ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2022 рік
13
14
1.0100000Гнiздичiвська селищна рада26256866
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0110000Гніздичівська селищна рада26256866
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад13505000000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
37
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
38
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
39
 гривень
40
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
42
1234567891011
44
1Здійснення селищною радою наданих повноважкень у відповідній сфері5 552 660,0014 000,005 566 660,005 254 652,250,005 254 652,25-298 007,75-14 000,00-312 007,75
45
УСЬОГО5 552 660,0014 000,005 566 660,005 254 652,250,005 254 652,25-298 007,75-14 000,00-312 007,75
46
47
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
1Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 53010,96 грн.Економія коштів у звязку з наявними вакантними посадами протягом року
53
54
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
55
 гривень
56
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
57
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
58
1234567891011
60
Усього0,000,000,000,000,00
61
62
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
63
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
64
65
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
66
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
67
12345678910111213
69
0затрат
70
0передбачено на придбання предметів довгострокового користуваннятис.грн.Кошторис на 2022 рік0,0014,0014,000,0014,0014,000,000,000,00
71
2кількість штатних одиницьод.штатний розпис23,000,0023,0022,000,0022,00-1,000,00-1,00
72
0продукту
73
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал реєстрації3 637,000,003 637,002 664,000,002 664,00-973,000,00-973,00
74
0кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Журнал реєстрації розпоряджень,рішень сесії та виконкомів625,000,00625,000,000,000,00-625,000,00-625,00
75
0кількість предметів довгострокового користування,що необхідно придбатиод.план0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
76
0ефективності
77
0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунково1 460,000,001 460,002 068,000,002 068,00608,000,00608,00
78
0кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розрахунково27,000,0027,000,000,000,00-27,000,00-27,00
79
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Кошторис на 2021 рік264,200,00264,20214,000,00214,00-50,200,00-50,20
80
0середня вартість придбання одного предмета довгострокового користуваннятис.грн.Розрахунково0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
81
82
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
83
84
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
85
1234
87
0затрат
88
0
89
2кількість штатних одиницьод.Наявність незаповненої вакансії
90
0продукту
91
0
92
0ефективності
93
0
94
95
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
96
Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень
97
98
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
99
Завдяки цільовому використанню коштів,передбачених даною бюджетною програмою,працівники апарату мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов"язки,утримувати приміщення адмінбудинк,оплачувати комунальні та інші послуги
100
101
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
102
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
103
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
104
105
Селищний головаІГОР МАТКІВСЬКИЙ
106
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
107
108
109
Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпеченняГАЛИНА ШИЯН
110
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
111