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1 | PHILIPPINES COUNCIL FOR AGRICULTURE AND FISHERIES | PCAF-PMKMD-QP02-F01 | ||||||||||||||||
2 | Version 1 | |||||||||||||||||
3 | Operational Planning Quality Form | |||||||||||||||||
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5 | Annual Physical and Financial Plan (tier 1) | Reference Number | ||||||||||||||||
6 | Date: | |||||||||||||||||
7 | Division: | |||||||||||||||||
8 | Section: | |||||||||||||||||
9 | Function | Key Activities | Performance Indicator | Annual Physical Targets | Travelling Expenses | Supplies and Materials | Communication Expenses | Other Maintenance & Operating Expenses | TOTAL | REMARKS | ||||||||
10 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | Travelling (Local) | Office Supplies | Telephone (Mobile) | Representation Expenses | Rent - Motor Vehicle | Other MOOE | |||||||
11 | Formulate and implement guidelines for the use and availment of agency funds | Coordinate with other OUs/ funding institutions re: availment requirements, fund status and balances | No. of meetings held | 1 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||
12 | Evaluate project proposals submitted by DA and its attached agencies and other government and non-government entities for possible funding under special programs | Evaluate project proposals submitted for funding | No. of project proposals evaluated | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | |||||||||
13 | No. of recommendations submitted | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | |||||||||||
14 | Endorse proposal for funding agency-managed ODA programs | No. of project/s endorsed for funding | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||
15 | Develop project proposals in support to agency's mandates | Prepare project concept paper in coordination with concerned OU | No. of concept paper prepared | 2 | 2 | - | ||||||||||||
16 | Prepare and/or package project proposals (PPs) to conform with funding source requirements | No.of project proposals prepared/packaged | 4 | 4 | - | |||||||||||||
17 | Endorse proposal to funding agency/ program | No. of proposals endorsed to funding agency/ program | 2 | 2 | 33,426.87 | 33,426.87 | ||||||||||||
18 | Coordinate with donor government and other relevant entities- local national and international, on the approval of project proposals endorsed for funding and other possible institutional arrangements to support volunteer management and capability development | Develop profile of resource streams | No. of profiles developed | 1 | 1 | - | ||||||||||||
19 | Assist meetings with representatives of donor countries | No. of meetings facilitated/attended with representatives of donor countries | 1 | 1 | 8,250.00 | 8,250.00 | ||||||||||||
20 | Manage and/or implement all PCAF programs, projects and other collaborative efforts to support stakeholders' (DA agencies and its clientele) activities and initiatives | Prepare/Review annual work and financial plans of approved projects | No. of budget proposals prepared | 2 | 2 | - | ||||||||||||
21 | No. of budget proposals reviewed | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
22 | Conduct performance review/assessment workshop of foreign-assisted projects | No. of performance review/ assessment workshop conducted | 1 | 1 | 41,250.00 | 41,250.00 | ||||||||||||
23 | Validation of projects under special programs | No. of validation activity conducted | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 198,400.00 | 28,800.00 | 144,000.00 | 371,200.00 | |||||||
24 | No. of coordinative meetings held | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||||||
25 | Prepare communications pertaining to project implementation and other concerns | 0 | - | |||||||||||||||
26 | a. Letters | No. of letters prepared | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | - | ||||||||||
27 | b. Memoranda | No. of memo prepared | 12 | 13 | 12 | 13 | 50 | - | ||||||||||
28 | Attendance to PD-related workshop/fora | No. of PD-related workshop/fora attended | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||
29 | 0 | - | ||||||||||||||||
30 | 0 | - | ||||||||||||||||
31 | 0 | - | ||||||||||||||||
32 | 0 | - | ||||||||||||||||
33 | 0 | - | ||||||||||||||||
34 | 0 | - | ||||||||||||||||
35 | 198,400.00 | 33,426.87 | 28,800.00 | 69,500.00 | 144,000.00 | - | 474,126.87 | |||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | Prepared by: | Approved by: | 0.00 | |||||||||||||||
38 | Section Chief | Division Chief | 241,406.39 | |||||||||||||||
39 | 232,720.48 | |||||||||||||||||
40 | Date Signed: (MM-DD-YY) | Date Signed: (MM-DD-YY) | 474,126.87 | |||||||||||||||
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