Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2019- 2021
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
20172018201920202021
2
INNTEKTERKOMMENTARER: Det er lagt inn en årlig økning fom 2020 på 10 % av både inntekter og i utgifter. Vi har ligget på mellom 10 og 40% økning hvert år siden 2011. Budsjettet legger opp til økt fokus på kompetanse. På øvrige områder handler økningen av inntekter og utgifter om tilpasning til vekst og flere medlemmer. Styret foreslår at egenkaptialen skal styrkes ila perioden, og legger opp til overskudd. Bakgrunnen for forslaget er behov for å styrke likviditeten og bygge en buffer som står i samsvar med størrelsen på organisasjonen.
3
AKTIVITET2 203 500 kr2 731 410 kr3 134 340 kr3 447 774 kr3 792 551 kr
4
KOMPETANSE5 000 kr5 000 kr300 000 kr330 000 kr363 000 kr
5
ARRANGEMENT600 000 kr916 500 kr745 000 kr819 500 kr901 450 kr
6
ANLEGG1 513 000 kr2 238 000 kr2 465 000 kr2 711 500 kr2 982 650 kr
7
ORGANISASJON1 112 000 kr1 340 000 kr1 682 200 kr1 850 420 kr2 035 462 kr
8
LAGSKASSER0 kr15 000 kr30 000 kr33 000 kr36 300 kr
9
SUM5 433 500 kr7 245 910 kr8 356 540 kr9 192 194 kr10 111 413 kr
10
UTGIFTER
11
AKTIVITET2 312 000 kr2 555 233 kr2 817 590 kr3 099 348 kr3 409 283 kr
12
KOMPETANSE297 000 kr266 895 kr848 844 kr933 728 kr1 027 101 kr
13
ARRANGEMENT511 000 kr653 000 kr601 794 kr661 973 kr728 171 kr
14
ANLEGG965 000 kr1 495 000 kr1 093 754 kr1 203 129 kr1 323 442 kr
15
ORGANISASJON1 282 500 kr2 309 403 kr2 624 355 kr2 886 790 kr3 175 469 kr
16
LAGSKASSER66 000 kr104 000 kr191 550 kr210 705 kr231 776 kr
17
SUM5 433 500 kr7 383 531 kr8 177 886 kr8 995 675 kr9 895 242 kr
18
RESULTAT
19
AKTIVITET−108 500 kr176 177 kr316 751 kr348 426 kr383 268 kr
20
KOMPETANSE−292 000 kr−261 895 kr−548 844 kr−603 728 kr−664 101 kr
21
ARRANGEMENT89 000 kr263 500 kr143 206 kr157 527 kr173 279 kr
22
ANLEGG548 000 kr743 000 kr1 371 246 kr1 508 371 kr1 659 208 kr
23
ORGANISASJON−170 500 kr−969 403 kr−942 155 kr−1 036 370 kr−1 140 007 kr
24
LAGSKASSER−66 000 kr−89 000 kr−161 550 kr−177 705 kr−195 476 kr
25
SUM0 kr−137 621 kr178 654 kr196 519 kr216 171 kr
26
27
OVERSKUDD I % AV OMSETNING:
2,14%2,14%2,14%
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...