ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Rozpočet 2020 k 13.10.
Rozpočet 2020 odhad KS
Rozpočet 2021Výhled 2022Výhled 2023Výhled 2024Poznámka
2
Příjmy 2 102 2 404 3 610 2 727 2 504 3 281
3
120900100 - Členské příspěvky 4 6 6 6 6 6Odhad 1/2 členských příspěvků, která připadá KS
4
120900210 - Stálý příspěvek 197 197 197 197 197 197Podíl KS na stálém příspěvku straně od státu
5
120900230 - Státní příspěvek na eurovolby 0 0 0 0 0Státní příspěvek za hlasy do EP, dle počtu hlasů v kraji, 30 Kč hlas, 30% patří KS
6
120900220 - Státní příspěvek pro sněmovní volby 0 0 1 165 0 0
Státní příspěvek za hlasy do sněmovních voleb, odhad 13% výsledek celkem, účast jako minule, výsledek kraj jako minule
7
120900260 - Příspěvek na mandát poslance 450 450 563 900 900 900Státní příspěvek na mandát poslance (900 tis.Kč), KS patří 50%
8
120900240 - Příspěvek na mandát krajského zastupi...
200 500 1 400 1 400 1 400 1 400Státní příspěvek na mandát KZ (počet mandátů*250 tis*0,8, za 2020 jen čtvrtina [volby na podzim])
9
120900500 - Dary 29 29 0 0 0Dary nově neodhadujeme do rozpočtu, ale měsíčně přímo promítáme do příjmů, nechte 0
10
120900600 - Převod výsledku hospodaření 1 115 1 115 279 224 1 778Převod výsledku z předchozího roku (saldo)
11
Příjmy z interních převodů z jiných středisek 107 107 0 0 0 0
12
Výdaje 1 570 2 125 3 386 2 726 1 726 0
13
Volební kampaň do europarlamentu 0 0 0 0 0 0
14
Volební kampaň krajské volby 583 775 0 0 0 0
15
Volební koordinátor 0 130 250 0 0 0bude přidáno do jedné rozp. položky Sněmovní volby, teď pro přehlednost zvlášť
16
Volební kampaň senátní volby 472 600 0 0 0 0
17
Volební kampaň sněmovní volby 0 0 1 300 0 0 0
18
Volební kampaň komunální volby 0 0 0 1 200 0 0
19
Vybavení KHK 0 0 50 20 20 0
20
Propagace a akce (KS + MS) 187 187 280 100 280 0
21
Školení 0 0 10 10 10 0
22
Odborné konzultace 0 0 0 0 0 0
23
Provozní výdaje 311 311 400 400 400 0
24
Pirátské akce 0 0 0 0 0 0zrušit na rok 2021 a spojit do jedné rozp. položky Propagace a akce (KS + MS)
25
Rezerva předsednictva 10 110 180 80 100 0
Nelze z ní přímo čerpat, slouží k převodu do jiných výdajových položek, může být max 1/5 celkových příjmů nebo výdajů (podle toho, co je nižší)
26
Propagace a pořádání akcí - Trutnov 0 5 0 0 0 0zrušit na rok 2021 a spojit do jedné rozp. položky Propagace a akce (KS + MS)
27
Propagace a pořádání akcí - Hradec Kr... 7 7 0 0 0 0zrušit na rok 2021 a spojit do jedné rozp. položky Propagace a akce (KS + MS)
28
Saldo 532 279 224 1 778 3 281
29
30
asistent krajských zastupitelů (kalendáře, zápisy, ...) 200 200 200bude přidáno do jedné rozp. položky Personální výdaje, teď pro přehlednost zvlášť
31
mediální tým (FB + PR + grafika, video, copy, ...) 500 500 500bude přidáno do jedné rozp. položky Personální výdaje, teď pro přehlednost zvlášť
32
KoKS (práce pro kraj) 216 216 216bude přidáno do jedné rozp. položky Personální výdaje, teď pro přehlednost zvlášť
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100