| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
3 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
4 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b) | |||||||||||||||||||||||||
5 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
9 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 161,944,000.00 | -0.00 | 161,944,000.00 | 27,736,023.54 | 22,195,152.56 | 134,207,976.46 | |||||||||||||||||||
10 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 63,302,790.00 | -0.00 | 63,302,790.00 | 10,669,825.04 | 10,173,395.79 | 52,632,964.96 | |||||||||||||||||||
11 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 21,283,435.00 | 8,011.62 | 21,291,446.62 | 4,618,936.53 | 4,618,936.53 | 16,672,510.09 | |||||||||||||||||||
12 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,995,677.00 | 15,500.00 | 3,011,177.00 | 775,805.38 | 775,805.38 | 2,235,371.62 | |||||||||||||||||||
13 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 23,801,817.00 | 413.94 | 23,802,230.94 | 2,870,911.20 | 2,870,911.20 | 20,931,319.74 | |||||||||||||||||||
14 | a4) Seguridad Social | 7,905,400.00 | 7,176.30 | 7,912,576.30 | 1,570,089.60 | 1,073,660.35 | 6,342,486.70 | |||||||||||||||||||
15 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,564,627.00 | 0.00 | 2,564,627.00 | 190,857.60 | 190,857.60 | 2,373,769.40 | |||||||||||||||||||
16 | a6) Previsiones | 912,000.00 | -31,101.86 | 880,898.14 | 0.00 | 0.00 | 880,898.14 | |||||||||||||||||||
17 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,839,834.00 | 0.00 | 3,839,834.00 | 643,224.73 | 643,224.73 | 3,196,609.27 | |||||||||||||||||||
18 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 14,002,250.00 | 0.00 | 14,002,250.00 | 1,634,404.78 | 1,437,868.18 | 12,367,845.22 | |||||||||||||||||||
19 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,113,750.00 | 0.00 | 1,113,750.00 | 210,970.63 | 193,324.85 | 902,779.37 | |||||||||||||||||||
20 | b2) Alimentos y Utensilios | 571,500.00 | 0.00 | 571,500.00 | 71,372.06 | 71,372.06 | 500,127.94 | |||||||||||||||||||
21 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,112,000.00 | 0.00 | 2,112,000.00 | 305,026.04 | 254,969.32 | 1,806,973.96 | |||||||||||||||||||
23 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 6,890,000.00 | 0.00 | 6,890,000.00 | 664,736.90 | 641,509.81 | 6,225,263.10 | |||||||||||||||||||
24 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,160,000.00 | 0.00 | 1,160,000.00 | 224,693.05 | 126,219.14 | 935,306.95 | |||||||||||||||||||
25 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 19,321.10 | 19,321.10 | 430,678.90 | |||||||||||||||||||
26 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
27 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,705,000.00 | 0.00 | 1,705,000.00 | 138,285.00 | 131,151.90 | 1,566,715.00 | |||||||||||||||||||
28 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 71,557,500.00 | 0.00 | 71,557,500.00 | 10,801,187.00 | 6,063,281.87 | 60,756,313.00 | |||||||||||||||||||
29 | c1) Servicios Básicos | 43,902,000.00 | -22,000.00 | 43,880,000.00 | 7,251,004.89 | 4,753,431.29 | 36,628,995.11 | |||||||||||||||||||
30 | c2) Servicios de Arrendamiento | 4,850,000.00 | 0.00 | 4,850,000.00 | 581,772.94 | 471,185.94 | 4,268,227.06 | |||||||||||||||||||
31 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 955,000.00 | 22,900.00 | 977,900.00 | 111,967.05 | 67,131.77 | 865,932.95 | |||||||||||||||||||
32 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 935,000.00 | 0.00 | 935,000.00 | 114,177.89 | 114,177.89 | 820,822.11 | |||||||||||||||||||
33 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,698,000.00 | -900.00 | 1,697,100.00 | 365,940.98 | 214,105.73 | 1,331,159.02 | |||||||||||||||||||
34 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,905,000.00 | 0.00 | 4,905,000.00 | 671,689.00 | 252,323.00 | 4,233,311.00 | |||||||||||||||||||
35 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 802,500.00 | 0.00 | 802,500.00 | 30,573.56 | 30,573.56 | 771,926.44 | |||||||||||||||||||
36 | c8) Servicios Oficiales | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 12,754.69 | 12,754.69 | 387,245.31 | |||||||||||||||||||
37 | c9) Otros Servicios Generales | 13,110,000.00 | 0.00 | 13,110,000.00 | 1,661,306.00 | 147,598.00 | 11,448,694.00 | |||||||||||||||||||
38 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 4,300,000.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 723,260.18 | 723,260.18 | 3,576,739.82 | |||||||||||||||||||
39 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||
41 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d4) Ayudas Sociales | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 57,150.00 | 57,150.00 | 942,850.00 | |||||||||||||||||||
43 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 3,100,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 666,110.18 | 666,110.18 | 2,433,889.82 | |||||||||||||||||||
44 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 1,305,000.00 | 0.00 | 1,305,000.00 | 219,749.10 | 109,749.10 | 1,085,250.90 | |||||||||||||||||||
49 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 61,721.50 | 61,721.50 | 278,278.50 | |||||||||||||||||||
50 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||
51 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 75,000.00 | 59,120.70 | 134,120.70 | 134,120.70 | 24,120.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 830,000.00 | -59,120.70 | 770,879.30 | 23,906.90 | 23,906.90 | 746,972.40 | |||||||||||||||||||
55 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 7,476,460.00 | 0.00 | 7,476,460.00 | 3,687,597.44 | 3,687,597.44 | 3,788,862.56 | |||||||||||||||||||
76 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 7,476,460.00 | 0.00 | 7,476,460.00 | 3,687,597.44 | 3,687,597.44 | 3,788,862.56 | |||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 6,000,000.00 | 1,206,876.34 | 7,206,876.34 | 1,206,440.34 | 1,206,440.34 | 6,000,436.00 | |||||||||||||||||||
85 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 606,492.67 | 606,492.67 | 606,056.67 | 606,056.67 | 436.00 | |||||||||||||||||||
94 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 36,989.59 | 36,989.59 | 36,553.59 | 36,553.59 | 436.00 | |||||||||||||||||||
98 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 399,821.08 | 399,821.08 | 399,821.08 | 399,821.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||