ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.0800000Відділ у справах сім`ї та соціального захисту Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області43929993
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0810000Відділ у справах сім`ї та соціального захисту Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області43929993
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0754700000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Організаційне, інформаційно –аналітичне та матеріально –технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі ії створення),міської,селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад.
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
37
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
38
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
39
 гривень
40
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
42
1234567891011
44
1керівництво і управління у соціальній сфері територіальної громади1 556 564,000,001 556 564,001 545 198,880,001 545 198,88-11 365,120,00-11 365,12
45
УСЬОГО1 556 564,000,001 556 564,001 545 198,880,001 545 198,88-11 365,120,00-11 365,12
46
47
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
53
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
54
 гривень
55
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
56
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
57
1234567891011
59
Усього0,000,000,000,000,00
60
61
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
62
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
63
64
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
65
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
66
12345678910111213
68
0затрат
69
0кількість штатних одиницьод.5,000,005,003,000,005,00-2,000,000,00
70
0продукту
71
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.1 735,000,001 735,001 742,000,001 742,007,000,007,00
72
0кількість прийнятих нормативно-правових актівод.14,000,0014,0014,000,0014,000,000,000,00
73
0ефективності
74
0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.1 735,000,001 735,001 742,000,001 742,007,000,007,00
75
0витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.311 312,800,00311 312,80515 066,000,00515 066,00203 753,200,00203 753,20
76
77
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
78
79
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
80
1234
82
0затрат
83
0
84
0кількість штатних одиницьод.вакансія
85
0продукту
86
0
87
0ефективності
88
0
89
90
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
91
У 2024 році фінансування відділу у справах сім'ї та соціального захисту було здійснено у повному обсязі до затвердженого плану асигнувань. Внаслідок вжитих заходів по економному та раціональному використанню коштів місцевого бюджету, було забезпечено ефективне виконання покладених на відділ функцій та завдань.
92
93
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
94
У 2024 році фінансування відділу здійснено у повному обсязі до затвердженого плану асигнувань. За рік у відділ надійшло та опрацьовано 1742 листів, звернень, заяв громадян Пийтерфолвівської ТГ. Вчасно та якісно виконувалися розпорядження та доручення.
95
96
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
97
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
98
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
99
100
Керівник відділу у справах сім`ї та соціального захистуБіанна ЛЮБКА
101
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
102
103
104
Головний спеціалістАнжела ДВИГАЙ
105
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
106
107
108
109
110
111