E 021. IC&DT. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 2022.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
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4	PROGRAMA E 021 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO
5	ANEXO VI. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022
6	ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	I				II				III					IV				V				VI					VII				VIII					IX				X				XI				XII
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8	PLANEACIÓN
9	Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1			X	X	X
10	Designar Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1			X	X	X
11	Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico																									X	X	X	X	X
12	Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias Ejecutoras para promover la Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	PETCS																												X	X	X	X
13	Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Indicar el Material: Tríptico, Dípticos, cuaderno	1						X	X	X	X	X	X
14	Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1										X	X	X	X	X	X
15	PROMOCIÓN
16	Capacitar a las Instancia Ejecutoras y Representación Estatal	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas																																	X	X	X	X
17	Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Estatal	Instancia Normativa	Informe																																X	X	X	X
18	Asesoras las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Estatal	Instancia Normativa	Informe/Minutas																																X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social																																X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas																																X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas																																X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe																																X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas																																X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	SEGUIMIENTO
26	Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancias Ejecutoras	Constancia de Registro																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1										X	X	X	X	X	X
28	Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	1																											X	X	X	X	X	X
29	Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1																												X	X	X	X	X	X
30	Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1										X	X	X	X	X	X
31	Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos	Instancias Ejecutoras	Reporte																																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutoras	Registro de Minutas																																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité registrados																																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora//Oficinas de RepresentaciónEstatal	Informe																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1																																													X	X	X	X	X	X
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