BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ
5
Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради
6
(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету )
7
від__26.02.2025__ № __4___
8
Паспорт
9
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
10
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
11
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
12
2.0810000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
14
3.08101600160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах2055500000
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
16
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19403558 гривень , у тому числі загального фонду – 19199993 гривень та спеціального фонду – 203565 гривень .
17
5. Підстави для виконання бюджетної програми
18
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
Конституція України;
Закон України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 21 травня1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
ПКМУ від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 березня 2021 року №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
19
Положення про Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради (нова редакція), затверджене наказом Чугуївської міської військової адміністрації від 19 квітня 2024 року №578;
Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена наказом Чугуївської міської військової адміністрації №919 від 18 грудня 2023 року;
Розпорядження начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 20 грудня 2024 року № 295 "Про бюджет Чугуївської міської територіальної громади на 2025 рік (2055500000) (код бюджету)" (із змінами). Довідки про надходження у натуральній формі.
20
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
21
№
з/п		Ціль державної політики
22
1Реалізація державної та регіональної політики у сфері соціального захисту населення на території громади
23
7. Мета бюджетної програми
24
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
25
8. Завдання бюджетної програми
26
№
з/п		Завдання
27
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту
28
9. Напрями використання бюджетних коштів
29
гривень
30
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
31
12345
32
1Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення18 704 417018 704 417
33
2Придбання ліцензійного програмного забезпечення495 5760495 576
34
3Покращення матеріально-технічної бази управління0203 565203 565
35
Усього19 199 993203 56519 403 558
36
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
37
гривень
38
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
39
12345
40
1Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки495 5760495 576
41
Усього495 5760495 576
42
11. Результативні показники бюджетної програми
43
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
44
1234567
45
1затрат
46
кількість штатних одиниць, з них:од.штатний розпис44,000,0044,00
47
чоловіківод.штатний розпис3,000,003,00
48
жінокод.штатний розпис41,000,0041,00
49
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.кошторис138 583,000,00138 583,00
50
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.кошторис17 980 780,000,0017 980 780,00
51
витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.кошторис431 878,000,00431 878,00
52
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодахгрн.кошторис153 176,000,00153 176,00
53
обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпеченнягрн.кошторис495 576,000,00495 576,00
54
обсяг надходжень у натуральній формі спрямований на покращення матеріально-технічної бази управліннягрн.акт приймання-передачі0,00203 564,79203 564,79
55
2продукту
56
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративниход.журнал обліку7 800,000,007 800,00
57
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративніод.журнал обліку7 800,000,007 800,00
58
кількість листів, звернень тощоод.журнал обліку3 850,000,003 850,00
59
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громадиод.внутрішньо-господарський облік4,000,004,00
60
кількість придбаного ліцензійного програмного забезпеченняод.внутрішньо-господарський облік20,000,0020,00
61
кількість обладнання, матеріалів отриманих для покращення матеріально-технічної бази управлінняод.внутрішній облік установи0,003,003,00
62
3ефективності
63
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівникаод.розрахунок264,000,00264,00
64
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, з них:грн/одрозрахунок408 654,090,00408 654,09
65
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок9 815,410,009 815,41
66
1234567
67
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок3 149,610,003 149,61
68
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок3 481,270,003 481,27
69
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату чоловіківгрн/одрозрахунок239 840,400,00239 840,40
70
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату жінокгрн/одрозрахунок421 006,320,00421 006,32
71
середня вартість одного ліцензійного програмного забезпеченнягрн.розрахунок24 778,800,0024 778,80
72
середня вартість одиниці обладнання, матеріалів спрямованих на покращення матеріально-технічної бази управліннягрн.розрахунок0,0067 854,9367 854,93
73
4якості
74
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиницівідс.розрахунок100,000,00100,00
75
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
76
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
77
ПОГОДЖЕНО:
78
Фінансове управління Чугуївської міської ради
79
Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділуОльга ГРИЩЕНКО
80
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
81
2/26/2025
82
М.П.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100