BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0117310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів житлово-комунального господарства
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)0,00171 140,00171 140,000,0021 139,1921 139,190,00-150 000,81-150 000,81
15
1реконструкція об'єктів житлово - комунального господарства0,00171 140,00171 140,000,0021 139,1921 139,190,00-150 000,81-150 000,81
16
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
реконструкція об'єктів житлово - комунального господарства
34
Затрат
35
1обсяг коштів на реконструкцію 0,00171 140,00171 140,000,0021 139,1921 139,190,00-150 000,81-150 000,81
36
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
37
Продукту
38
2кількість об'єктів, які планується реконструювати0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
39
Ефективності
40
3середні витрати на реконструкцію одного об'єкта0,00171 140,00171 140,000,0021 139,1921 139,190,00-150 000,81-150 000,81
41
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
42
Якості
43
4питома вага використаних коштів на реконструкцію, до запланованих 0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
44
45
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
46
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
47
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
48
Видатки(надані кредити)0,003 704 058,353 704 058,350,0021 139,1921 139,190,000,570,57
49
1реконструкція об'єктів житлово - комунального господарства0,003 704 058,353 704 058,350,0021 139,1921 139,190,000,570,57
50
51
Ефективності
52
1середні витрати на реконструкцію одного об'єкта0,003 704 058,003 704 058,000,0021 139,1921 139,190,000,570,57
53
Якості
54
2питома вага використаних коштів на реконструкцію, до запланованих 0,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00100,00
55
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
56
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
57
123456 = 5 -478 = 3 - 7
58
1.Надходження всього:X171 140,0021 139,19-150 000,81XX
59
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
60
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X171 140,0021 139,19-150 000,81XX
61
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
62
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
63
Інші джерелаX0,000,000,00XX
64
2.Видатки бюджету розвитку всього:X171 140,0021 139,19-150 000,81XX
65
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Ю-1" (котельня) за адресою: Харківська область, Харківський район, м.Мерефа, вул. Дніпровська, 1489 179 973,0021 140,0021 139,19-0,810,000,00
66
Реконструкція об'єктів ЖКГ 9 179 973,0021 140,0021 139,19-0,810,000,00
67
Реконструкція очисних споруд, що розташовані за адресою:Харківський район, Харківська область, смт.Утківка, пров.Піщаний, 13"2 303 000,00150 000,000,00-150 000,000,002 303 000,00
68
Реконструкція об'єктів ЖКГ 2 303 000,00150 000,000,00-150 000,000,002 303 000,00
69
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
70
Фінансових порушень не виявлено.
71
5.7 Стан фінансової дисципліни:
72
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2025 відсутня.
73
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
74
Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
75
ефективності бюджетної програми
76
Висока ефективність програми
77
корисності бюджетної програм
78
створення умов прогнозованого розвитку територій, населених пунктів, які входять до складу територіальної громади, підвищення ефективності управління, супроводження містобудівної діяльності.
79
довгострокових наслідків бюджетної програми
80
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
81
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
82
(підпис)
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100