KZMB - schválený SVR 2027-2028.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Příloha č. 2 směrnice Zásady vztahu Města Boskovice k příspěvkovým organizacím - návrh SVR
2	Schválený SVR na období 2027-2028
3	Název organizace:	Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace					v tis. Kč
4	Kulturní zařízení města Boskovice,	Rozpočet	2026	Výhled	2027	Výhled	2028
5	příspěvková organizace	Rok		Rok		Rok
6		Hlavní činnost	Doplňk. činnost	Hlavní činnost	Doplňk. činnost	Hlavní činnost	Doplňk. činnost
7	Tržby za vlastní výrobky
8	Tržby z prodeje služeb	15 900	780	16 600	850	17 200	900
9	Tržby z pronájmů		2 350		2 500		2 700
10	Tržby za prodané zboží	250	3 334	300	4 400	350	4 550
11	Tržby z prodeje cenných papírů
12	Tržby z prodeje materiálu
13	Použití fondů: Fond investiční	300		400		400
14	Fond rezervní
15	Fond odměn	15		15		20
16	Jiné ostatní výnosy	360	50	300	50	350	50
17	Přijaté dotace - státní rozpočet	3 500		3 500		3 500
18	Příspěvek na provoz od zřizovatele	19 883		20 500		21 200
19	Výnosy (zdroje) celkem	40 208	6 514	41 615	7 800	43 020	8 200
20
21	Spotřeba materiálu	1 600	200	1 700	256	1 768	280
22	Spotřeba energie	2 700	500	2 800	550	2 850	590
23	Prodané zboží	150	1 650	150	2 050	200	2 200
24	Opravy a udržování	325	150	350	150	400	150
25	Cestovné	60	23	65	30	65	45
26	Náklady na reprezentaci	230		200		200
27	Ostatní služby	12 587	350	13 600	400	14 000	400
28	Osobní náklady celkem	17 308	2 497	17 682	2 820	18 385	3 025
29	z toho: platy zaměstnanců	10 199	1 165	10 500	1 300	11 000	1 400
30	OON	2 378	715	2 450	800	2 550	850
31	soc. a zdrav. pojištění	3 914	525	3 900	600	3 950	650
32	zákonné sociální náklady	788	89	800	110	850	115
33	ostatní sociální náklady	29	3	32	10	35	10
34	Dotace - státní rozpočet	3 500		3 500		3 500
35	Odpisy dlouhodobého majetku	2 150	422	2 150	422	2 150	422
36	Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	50	20	70	20	70	20
37	Ostatní náklady	200	50	350	100	400	100
38	Náklady celkem	40 860	5 862	42 617	6 798	43 988	7 232
39	Výsledek hospodaření před zdaněním	-652	652	-1 002	1 002	-968	968
40
41	Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost		0		0		0
42	před zdaněním
43	16.12.2025		Jméno ředitele:	Ondřej Dostál
44	Jméno: Monika Soldánová Podpis:		Podpis ředitele:
45
46	Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100