BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01110801080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення розвитку спеціальної освіти спецалізованими мистецькими навчальними закладами
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання спеціальної освіти спецалізованими мистецькими навчальними закладами
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечити функціонування спецалізованих мистецьких навчальних закладів для надання спеціальної освіти
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ6265255,00909552,347174807,345970797,91492026,486462824,39-294457,09-417525,86-711982,95
26
Усього6265255,00909552,347174807,345970797,91492026,486462824,39-294457,09-417525,86-711982,95
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. По спеціальному фондувикористано залишки власних надходжень минулого бюджетного періоду
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
37
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1кількість установ од.рішення сесії1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
43
2кількість класівод.структура закладу10,000,0010,0010,000,0010,000,000,000,00
44
3Усього середньорічне число ставок/штатних одиницьод.штатний розпис37,860,0037,8637,860,0037,860,000,000,00
45
4середньоріччне число ставок педагогічного персоналуод.штатний розпис31,360,0031,3631,360,0031,360,000,000,00
46
5середньорічне число ставок адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)од.штатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
47
6середньорічне число ставок спеціалістівод.штатний розпис1,500,001,501,500,001,500,000,000,00
48
7середньорічне число ставок робітниківод.штатний розпис3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
49
8Обсяг коштів на функціонування закладугрн.кошторис6265255,00465300,006730555,005970797,91492026,486462824,39-294457,0926726,48-267730,61
50
9Фактична кількість педагогічного персоналу, що надають послуги з естетичної освіти та виховання, Всього, в т.ч. осібінформація відділу освіти17,000,0017,0019,000,0019,002,000,002,00
51
10жінокосібінформація відділу освіти17,000,0017,0017,000,0017,000,000,000,00
52
11чоловіківосібінформація відділу освіти0,000,000,002,000,002,002,000,002,00
53
Продукту
54
12кількість учнів у закладі, з них:осібПрограма розвитку освітньої галузі205,000,00205,00205,000,00205,000,000,000,00
55
13дівчата осібПрограма розвитку освітньої галузі126,000,00126,00126,000,00126,000,000,000,00
56
14хлопціосібПрограма розвитку освітньої галузі79,000,0079,0079,000,0079,000,000,000,00
57
15Кількість заходів та концертів, в яких приймають участь учніод.Програма розвитку освітньої галузі30,000,0030,0030,000,0030,000,000,000,00
58
16Кількість дітей, які приймають участь у конкурсах, з них:осібПрограма розвитку освітньої галузі100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
59
17дівчатаосібПрограма розвитку освітньої галузі52,000,0052,0052,000,0052,000,000,000,00
60
18хлопціосібПрограма розвитку освітньої галузі48,000,0048,0048,000,0048,000,000,000,00
61
19Кількість днів відвідування учнями музичної школиднівінформація відділу освіти251,000,00251,00251,000,00251,000,000,000,00
62
20Кількість дітей, які приймають участь у заходах і концертах, з них:осібінформація відділу освіти205,000,00205,00205,000,00205,000,000,000,00
63
21дівчатаосібінформація відділу освіти126,000,00126,00126,000,00126,000,000,000,00
64
22хлопціосібінформація відділу освіти79,000,0079,0079,000,0079,000,000,000,00
65
Ефективності
66
23середні витрати на 1 учнягрн.розрахунок30562,002270,0032832,0029125,842400,1331525,97-1436,16130,13-1306,03
67
24діто-дні відвідуванняднівінформація відділу освіти51455,000,0051455,0051455,000,0051455,000,000,000,00
68
25діто-дні відвідування, дівчатгрн.інформація відділу освіти31626,000,0031626,0031626,000,0031626,000,000,000,00
69
26діто-дні відвідування, хлопцівгрн.інформація відділу освіти19829,000,0019829,0019829,000,0019829,000,000,000,00
70
27Навантаження на 1 педагога, Всього, в т.ч. на:од.інформація відділу освіти12,060,0012,0610,790,0010,79-1,270,00-1,27
71
28жінкуод.інформація відділу освіти12,060,0012,0612,060,0012,060,000,000,00
72
29чоловікаод.інформація відділу освіти0,000,000,00102,500,00102,50102,500,00102,50
73
Якості
74
30Динаміка збільшення кількості концертіввідс.інформація відділу освіти5,000,005,005,000,005,000,000,000,00
75
31Питома вага учнів, які буть участь в заходах і концертах до їх загальної кількості, Всього, в тч:відс.інформація відділу освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
76
32дівчатвідс.інформація відділу освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
77
33хлопціввідс.інформація відділу освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
78
34Питома вага учнів, які буть участь в конкурсах до їх загальної кількості, Всього, в тч:відс.інформація відділу освіти49,000,0049,0049,000,0049,000,000,000,00
79
35дівчатвідс.інформація відділу освіти25,000,0025,0025,000,0025,000,000,000,00
80
36хлопціввідс.інформація відділу освіти24,000,0024,0024,000,0024,000,000,000,00
81
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
82
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
83
1234
84
Затрат
85
1кількість установ од.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
86
2кількість класівод.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
87
3Усього середньорічне число ставок/штатних одиницьод.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
88
4середньоріччне число ставок педагогічного персоналуод.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
89
5середньорічне число ставок адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)од.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
90
6середньорічне число ставок спеціалістівод.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
91
7середньорічне число ставок робітниківод.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
92
8Обсяг коштів на функціонування закладугрн.Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. По спеціальному фондувикористано залишки власних надходжень минулого бюджетного періоду
93
9Фактична кількість педагогічного персоналу, що надають послуги з естетичної освіти та виховання, Всього, в т.ч. осібвідхилення згідно проведеної тарифікації
94
10жінокосіброзбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
95
11чоловіківосібвідхилення згідно проведеної тарифікації
96
Продукту
97
12кількість учнів у закладі, з них:осіброзбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
98
13дівчата осіброзбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
99
14хлопціосіброзбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
100
15Кількість заходів та концертів, в яких приймають участь учніод.розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено