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2 | Rapporten er opdateret pr 8. maj 2025 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Indberetning : Skolens bud 30. april 2025 | |||||||||||||||||||||||||
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6 | ALMEN SKOLER Svenstrup Skole | Bevilling til skoleåret | Aktuelt forbrug | Beregnet forbrug | Skolens bud på resultat 23/9-24 | Skolens bud på resultat 7/10-24 | Skolens bud på resultat 14/11-24 | Skolens bud på resultat 16/12-24 | Skolens bud på resultat 16/01-25 | Skolens bud på resultat 24/02-25 | Skolens bud på resultat 7/3-25 | Skolens bud på resultat 10/4-25 | Skolens bud på resultat 08/5-25 | |||||||||||||
7 | Forbrug efter 9 måned(er) | Forbrugs procent | Beregnet forbrug | Beregnet resultat | ||||||||||||||||||||||
8 | Personale | Månedslønnede | 38.510.907 kr | 30.059.567 kr | 82,82% | 39.950.295 | -1.439.388 kr | -1.579.621 kr. | -1.756.000 kr. | -1.755.000 kr. | -1.700.000 kr. | -1.600.000 kr. | -1.550.000 kr. | -1.595.000 kr. | -1.536.524 kr | -1.560.524 kr | ||||||||||
9 | Timelønnede | 852.701 kr | 232.772 kr | 27,30% | 358.889 kr | 493.812 kr | 150.000 kr. | 300.000 kr. | 400.000 kr. | 400.000 kr. | 400.000 kr. | 400.000 kr. | 450.000 kr. | 450.000 kr. | 500.000 kr. | |||||||||||
10 | Fraværskompensation | -1.166.426 kr | -1.516.354 kr | 1.516.354 kr | 1.738.000 kr. | 1.570.000 kr. | 1.570.000 kr. | 1.500.000 kr. | 1.400.000 kr. | 1.350.000 kr. | 1.250.000 kr. | 1.250.000 kr. | 1.250.000 kr. | |||||||||||||
11 | Udbetaling af 6. ferieuge | 37.864 kr | 211.494 kr | -211.494 kr | -180.000 kr. | -180.000 kr. | -180.000 kr. | -180.000 kr. | -180.000 kr. | -180.000 kr. | -180.000 kr. | -180.000 kr. | -180.000 kr. | |||||||||||||
12 | Estimeret afregning fra vippemodel (Opd. primo maj) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Drift - betalinger mv. (OPUS) | Drift (basisdrift, specialundervisning og DUS) | 2.110.046 kr | 1.511.900 kr | 71,65% | 2.110.046 kr | 0 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | ||||||||||
14 | Skolebod | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Overførsel fra 2023/2024 | Resultat fra sidste skoleår | -1.324.610 kr | 0 | -1.324.610 kr | -1.324.610 kr. | -1.324.610 kr. | -1.324.610 kr. | -1.324.610 kr. | -1.324.610 kr. | -1.324.610 kr. | -1.324.610 kr. | -1.324.610 kr. | -1.324.610 kr. | ||||||||||||
16 | Total | 40.149.044 kr | 30.675.677 kr | 84,53% | 41.114.370 kr | -965.325 kr | -1.196.231 kr | -1.390.610 kr | -1.289.610 kr | -1.304.610 kr | -1.304.610 kr | -1.304.610 kr | -1.399.610 kr | -1.341.134 kr | -1.315.134 kr | |||||||||||
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18 | Beregnet forbrug beregnes på følgende måde: Månedslønnede : Simulerede data fra SD Timelønnede, 6.ferieuge, Skolebod : Sidste skoleårs forbrug Drift (ekskl. skolebod) : Driftsbevilling Fraværskompensation : Årets aktuelle forbrug fremskrevet efter forrige skoleårs forbrugsmønstre | |||||||||||||||||||||||||
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