BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення прав жінок та чоловіків, дівчат та хлопців на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)1 542 630,00175 694,271 718 324,271 212 327,51169 309,021 381 636,53-330 302,49-6 385,25-336 687,74
15
1Надання послуг з бібліотечного обслуговування1 542 630,00175 694,271 718 324,271 212 327,51169 309,021 381 636,53-330 302,49-6 385,25-336 687,74
16
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з наявністю вакансій та раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.; по спеціальному фонду надійшла та облікована благодійна допомога; видатки спеціального фонду приведені у відповідність до надходжень
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року4 113,100,00-4 113,10
20
1.1 власних надходжень4 113,100,00-4 113,10
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження121 581,170,00-121 581,17
23
2.1 власні надходження121 581,17119 331,17-2 250,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження119 331,17119 331,170,00
27
3. Залишок на кінець року6 363,100,00-6 363,10
28
3.1 власних надходжень6 363,100,00-6 363,10
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Надання послуг з бібліотечного обслуговування
34
Затрат
35
1кількість установ (бібліотек)1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2середнє число окладів (ставок) - усього7,750,007,757,750,007,750,000,000,00
38
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
39
3середнє число окладів (ставок) керівних працівників1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
40
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
41
4середнє число окладів (ставок) спеціалістів5,750,005,755,750,005,750,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
5середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
44
персоналу
45
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
46
6Кількість мешканців та мешканок громади6 всього, в тч25 713,000,0025 713,0025 713,000,0025 713,000,000,000,00
47
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
48
7жінок14 001,000,0014 001,0014 001,000,0014 001,000,000,000,00
49
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
50
8чоловіків11 712,000,0011 712,0011 712,000,0011 712,000,000,000,00
51
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
52
9Фактична кількість працівників Всього, в т. ч. 8,000,008,008,000,008,000,000,000,00
53
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
54
10жінок8,000,008,008,000,008,000,000,000,00
55
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
56
11чоловіків0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
57
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
58
12Факттична кількість спеціалістів, Всього, в т.ч.:6,000,006,006,000,006,000,000,000,00
59
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
60
13жінок 6,000,006,006,000,006,000,000,000,00
61
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
62
Продукту
63
14бібліотечний фонд31,820,0031,8224,010,0024,01-7,810,00-7,81
64
Бібліотечний фонд закладу зменшився за рахунок того, що було проведено актуалізацію бібліотечних фондів (вилучення не актуальної та зношеної літератури)
65
15бібліотечний фонд634 766,000,00634 766,00725 677,270,00725 677,2790 911,270,0090 911,27
66
Розбіжність згідно даних обліку бібліотечного фонду
67
16поповнення бібліотечного фонду0,800,251,050,000,700,70-0,800,45-0,35
68
Розбіжність згідно даних обліку бібліотечного фонду
69
17поповнення бібліотечного фонду59 393,0050 000,00109 393,000,00107 311,02107 311,02-59 393,0057 311,02-2 081,98
70
Розбіжність згідно даних обліку бібліотечного фонду
71
18списання бібліотечного фонду4,000,004,008,510,008,514,510,004,51
72
Бібліотечний фонд закладу зменшився за рахунок того, що було проведено актуалізацію бібліотечних фондів (вилучення не актуальної та зношеної літератури)
73
19списання бібліотечного фонду2 500,000,002 500,0016 400,490,0016 400,4913 900,490,0013 900,49
74
Бібліотечний фонд закладу зменшився за рахунок того, що було проведено актуалізацію бібліотечних фондів (вилучення не актуальної та зношеної літератури)
75
20кількість книговидач65 500,000,0065 500,0065 038,000,0065 038,00-462,000,00-462,00
76
Зменшилась кількість виданих примірників через те, що тимчасово неиарацює один із абонементів закладу
77
21Загальне число відвідувань протягом року26 000,000,0026 000,0026 000,000,0026 000,000,000,000,00
78
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
79
22Жінками17 330,000,0017 330,0017 330,000,0017 330,000,000,000,00
80
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
81
23Чоловіками8 670,000,008 670,008 670,000,008 670,000,000,000,00
82
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
83
24Число читачів та читачок бібліотеки3 500,000,003 500,003 500,000,003 500,000,000,000,00
84
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
85
25Жінок2 354,000,002 354,002 354,000,002 354,000,000,000,00
86
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
87
26Чоловіків1 146,000,001 146,001 146,000,001 146,000,000,000,00
88
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
89
Ефективності
90
27кількість книговидач на одного працівника (ставку)11 391,000,0011 391,0011 311,000,0011 311,00-80,000,00-80,00
91
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
92
28середні затрати на обслуговування одного читача441,0014,00455,00346,3848,37394,75-94,6234,37-60,25
93
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
94
29середні затрати на обслуговування одну жінку441,0014,00455,00346,3848,37394,75-94,6234,37-60,25
95
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
96
30середні затрати на обслуговування одного чоловіка441,0014,00455,00346,3848,37394,75-94,6234,37-60,25
97
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
98
31Середня кількість відвідувань на 1 7,000,007,007,000,007,000,000,000,00
99
читача, Всього, в тч: на 1 Чоловіка на одну (одного):
100
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено