A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozpočet 2020 k 13.10. | Rozpočet 2020 odhad KS | Rozpočet 2021 | Výhled 2022 | Výhled 2023 | Výhled 2024 | Poznámka | ||||||||||||||||||||||
2 | Příjmy | 2 102 | 2 404 | 3 610 | 2 727 | 2 504 | 3 281 | ||||||||||||||||||||||
3 | 120900100 - Členské příspěvky | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Odhad 1/2 členských příspěvků, která připadá KS | |||||||||||||||||||||
4 | 120900210 - Stálý příspěvek | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | Podíl KS na stálém příspěvku straně od státu | |||||||||||||||||||||
5 | 120900230 - Státní příspěvek na eurovolby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Státní příspěvek za hlasy do EP, dle počtu hlasů v kraji, 30 Kč hlas, 30% patří KS | ||||||||||||||||||||||
6 | 120900220 - Státní příspěvek pro sněmovní volby | 0 | 0 | 1 165 | 0 | 0 | Státní příspěvek za hlasy do sněmovních voleb, odhad 13% výsledek celkem, účast jako minule, výsledek kraj jako minule | ||||||||||||||||||||||
7 | 120900260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 | 450 | 563 | 900 | 900 | 900 | Státní příspěvek na mandát poslance (900 tis.Kč), KS patří 50% | |||||||||||||||||||||
8 | 120900240 - Příspěvek na mandát krajského zastupi... | 200 | 500 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | Státní příspěvek na mandát KZ (počet mandátů*250 tis*0,8, za 2020 jen čtvrtina [volby na podzim]) | |||||||||||||||||||||
9 | 120900500 - Dary | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | Dary nově neodhadujeme do rozpočtu, ale měsíčně přímo promítáme do příjmů, nechte 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 120900600 - Převod výsledku hospodaření | 1 115 | 1 115 | 279 | 224 | 1 | 778 | Převod výsledku z předchozího roku (saldo) | |||||||||||||||||||||
11 | Příjmy z interních převodů z jiných středisek | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Výdaje | 1 570 | 2 125 | 3 386 | 2 726 | 1 726 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Volební kampaň do europarlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Volební kampaň krajské volby | 583 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Volební koordinátor | 0 | 130 | 250 | 0 | 0 | 0 | bude přidáno do jedné rozp. položky Sněmovní volby, teď pro přehlednost zvlášť | |||||||||||||||||||||
16 | Volební kampaň senátní volby | 472 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Volební kampaň sněmovní volby | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Volební kampaň komunální volby | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Vybavení KHK | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Propagace a akce (KS + MS) | 187 | 187 | 280 | 100 | 280 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Školení | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Odborné konzultace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Provozní výdaje | 311 | 311 | 400 | 400 | 400 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Pirátské akce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušit na rok 2021 a spojit do jedné rozp. položky Propagace a akce (KS + MS) | |||||||||||||||||||||
25 | Rezerva předsednictva | 10 | 110 | 180 | 80 | 100 | 0 | Nelze z ní přímo čerpat, slouží k převodu do jiných výdajových položek, může být max 1/5 celkových příjmů nebo výdajů (podle toho, co je nižší) | |||||||||||||||||||||
26 | Propagace a pořádání akcí - Trutnov | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušit na rok 2021 a spojit do jedné rozp. položky Propagace a akce (KS + MS) | |||||||||||||||||||||
27 | Propagace a pořádání akcí - Hradec Kr... | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrušit na rok 2021 a spojit do jedné rozp. položky Propagace a akce (KS + MS) | |||||||||||||||||||||
28 | Saldo | 532 | 279 | 224 | 1 | 778 | 3 281 | ||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | asistent krajských zastupitelů (kalendáře, zápisy, ...) | 200 | 200 | 200 | bude přidáno do jedné rozp. položky Personální výdaje, teď pro přehlednost zvlášť | ||||||||||||||||||||||||
31 | mediální tým (FB + PR + grafika, video, copy, ...) | 500 | 500 | 500 | bude přidáno do jedné rozp. položky Personální výdaje, teď pro přehlednost zvlášť | ||||||||||||||||||||||||
32 | KoKS (práce pro kraj) | 216 | 216 | 216 | bude přidáno do jedné rozp. položky Personální výdaje, teď pro přehlednost zvlášť | ||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 |