ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Formulir Audit Mutu InternalTotal ketercapaian seluruh PTK#REF!
2
3
Permintaan Tindakan KoreksiKode/No:
4
Revisi:
5
TA: 2020/2021
6
7
Permintaan Tindakan Koreksi
8
9
Wakil AuditeeAuditor KetuaAuditor Anggota
10
11
Bagian Teraudit
12
Prodi Yang di Audit
13
14
NoTemuanAnalisis PenyebabTindakan Koreksi/PencegahanTanggal PenyelesaianStatus (Selesai, Reschedule)Link Bukti DokumenApakah dokumen sesuai? (DIISI OLEH AUDITOR DENGAN "Y" ATAU "T")
15
KriteriaTanggalUraianKategori (Mayor/ Minor)RencanaRealisasi
16
PTK Tahun 2020-2021
17
1
18
2
19
3
20
Tingkat Ketercapaian0%
21
PTK Tahun 2021-2022
22
1
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10
32
11
33
12
34
13
35
14
36
15
37
16
38
17
39
18
40
19
41
20C. 1411 November 2022Ketersediaan pedoman pengelolaan kerjasama dan bukti pelaksanaannyaSudah memiliki pedoman kerjasama akan tetapi belum terdokumentasi bukti pelaksanaannya Perlu didokumentasikan bukti kerjasama UPPS
42
21C. 1011 November 2022Indeks Kepuasan mitra tehadap layanan kerjasama Belum pernah diukurDilaksanakan pengukuran indeks kepuasan mitra terhadap layanan kerjasama
43
22C. 111 November 2022Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) Belum memiliki kerjasama internasionalPerlu direncanakan dan dilakukan kerjasama internasional dengan bekerjasama dengan bidang kerjasama universiitas
44
23C. 211 November 2022Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) Belum memiliki kerjasama nasionalPerlu direncanakan dan dilakukan kerjasama nasional
45
24C. 311 November 2022Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) Belum memiliki kerjasama lokalPerlu direncanakan dan dilaksanakan kerjasama lokal
46
25C. 411 November 2022Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) Belum memilikiPerlu direncanakan dan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan bagian kerjasama tingkat universitas
47
26C. 511 November 2022Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) Belum memilikiPerlu direncanakan dan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan bagian kerjasama tingkat universitas
48
27C. 611 November 2022Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) Belum memilikiPerlu direncanakan dan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan bagian kerjasama tingkat universitas
49
28C. 711 November 2022Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) Belum memilikiPerlu direncanakan dan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan bagian kerjasama tingkat universitas
50
29C. 811 November 2022Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) Belum memilikiPerlu direncanakan dan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan bagian kerjasama tingkat universitas
51
30C. 911 November 2022Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) Belum memilikiPerlu direncanakan dan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan bagian kerjasama tingkat universitas
52
31D. 811 November 2022Ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakatBelum ada bukti dokumenProdi bekerjasama dengan UPPS menyiapkan dokumen layanan penalaran minat bakat
53
32D. 911 November 2022Ketersediaan layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan layanan KesehatanBelum ada bukti dokumen, perlu untuk didokumentasikanProdi bekerjasama dengan UPPS menyiapkan dokumen layanan penalaran minat bakat
54
33D. 1011 November 2022Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaanBelum ada bukti dokumen, perlu untuk didokumentasikanProdi bekerjasama dengan UPPS menyiapkan dokumen layanan bimbingan karir dan kewirausahaan
55
34D. 411 November 2022Persentase mahasiswa asingBelum ada mahasiswa asingUniv membantu dengan mencari koneksi antar negara secara luas untuk membantu UPPS
56
35D. 711 November 2022Metode rekrutmen dan ketetatan seleksiTidak ada data pendukung disebabkan perbedaan aplikasi sehingga tidak terdeteksiBekerjasama dengan bagian PMB untuk mendapatkan data rasio mahasiswa pendaftar dan yang diterima
57
36D. 1111 November 2022Kualitas layanan kemahasiswaanTidak ada bukti dokumenBekerjasama dengan bagian PMB dan UPPS untuk melaksanakan monev kerjasama
58
37D. 1811 November 2022Persentase lulusan yang terlacakTidak ada bukti dokumenBekerjasama dengan bagian kerjasama untuk melaksanakan tracer study
59
38D. 1911 November 2022Waktu tunggu lulusanTidak ada bukti dokumenBekerjasama dengan bagian kerjasama untuk melaksanakan tracer study
60
39D. 2011 November 2022Kesesuaian bidang kerja lulusanTidak ada bukti dokumenBekerjasama dengan bagian kerjasama untuk melaksanakan tracer study
61
40D. 2111 November 2022Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusanTidak ada bukti dokumenBekerjasama dengan bagian kerjasama untuk melaksanakan tracer study
62
41D. 2211 November 2022Tingkat kepuasan pengguna lulusanTidak ada bukti dokumenBekerjasama dengan bagian kerjasama untuk melaksanakan tracer study
63
42D. 2311 November 2022Keterlaksanaan tracer study Tidak ada bukti dokumenBekerjasama dengan bagian kerjasama untuk melaksanakan tracer study
64
43D. 1211 November 2022Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/wilayahTidak ada bukti dokumenMelakukan pengarahan dan motivasi kepada mahasiswa agar meningkatkan prestasi
65
44D. 1311 November 2022Jumlah prestasi akademik tingkat nasionalTidak ada bukti dokumenMelakukan pengarahan dan motivasi kepada mahasiswa agar meningkatkan prestasi
66
45D. 1411 November 2022Jumlah prestasi akademik tingkat internasionalTidak ada bukti dokumenMelakukan pengarahan dan motivasi kepada mahasiswa agar meningkatkan prestasi
67
46D. 1511 November 2022Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayahTidak ada bukti dokumenMelakukan pengarahan dan motivasi kepada mahasiswa agar meningkatkan prestasi
68
47D. 1611 November 2022Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasionalTidak ada bukti dokumenMelakukan pengarahan dan motivasi kepada mahasiswa agar meningkatkan prestasi
69
48D. 1711 November 2022Jumlah prestasi non-akademik tingkat internasionalTidak ada bukti dokumenMelakukan pengarahan dan motivasi kepada mahasiswa agar meningkatkan prestasi
70
49
71
50
72
51
73
52
74
53
75
54
76
55
77
56
78
57
79
58
80
59
81
60
82
61
83
62
84
63
85
64
86
65
87
66
88
67
89
68
90
69
91
70
92
71
93
72
94
73
95
74
96
75
97
76
98
77
99
78
100
79