BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01176807680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення сплати членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Сплата членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування76400,000,0076400,0052240,000,0052240,00-24160,000,00-24160,00
26
Усього76400,000,0076400,0052240,000,0052240,00-24160,000,00-24160,00
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Розбіжність пояснюється зменшенням вартості членських внесків в Асоціацію ОМС Харківської області та членські внески в Асоціацію "Енергоефективні міста" не було заплачено
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
37
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1Обсяг видатків затвекрджений на сплату членських внесків до органіві місцевого самоврядуваннягрн.рішення сесії76400,000,0076400,0052240,000,0052240,00-24160,000,00-24160,00
43
Продукту
44
2кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядуванняод.рішення сесії3,000,003,002,000,002,00-1,000,00-1,00
45
Ефективності
46
3середні видатки на виплату 1 внеска до асоціацій органів місцевого самоврядуваннягрн.розрахунок25467,000,0025467,0026120,000,0026120,00653,000,00653,00
47
Якості
48
4рівень виконання сплати внесківвідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
49
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
50
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
51
1234
52
Затрат
53
1Обсяг видатків затвекрджений на сплату членських внесків до органіві місцевого самоврядуваннягрн.Розбіжність пояснюється зменшенням вартості членських внесків в Асоціацію ОМС Харківської області та членські внески в Асоціацію "Енергоефективні міста" не було заплачено
54
Продукту
55
2кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядуванняод.Членські внески в Асоціацію "Енергоефективні міста" не було заплачено
56
Ефективності
57
3середні видатки на виплату 1 внеска до асоціацій органів місцевого самоврядуваннягрн.Розбіжність пояснюється зменшенням вартості членських внесків в Асоціацію ОМС Харківської області та членські внески в Асоціацію "Енергоефективні міста" не було заплачено
58
Якості
59
4рівень виконання сплати внесківвідс.Розбіжностей не має
60
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
61
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Розбіжність пояснюється зменшенням вартості членських внеасків в Асоціацію ОМС Харківської області та членські внески в Асоціацію "Енергоефективні міста" не було заплачено
62
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
63
Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.
64
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
65
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
66
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
67
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
68
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100