Звіт 2024.xlsx

	A	B	C	G	J	N	O	S	W	X	Y	AA	AC	AD	AF	AI	AK	AN	AO	AP	AS	AU	AX	AY	AZ	BC	BD	BE	BH	BI	BM	BN
2																			ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10	ЗВІТ
11	про виконання паспорта бюджетної програми
12	місцевого бюджету на 2024 рік
13
14	1.	3700000				Відділ фінансів Веселівської селищної ради																43954155
15		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																(код за ЄДРПОУ)
16
17	2.	3710000				Орган з питань фінансів																43954155
18		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)																(код за ЄДРПОУ)
19
20	3.	3710160				0160						0111					Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах											0850200000
21		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)											(код бюджету)
22
23	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24	№ з/п			Ціль державної політики
26	1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з фінансових питань
27
28	5. Мета бюджетної програми
29	Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету
30
31	6. Завдання бюджетної програми
32	№ з/п			Завдання
34	1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37	7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38	гривень
39	№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*									Затверджено у паспорті бюджетної програми								Касові видатки (надані кредити з бюджету)							Відхилення
40	№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*									загальний фонд			спеціальний фонд		усього			загальний фонд		спеціальний фонд			усього		загальний фонд			спеціальний фонд		усього
41	1		2									3			4		5			6		7			8		9			10		11
43	1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з фінансових питань									1 136 500,00			0,00		1 136 500,00			724 431,90		0,00			724 431,90		-412 068,10			0,00		-412 068,10
44			УСЬОГО									1 136 500,00			0,00		1 136 500,00			724 431,90		0,00			724 431,90		-412 068,10			0,00		-412 068,10
45
46	7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
47
48	№ з/п		Пояснення
49	1		2
51	1		Тимчасова окупація території громади, вакантні посади
52
53	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
54	гривень
55	№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми					Затверджено у паспорті бюджетної програми								Касові видатки (надані кредити з бюджету)								Відхилення
56	№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми					загальний фонд		спеціальний фонд			усього			загальний фонд		спеціальний фонд			усього			загальний фонд			спеціальний фонд			усього
57	1		2					3		4			5			6		7			8			9			10			11
59			Усього										0,00								0,00			0,00			0,00			0,00
60
61	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
62	9.1. Аналіз показників бюджетної програми
63
64	№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації				Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)								Відхилення
65	№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації				загальний фонд			спеціальний фонд		усього		загальний фонд			спеціальний фонд		усього			загальний фонд			спеціальний фонд		усього
66	1		2		3		4				5			6		7		8			9		10			11			12		13
68	0		Затрат
69	1		кількість штатних одиниць		од.		штатний розпис				4,00			0,00		4,00		1,00			0,00		1,00			-3,00			0,00		-3,00
70	0		Продукту
71	2		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.		Журнал вхідної та електронної документації				85,00			0,00		85,00		105,00			0,00		105,00			20,00			0,00		20,00
72	3		кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.		Журнал наказів				20,00			0,00		20,00		3,00			0,00		3,00			-17,00			0,00		-17,00
73	0		Ефективності
74	4		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.		Розрахунок				21,00			0,00		21,00		89,00			0,00		89,00			68,00			0,00		68,00
75	5		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.		Розрахунок				5,00			0,00		5,00		27,00			0,00		27,00			22,00			0,00		22,00
76	6		середні витрати на утримання одного праціаника на рік		грн.		Кошторис/ к-ть шт.од.				284 125,00			0,00		284 125,00		724 431,90			0,00		724 431,90			440 306,90			0,00		440 306,90
77	0		Якості
78	7		Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг		відс.		Розрахунок				100,00			0,00		100,00		100,00			0,00		100,00			0,00			0,00		0,00
79
80	9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
81
82	№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
83	1		2		3		4
85	0		Затрат
86	0
87	1		кількість штатних одиниць		од.		вакантні посади
88	0		Продукту
89	0
90	2		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.		Отримана більша кількість листів
91	3		кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.		у звязку з окупацією території
92	0		Ефективності
93	0
94	4		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.		навантаження на одного працівника у зв"язку з вакантними посадами
95	5		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.		навантаження на одного працівника у зв"язку з вакантними посадами
96	6		середні витрати на утримання одного праціаника на рік		грн.		у зв"язку з вакантними посадами, навантаженнями на одного працівника більше планового
97	0		Якості
98	0
99
100	9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
101	В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості, вчасно виконані листи, звернення та вчасно прийняті нормативно-правові акти із загальної кількості
102
103	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
104	у 2024 році завдання бюджетної програми виконано, мета досягнута у сфері фінансів та бюджету.
105
106	* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
107	** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
108	*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
109
110	Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
111									(підпис)											(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)