ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
приложение
2
3
4
5
Расчет нормативных затрат на оказание 1 единицы услуги, оказываемой МБУДО ДШИ п.Первомайский на 2026 год.
6
7
РАЗДЕЛ 1. Расчет базового норматива затрат на 2026год
8
Исходные данные:
9
65341- средняя заработная плата педагогических работников МБУДО ДШИ п.Первомайский
10
61000 - средняя заработная плата педегогических работников планируемая в 2026 году
11
0,8 -среднее время на обучение 1 ученика
12
40846 - общее время использования имущественного комплекса
13
Муниципальные услуги: 1- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
14
 2- Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
15
16
Нормативные затраты непосредственно связаные с оказанием муниципальной услуги.
17
18
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, работников, непосредственно связаных с оказанием муниципальной услуги.
19
20
МБУДО ДШИ п.ПервомайскийПрограммыПредметКоличество преподавателейФОТ*1,302Стоимость одного чел.-часа, рубКоличество часов в годуУникальный номер муниципальной услуги
21
Чел.ставок
22
ПредпрофессиональнаяЖивопись593105119,7428,127253
802112О.99.0.ББ55АД16000
23
Оркестровые струнные инструменты(скрипка)31,8819181,791222,66670
802112О.99.0.ББ55АА80000
24
Народные инструменты79,82571788,36311,398259
802112О.99.0.ББ55АБ9200
25
Фортепиано69,11688595,99254,196643
802112О.99.0.ББ55АА24000
26
Музыкальный фольклор33,21337012,71348,183840
802112О.99.0.ББ55АГ60000
27
Хореографическое творчество11,7273949,5138,361980
802112О.99.0.ББ55АЕ84000
28
Итого34,69795648,05323,6128645
29
Общеразвивающие программы128,15606822,08671,318352
804200О.99.0.ББ52А344000
30
Итого8,15606822,08671,318352
31
Всего:42,715402470,13416,3236997
32
33
34
35
36
37
38
 Затраты на оплату труда с начислениями работников , не принимающих непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
39
40
МБУДО ДШИ п.ПервомайскийДолжностьПоказатель объемаКол-воОбщее время использования имуществаВремя на обучение 1 ученикаНорма ресурсаТариф, ценаПлановые затраты
41
ДиректорФОТ1369970,80,00002162771115,4916,67
42
Зам.директораФОТ1369970,80,00002162571181,7212,35
43
Секретарь незрячего специалистаФОТ1369970,80,00002162490002,3910,60
44
Заведующий хозяйствомФОТ1369970,80,00002162488951,2110,57
45
46
СекретарьФОТ1369970,80,00002162489383,5210,58
47
ЭлектрикФОТ0,5369970,80,00001081244172,972,64
48
НастройщикФОТ0,5369970,80,00001081244173,282,64
49
Рабочий по обслуживанию зданияФОТ1369970,80,00002162486796,1910,53
50
Рабочий по ремонту и стирке одеждыФОТ0,5369970,80,00001081243398,172,63
51
Уборщик служебных помещенийФОТ2369970,80,00004325973592,3742,10
52
ГардеробщикФОТ1369970,80,00002162486796,1910,53
53
ДворникФОТ1369970,80,00002162486796,1910,53
54
Итого5 976 359,69142,37
55
56
57
58
Общехозяйственные затраты, затраты на содержание имущества, прочие работы и услуги.
59
НаименованиеПоказательКол-воОбщее время использованияВремя на обучение 1 ученикаНорма затратТариф, ценаПлановые затраты,
60
Услуги связимесяц12369970,80,000259480498440 000,0010,38
61
Коммунальные услуги(вода, водоотведение,терлоснабжение э/э)договор4369970,80,0000864935440 000,0038,06
62
Повышение квалификациичеловек10369970,80,000216233748780 000,0017,30
63
Мед.осмотрчеловек21369970,80,000454090872290 000,0040,87
64
Прочие работы и услуги( охрана объекта,физическая охрана,съем показаний приборов учета, услуги и обслуживание системы голосового оповещения,обслуживание сайта, антивирус, проведение мероприятий)Кол-во7369970,80,00015136361 040 000,00157,42
65
Работы , услуги по содержанию имущества(т/о пожарной сигнализации,т/о системы оповещения,вывоз ТКО,дератизация и дезинфекция,гидравлические испытания системы теплоснабжения,текущий ремонт кабинетов,отмосткаи вокруг здания ремонт)договор8369970,80,000172987514 900,0089,07
66
Материальные расходы(хозтовары, канцтовары и пр.)количество 1369970,80,000021623300 000,006,49
67
Налог на имущество1369970,80,0000216236 300,000,14
68
Итого:2 511 200,00359,72
69
70
71
72
73
Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги , установленной муниципальным заданием без учета корректирующих коэффициентов
74
ПрограммыПредметНормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги
75
76
ПредпрофессиональнаяЖивопись930,20
77
Оркестровые струнные инструменты(скрипка)1724,75
78
Народные инструменты813,48
79
Фортепиано756,28
80
Музыкальный фольклор850,27
81
Хореографическое творчество640,44
82
825,70
83
Общеразвивающие программыРеализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств1173,40
84
1173,40
85
86
87
918,40
88
89
90
91
92
Разчет корректирующих коэффициентов : Ктер, Котр, Квр
93
94
1. Территориальный корректирующий коэффициент Ктер 0,9335639185
95
2.Отраслевой корректирующий коэффициент Котр
96
97
ПрограммыПредметбазовый нормативбазовый норматив с учетом отраслевой спецификиКотр
98
99
ПредпрофессиональнаяЖивопись930,20930,201
100
Оркестровые струнные инструменты (скрипка)1724,751724,751