.49 | 121,298,076.49 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | II | GASTO ETIQUETADO | ||||||||||||||||||||||||
82 | A | Servicios personales | 0.00 | 9,343,251.30 | 9,343,251.30 | 9,343,251.30 | 9,343,251.30 | 0.00 | ||||||||||||||||||
83 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 0.00 | 9,343,251.30 | 9,343,251.30 | 9,343,251.30 | 9,343,251.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | Remuneraciones adicionales especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | Seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | B | Materiales y suministros | 4,069,986.00 | 6,871,123.87 | 10,941,109.87 | 12,785,791.67 | 12,785,791.67 | -1,844,681.80 | ||||||||||||||||||
91 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | Alimentos y utencilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 0.00 | 89,909.20 | 89,909.20 | 89,909.20 | 89,909.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,769,986.00 | 6,597,510.97 | 10,367,496.97 | 10,652,094.27 | 10,652,094.27 | -284,597.30 | |||||||||||||||||||
97 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 0.00 | 348,677.30 | 348,677.30 | 64,080.00 | 64,080.00 | 284,597.30 | |||||||||||||||||||
98 | Materiales y suministros de seguridad | 300,000.00 | -251,061.20 | 48,938.80 | 1,893,620.60 | 1,893,620.60 | -1,844,681.80 | |||||||||||||||||||
99 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 0.00 | 86,040.60 | 86,040.60 | 86,040.60 | 86,040.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | C | Servicios generales | 8,781,559.00 | -6,884,444.19 | 1,897,114.81 | 52,433.01 | 52,433.01 | 1,844,681.80 | ||||||||||||||||||
101 | Servicios básicos | 4,800,000.00 | -2,955,318.20 | 1,844,681.80 | 0.00 | 0.00 | 1,844,681.80 | |||||||||||||||||||