ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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COMPRAS MENORES A 3 UTM
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MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 DEL AREA MUNICIPAL
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ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA
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Tipo de acto administrativo aprobatorioDenominación del acto administrativo aprobatorioFecha del acto administrativo aprobatorio del contratoNúmero del acto administrativo aprobatorioNombre completo o razón social de la persona contratadaRUT de la persona contratada (si aplica)Socios y accionistas principales (si corresponde)Objeto de la contratación o adquisiciónFecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)Monto total de la operaciónEnlace al texto integro del contratoEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorioEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaciónNúmero de solicitud de Pedido Interna
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00000274Orden de Compra2/6/202600000274CARLOS CESAR ROA VERGARA015225810-0No aplicaMANTENCION MAQUINARIA AREAS VERDES ( DESGASTE POR USO) $198.000 ORDEN COMPRA N° 274.pdf 00000280
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00000275Orden de Compra2/6/202600000275RENE RODRIGO BORQUEZ ARANGO010906194-8No aplicaLEÑA PARA CALEFACCION BODEGA MUNICIPAL $202.895 ORDEN COMPRA N° 275.pdf 00000338
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00000276Orden de Compra2/6/202600000276HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No aplicaMATERIAL REPOSICION SEÑALETICAS EN LA COMUNA $66.591 ORDEN COMPRA N° 276.pdf 00000330
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00000277Orden de Compra2/6/202600000277CARLOS CESAR ROA VERGARA015225810-0No aplicaMANTENCION PARA MOTOSIERRA MS-250 $46.800 ORDEN COMPRA N° 277.pdf 00000328
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00000279Orden de Compra2/6/202600000279CARLOS CESAR ROA VERGARA015225810-0No aplicaREPUESTO PARA MOTOSIERRA STILL MS-250 PARA LA CONTINUIDAD DEL BUEN SERVICIO $48.000 ORDEN COMPRA N° 279.pdf 00000326
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00000280Orden de Compra2/6/202600000280COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD076587287-1No aplicaDESRRATIZACION DE AREAS VERDES $158.000 ORDEN COMPRA N° 280.pdf 00000318
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00000281Orden de Compra2/6/202600000281HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No aplicaSOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REPARACION EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES $76.750 ORDEN COMPRA N° 281.pdf 00000247
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00000282Orden de Compra2/6/202600000282IRIS ANGELICA BELLO VEGA008768739-2No aplicaUN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 ALMUERZOS PROGRAMA VINCULOS, MALON A REALIZARSE 19/06/2026. $113.000 ORDEN COMPRA N° 282.pdf 00000320
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00000283Orden de Compra2/6/202600000283IRIS ANGELICA BELLO VEGA008768739-2No aplicaTALLER "CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS" COMPLEMENTADO CON UN COCTEL, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.
FECHA TENTATIVA DE LA ACTIVIDAD EL DIA 06 DE AGOSTO 2026, SUJETA A MODIFICACION CON EL PROVEEDOR		 $191.840 ORDEN COMPRA N° 283.pdf 00000293
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00000285Orden de Compra2/6/202600000285COMERCIALIZADORA V&P SPA078223803-5No aplicaSERVICIO DE MANTENCION VEHICULO DESTINADO A ALCALDIA TOYOTA RAV 4 4X4 SUPER LUJO, AÑO 2017, MOTOR 2.5, BENCINERO, JJDC 21. CAMBIO DE ACERITE POR KILOMETRAJE DE 250.436 $126.000 ORDEN COMPRA N° 285.pdf 00000339
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00000288Orden de Compra5/6/202600000288AGROVETERINARIA SANTA LUCIA SPA077582278-3No aplicaINSUMOS PARA PLANTAS MEDICINALES PARA TALLER PROPAGACION PLANTAS MEDICINALES $198.643 ORDEN COMPRA N° 288.pdf 00000354
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00000289Orden de Compra5/6/202600000289AGROVETERINARIA SANTA LUCIA SPA077582278-3No aplicaINSUMOS PARA PLANTAS MEDICINALES PARA TALLER PROPAGACION PLANTAS MEDICINALES $57.000 ORDEN COMPRA N° 289.pdf 00000353
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00000290Orden de Compra5/6/202600000290LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaFINANCIAR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO (BLOCK DIBUJO) PARA TRABAJO DE ASISTENTES DE CUIDADO CON USUARIOS EN LOS DOMICILIOS. $37.740 ORDEN COMPRA N° 290.pdf 00000351
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00000291Orden de Compra5/6/202600000291EDITH ALEJANDRA ALONSO CATRILEO 015226429-1No aplicaCONVERSATORIO WIÑOL TRIPAM ANTU, VIERNES 26 DE JUNIO 15:00 HRS. $200.000 ORDEN COMPRA N° 291.pdf 00000356
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00000300Orden de Compra8/6/202600000300INVERSIONES BH SPA076822246-0No aplicaESPEJOS CONVEXOS DE EXTERIOR PARA INSTALAR EN CRUCES CON PUNTOS CIEGOS DE LA COMUNA $132.756 ORDEN COMPRA N° 300.pdf 00000331
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00000307Orden de Compra11/6/202600000307JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7No aplicaSe solicita compra de ropa institucional para funcionarios OMIL.
Por un monto de $193.098.-
Fondo extrapresupuestario.
$193.098 ORDEN COMPRA N° 307.pdf 00000375
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00000308Orden de Compra11/6/202600000308JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7No aplicaSe solicita compra de chaqueta mujer para funcionario de OMIL.
Por un monto de $196.350.-
Fondo extrapresupuestario.
$196.350 ORDEN COMPRA N° 308.pdf 00000371
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00000309Orden de Compra11/6/202600000309COMERCIAL LA GANGA LIMITADA076380650-2No aplicaDESTINADO PARA ACTIVIDAD MALON DE INTEGRACION (ENCUENTRO GRUPAL N° 9) A REALIZARSE EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026 EN DEPENDENCIAS DEL SALON PATRIMONIAL. $165.000 ORDEN COMPRA N° 309.pdf 00000370
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00000310Orden de Compra11/6/202600000310JUAN VALVERDE DIAZ014215187-1No aplicaSERVICIO DE TRANSPORTE HACIA ANGOL IDA Y REGRESO CON DIRIGENTES DE LA COMUNA QUE ASISTIRAN A LA CUENTA PUBLICA DEL MINVU EL DIA 30 DE JUNIO 2026, GASTOS CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CTA. CONTABLE 214-05-99-228 $149.000 ORDEN COMPRA N° 310.pdf 00000368
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00000311Orden de Compra11/6/202600000311LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaINSUMOS PARA COFFE PARA USUARIOS PARTICIPANTES EN TALLER PROPAGACION PLANTAS MEDICINALES. $50.940 ORDEN COMPRA N° 311.pdf 00000367
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00000312Orden de Compra11/6/202600000312LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaINSUMOS PARA COFFE PARA USUARIOS A PARTICIPAR DE TALLER DE HORTALIZAS DE AUTOCONSUMO CON ENFOQUE AGROECOLOGICO $101.740 ORDEN COMPRA N° 312.pdf 00000366
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00000313Orden de Compra11/6/202600000313LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaINSUMOS PARA COFFE BREAK PARA USUARIOS PARTICIPANTES DE TALLER GRUPAL BOVINOS. $98.950 ORDEN COMPRA N° 313.pdf 00000365
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00000314Orden de Compra11/6/202600000314HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No aplica3 CERRADURAS PARA PUERTAS POLI 14202. $89.850 ORDEN COMPRA N° 314.pdf 00000376
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00000315Orden de Compra11/6/202600000315COMERCIAL LA GANGA LIMITADA076380650-2No aplicaDESTINADO PARA ACTIVIDAD MALON DE INTEGRACION (ENCUENTRO GRUPAL N° 2) A REALIZARSE EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026 EN DEPENDENCIAS DEL SALON PATRIMONIAL. $165.000 ORDEN COMPRA N° 315.pdf 00000369
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00000316Orden de Compra11/6/202600000316HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No aplicaSOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE LLAVE DE AGUA DEL LAVAPLATOS DEL SALON PATRIMONIAL $29.000 ORDEN COMPRA N° 316.pdf 00000362
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00000322Orden de Compra16/6/202600000322ELSA G. BELTRAN ROCHA Y CIA. LTDA.078660490-7No aplicaPROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA, ACTIVIDADES VACACIONES DE INVIERNO AÑO 2026, DIAS 19,22,25,26,30 DE JUNIO 2026. $200.408 ORDEN COMPRA N° 322.pdf 00000373
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00000323Orden de Compra16/6/202600000323LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaSe solicita compra de materiales de oficina.
Por un monto de 209.150.-
Fondo extrapresupuestario.
$209.150 ORDEN COMPRA N° 323.pdf 00000363
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00000324Orden de Compra16/6/202600000324INDOMITO SERVICIOS COMUNICACIONAL LIMITA077734506-0No aplicaMEJORAR ILUMINACIÓN EN EDIFICIO PATRIMONIAL $42.840 ORDEN COMPRA N° 324.pdf 00000378
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00000337Orden de Compra23/6/202600000337COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD076587287-1No aplicaCOMPRA FERTILIZANTE PARA CANCHA DE PASTO NATURAL ESTADIO MUNICIPAL Y COMPRA DE PLAFON LED PARA GIMNASIO MUNICIPAL $173.400 ORDEN COMPRA N° 337.pdf 00000360
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00000338Orden de Compra23/6/202600000338LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaSe solicita compra de mochila lippi compact move para funcionario OMIL.
Por un monto de $57.590.-
Fondo extrapresupuestario.
$57.590 ORDEN COMPRA N° 338.pdf 00000386
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00000339Orden de Compra23/6/202600000339TRANSPORTES INDOMITO SPA077789888-4No aplicaSERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUELTA PARA USUARIOS PARTICIPANTES DE TALLER DE ELABORACION DE ALMACIGOS FRUTALES (SEGUN DETALLE EN REQUERIMIENTO Y COTIZACION ADJUNTA) $120.000 ORDEN COMPRA N° 339.pdf 00000398
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00000340Orden de Compra23/6/202600000340JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7No aplicaDESTINADO PARA DESARROLLO DE LA METODOLOGIA, TENIENDO EN STOCK EN DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA VINCULOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE REQUERIMIENTO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE COMO INSENTIVO (PREMIO) PARA JUEGOS LUDICOS DE ESTIMULACION COGNITIVA EN SESIONES METODOLOGICAS. $67.598 ORDEN COMPRA N° 340.pdf 00000404
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00000341Orden de Compra23/6/202600000341LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaDESTINADO PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA, TENIENDO EN STOCK EN DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA VINCULOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE REQUERIMIENTO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE COMO INSENTIVO (PREMIO) PARA JUEGOS LUDICOS DE ESTIMULACION COGNITIVA EN SESIONES METODOLOGICAS. $42.275 ORDEN COMPRA N° 341.pdf 00000406
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00000342Orden de Compra23/6/202600000342HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No aplicaARREGLO SUMIDEROS POR PELIGRO EVIDENTE $129.696 ORDEN COMPRA N° 342.pdf 00000409
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00000343Orden de Compra23/6/202600000343RAYUN SPA077225778-3No aplicaALIMENTACION PARA USUARIOS PARTICIPANTES A JORNADA DE TALLER DE ELABORACION DE ALMACIGOS FRUTALES (SEGUN COTIZACION Y REQUERIMIENTO ADJUNTO) $120.000 ORDEN COMPRA N° 343.pdf 00000397
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00000344Orden de Compra24/6/202600000344EDITH ALEJANDRA ALONSO CATRILEO 015226429-1No aplicaTALLER EXPOSITIVO Y PARTICIPATIVO DE LAS MUJERES EN EL MERCADO FINANCIERO, NAVEGA TUS FINANZAS, A REALIZARSE POR LA OFICINA DE LA MUJER EN NUESTRA COMUNA, PARTICIPA SEREMI DE HACIENDA, SEREMI DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, CON LA PARTICIPACION DE 80 BENEFICIARIAS DE LA COMUNA, A REALIZARSE EL DIA 26 DE JUNIO DE 2026. $150.000 ORDEN COMPRA N° 344.pdf 00000405
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00000349Orden de Compra25/6/202600000349LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaINSUMOS PARA TALLER DE COCINA COMUNITARIA, EL CUAL SE EJECUTA EN EL MARCO DEL COMPONENTE 2 (SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL) $203.260 ORDEN COMPRA N° 349.pdf 00000408
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00000353Orden de Compra26/6/202600000353IRIS ANGELICA BELLO VEGA008768739-2No aplicaPROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AÑO 2025, CEREMONIA DE CIERRE $169.817 ORDEN COMPRA N° 353.pdf 00000419
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00000357Orden de Compra30/6/202600000357EDITH ALEJANDRA ALONSO CATRILEO 015226429-1No aplicaSE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA HITO INAUGURAL PRIMERA FERIA CAMPESINA PUREN $214.000 ORDEN COMPRA N° 357.pdf 00000420
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00000358Orden de Compra30/6/202600000358LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaPAÑALES RUKA PEÑI SIN STOCK PARA FIN DE SEMANA LARGO $211.410 ORDEN COMPRA N° 358.pdf 00000424
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