Бюджетний_запит_2023-2_індивідуальний__06110211.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AP	AS	AU	AV	AX	AY	BC	BF	BJ	BM	BN	BO	BU	BW	CD	CM	CQ
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)
2		1.	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради																						06								40213972
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради																						061								40213972
5		(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0611021			1021					1650700000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Забезпечення хлопців та дівчат громади освітніми послугами, які надають денні заклади загальної середньої освти
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про освіту" від 05.09.2017№2145-VIII зі змінами, ЗАкон УКраїни "Про загальну освіту України" від 13.05.1999 №651-XIV за змінами та доповненнями,постанова Кабінету МІністрів України від 21.02.2018 №88 , постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
17		Код		Найменування			2022 рік (затверджено)															2023 рік (проект)
18		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
19		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
20				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			22 175 107			26 222 030			0					0			26 222 030			24 651 550		0	0
21		25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними			286 180		0			286 180			0			1 000 000					0			1 000 000			0		0	0
22		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
23				установами згідно з їх основною діяльністю
24		25020100		Благодійні внески, гранти та дарунки			140 341		0			140 341			0			0					0			0			0		0	0
25		19010100		Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)			8 050		0			8 050			0			0					0			0			0		0	0
26		208400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			508 240		508 240			508 240			0			150 000					150 000			150 000			0		0	0
27				УСЬОГО			942 811		508 240			23 117 918			26 222 030			1 150 000					150 000			27 372 030			24 651 550		0	0
28		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																										(грн.)
29		Код		Найменування			2025 рік (прогноз)
30		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
31		1		2			4		5			6			7			8					9			10
32				УСЬОГО:
33	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
34	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:
35	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
36	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
37	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
38	2111				Заробітна плата			12 251 880	0				12 251 880			13 022 000				0				0		13 022 000			0
39	2120				Нарахування на оплату праці			2 764 140	0				2 764 140			2 864 300				0				0		2 864 300			0
40	2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 039 734	0				1 099 712			1 030 030				0				0		1 030 030			0
41	2220				Медикаменти та перев'язувальні матеріали			27 497	0				27 497			35 000				0				0		35 000			0
42	2230				Продукти харчування			2 041 632	0				2 327 900			3 250 000				1 000 000				0		4 250 000			0
43	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			609 072	0				609 072			659 900				0				0		659 900			0
44	2250				Видатки на відрядження			11 916	0				11 916			20 000				0				0		20 000			0
45	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
46	2272				Оплата водопостачання та водовідведення			4 290	0				4 290			7 000				0				0		7 000			0
47	2273				Оплата електроенергії			925 176	0				925 176			1 505 000				0				0		1 505 000			0
48	2274				Оплата природного газу			2 444 809	0				2 444 809			3 823 800				0				0		3 823 800			0
49	2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0	0				0			0				0				0		0			0
50	2730				Інші виплати населенню			54 000	0				54 000			0				0				0		0			0
51	2800				Інші поточні видатки			961	0				961			5 000				0				0		5 000			0
52	3110				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	508 240				596 565			0				0				0		0			0
53	3132				Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0				0			0				150 000				150 000		150 000			0
54					УСЬОГО			22 175 107	508 240				23 117 918			26 222 030				1 150 000				150 000		27 372 030			0
55	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:
56	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
57	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
58	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
59
60					УСЬОГО
61	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
62	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
63	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
64	1				2			3	5				6			7				8				9		10
65
66					ВСЬОГО
67	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
68	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
69	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
70	1				2			3	5				6			7				8				9		10
71
72					УСЬОГО
73
74	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
75	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:
76	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
77	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)			Спеціальний фонд
78	1		2					3	5				6			7				8				9		10			12
79	1		Створення належних умов для перебування хлопчиків та дівчаток в закладах загальної середньої освіти та належне функціонування ЗЗСО					22 175 107	508 240				23 117 918			26 222 030				1 150 000				150 000		27 372 030			0
80			УСЬОГО					22 175 107	508 240				23 117 918			26 222 030				1 150 000				150 000		27 372 030			0
81	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
82	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
83	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
84	1		2					3	5				6			7				8				9		10
85
86			УСЬОГО
87	8. Результативні показники бюджетної програми:
88	1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
89	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2022 рік(затверджено)										2023 рік(проект)
90	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)				загальний фонд		спеціальний фонд
91	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
92			Затрат
93			кількість закладів					од.		0,00				9,00			9,00				0,00			9,00				9,00		0,00
94			кількість класів					од.		0,00				95,00			93,00				0,00			93,00				93,00		0,00
95			в тому числі педагогічного персоналу					од.		0,00				20,83			20,83				0,00			20,83				20,83		0,00
96			в тому числі інших працівників					од.		0,00				115,25			116,25				0,00			116,25				116,25		0,00
97			всього - штатних одниць					од.		0,00				136,08			137,08				0,00			137,08				137,08		0,00
98			жінок					осіб		0,00				76,08			76,08				0,00			76,08				0,00		0,00
99			чоловіків					осіб		0,00				60,00			60,00				0,00			60,00				0,00		0,00
100			Обсяг видатків на загальносередню освіту					грн.		942811,00				23117918,00			26222030,00				1150000,00			27372030,00				24651550,00		0,00