| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | |||||||||||||||||||||||||
3 | Indice de Transparencia Nacional | Cronograma de trabajo | ||||||||||||||||||||||||
4 | FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 2010-2011 | Factor | ||||||||||||||||||||||||
5 | UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | Variable | ||||||||||||||||||||||||
6 | Tarea | |||||||||||||||||||||||||
7 | Factor | Variable | Indicador | Tarea | Descripción meta | Diagnóstico | Meta Oct31-10 | Meta dic31-10 | Líder | Corresponsables | Fecha inicio | Fecha fin | 30 de junio de 2010 | 31 de julio de 2010 | 31 de agosto de 2010 | 30 de septiembre de 2010 | 31 de octubre de 2010 | 30 de noviembre de 2010 | 31 de diciembre de 2010 | 2011 | ||||||
8 | F1 VISIBILIDAD | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
9 | F1V1 Acceso a La Información | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
10 | I1.1.1. Información Básica | Publicar en la Página Web de la Universidad de la Guajira los siguientes aspectos: Funciones, Contáctenos, Nombre de los funcionarios principales, Cargos, Teléfono y Correo | Cumplir con los lineamientos propuestos por Gobierno en Línea según Decreto 1151 del 14 de Abril de 2008 en la fase de Información en Línea que contiene los elementos mínimos a publicar en la página principal de la entidad, los cuales son obligatorios para las entidades que conforman la administración pública en Colombia. | 50% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
11 | I1.1.3 Navegabilidad | Se debe incluir un mapa del sitio Web en la página de inicio a través del cual se permita acceder como mínimo a todas las secciones y subsecciones del mismo. Al mapa se debe tener acceso directo desde cualquier página del sitio. | Cumplir con los lineamientos propuestos por Gobierno en Línea según Decreto 1151 del 14 de Abril de 2008 en la fase de Información en Línea que contiene los estandares de navegabilidad de la página web de la entidad, los cuales son obligatorios para las entidades que conforman la administración pública en Colombia. | 83% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
12 | I1.1.4 Interacción con el ciudadano | Se deben habilitar mecanismos de participación como foros de discusión o listas de correo o blogs. | La entidad debe implementar espacios adicionales como redes sociales o usar las herramientas disponibles en el Portal del Estado Colombiano como mecanismos de participación y así cumplir con lo dispuesto en la fase de interacción en Linea que provee el Programa de Gobierno en línea, a través de la creación de foros de discusión o salas de chat, donde el ciudadano pueda informarse e interactuar con la entidad a través de internet. | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
13 | I1.1.6 Planes o programas con metas e indicadores cuantificables | Se debe publicar en el sitio web como mínimo, el plan de acción, el plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignen los proyectos o programas que se ejecuten en cada vigencia, con metas definidas e indicadores para verificar el cumplimiento de los mismos. | Cumplir con los lineamientos propuestos por Gobierno en Línea según Decreto 1151 del 14 de Abril de 2008 en la fase de Información en Línea que contiene los elementos mínimos a publicar en la página principal de la entidad, los cuales son obligatorios para las entidades que conforman la administración pública en Colombia. | 50% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
14 | I1.1.8 Entidades y mecanismos de control al interior de la entidad | Se debe publicar la relación de todas las entidades que vigilan la entidad y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior de ella. | Se debe indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.) y la forma como un particular puede comunicar una irregularidad ante la entidad responsable de hacer el control sobre ella (dirección, correo electrónico, teléfono o enlace al sistema de denuncias si existe) cumpliendo los lineamientos propuestos por Gobierno en Línea según Decreto 1151 del 14 de Abril de 2008 en la fase de Información en Línea | 50% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
15 | F1V2 Trámites | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
16 | I1.2.2. Trámites racionalizados, simplificados o eliminados | Conformar mediante Acto Administrativo un Grupo encargado de Racionalizar, simplificar o eliminar tramites, una vez creado elaborar un plan para racionalizar, simplificar o eliminar trámites en las distintas dependencias de la Universidad | La Ley 962 de 2005, se creo para dictar disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos. Por ello se hace necesario elaborar el plan de racionalización y conformar el grupo especializado que permanentemente este evaluando los trámite que funcionan en la Universidad | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
17 | F1V3 Sistema de quejas y reclamos/ atención al ciudadano | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
18 | I1.3.2. Información del Estado de la Queja o reclamo impuesta | Crear al interior de la Universidad los mecanismos necesarios para que el ciudadano puede obtener información de su queja o reclamo a través de la línea 018000 o conmutador | La Ley 190 de 1995 en su Artículo 49, dice que la entidad pública tendrá una línea gratuita permanente a disposición de la ciudadanía para que a ella se reporte cualquier recomendación, denuncia o critica relacionada con la función que desempeña o el servicio que presta | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
19 | I1.3.3. Informe sobre el sistema de quejas y reclamos | Elaborar un informe trimestral sobre el sistema de quejas y reclamos de la Universidad de la Guajira | La Ley 190 de 1995, establece que trimestramente la Universidad presentará un informe al Jefe o Director de la entidad el cual deberá incluir: servicios sobre los que se presente el mayor número de quejas y reclamos y principales recomendaciones sugeridas por los particulares que tengan por objeto mejorar el servicio que preste la entidad, racionalizar el empleo de los recursos disponibles y hacer más participativa la gestión pública | 0% | 60% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
20 | I.1.3.4. El informe tiene estadísticas, tiempos de respuesta y evidencia análisis de las Q y R | El informe sobre el sistema de quejas y reclamos debe contener como mínimo: Estadísticas, tiempos de respuestas y evidencia del análisis de las quejas y reclamos | El indicador evalúa que el informe de quejas y reclamos cumpla con ciertas caracteristicas que determinan que el mismo pueda ser usado por las directivas de la entidad como un insumo para la identificación de problemas en la gestión y la consecuente implementación de acciones de mejoramiento | 0% | 60% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
21 | I1.3.5. Información y Seguimiento Quejas y Reclamos: A través del sitio web se obtiene información del sistema de quejas y reclamos y sobre una Q y/o R en particular | Crear al interior de la Universidad los mecanismos necesarios para que el ciudadano puede obtener información de su queja o reclamo a través de la página web | El indicador evalúa que en el sitio web de la entidad se encuentre información sobre como poner una queja y/o reclamo y evalúa que a través del sitio web se le pueda hacer seguimiento de manera particular a una queja o reclamo | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
22 | I1.3.6. La entidad tiene una oficina o dependencia encargada de la atención al ciudadano que cuenta, en caso de requerirlo, con un sistema tecnológico para otorgar citas | Crear mediante acto administrativo, la oficina o función encargada de todo lo relacionado con la atención al ciudadano. | La Universidad no cuenta con una oficina de atención al ciudadano, a pesar, que la misma Constitución en su Artículo 23 plantea el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades ya sean por motivos de interés general o particular y a obtener pronta solución. Igualmente la entidad no está dando cumplimiento al Art 53 de la Ley 190 ó Estatuto Anticorrupción donde se dice: "En toda entidad pública, deberá existir una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad" | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
23 | F1V4 Publicidad en la contratación | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
24 | I1.4.1. El plan de compras se publica en el sitio web de la entidad | Crear un link que permita visualizar en la página web el plan de compras para la actual vigencia | La publicación del plan de compras en los términos y condiciones previstos en el decreto 5313 de 2002 emanado de la Contraloría General de República, permite generar accesibilidad y transparencia y la posibilidad de que los proveedores conozcan los productos y/o servicios requeridos por la Institución y puedan participar en convocatorias abiertas, presentandose el mayor número de oferentes posible. | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
25 | I1.4.2. Contratos publicados Portal Único de Contratación (PUC): | Publicar el número de contratos adjudicados por la Insitución en el Portal Único de Contratación, a su vez visualizar las licitaciones e invitaciones públicas convocadas, abiertas y adjudicadas por la entidad durante la vigencia. | Si bien es cierto que las Universidades Públicas cuentan con autonomía Administrativa y Financiera, es bien visto por la comunidad en general que los procesos contractuales se publiquen en la página del Portal Único de Contratación y con ello analizar las coincidencias entre los procesos allí publicados y el número de licitaciones e invitaciones públicas convocadas o abiertas por la entidad durante la vigencia analizada. | 0% | 50% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
26 | I1.4.3. No. de proponentes que se presentaron a licitaciones o invitaciones para bienes normales (lista) | Publicar en la página web el número de proponentes que se presentaron a licitaciones o invitaciones para bienes normales. | Publicar en el Link o espacio dispuesto para información sobre la contratación el número de proponentes que se presentaron a licitaciones o invitaciones para bienes normales, evidenciando que se realizaron procesos abiertos y transparentes. | 0% | 50% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
27 | F1V5 Audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
28 | I1.5.1. Rendición de cuentas a través de audiencia pública | Realizar Audiencias Públicas para la Rendición de Cuentas a la comunidad o grupos de interés | Las Audiencias Públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía estan reglamentadas en la Ley 489 de 1998, conviritiendose en un mecanismo democrático a traves del cual, la institución convocante y sus grupos de interés discuten aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
29 | I1.5.2. No. de medios a través de los cuales se convocó la audiencia pública de rendición de cuentas | Utilizar todos los medios necesarios para la convocatoria de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Lo que se pretende es utilizar el mayor número de medios de comunicación (Internet, radio, carteleras físicas, Televisión, periódico, invitación directa y cualquier otro) a traves de los cuales se pueda evidenciar que sirvieron como mecanismo de convocatoria a la ciudadanía, con el objeto de enterar al mayor número de personas para que asistan a la audiencia y participen activamente de ella | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
30 | I1.5.3. No. de medios a través de los cuales se difundió la audiencia pública de rendición de cuentas | Utilizar todos los medios necesarios para la difución de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Lo que se pretende es utilizar diferentes medios de comunicación(Internet, radio, carteleras físicas, Televisión, periódico, invitación directa y cualquier otro) para difundir los resultados de la gestión realizada en la vigencia y llegar al mayor numero de ciudadanos interesados | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
31 | I1.5.4. Temas incluidos en la audiencia pública de rendición de cuentas | Incluir en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, temas relevantes relacionados con la gestión tanto administrativa como académica de la Universidad | En esta parte es importante incluir como mínimo los siguientes temas en la rendición de cuentas: Ejecución del presupuesto, Contratación, Cumplimiento de metas, programas o proyectos de la siguiente vigencia, recursos humanos, temas misionales y otros que considere la Universidad importantes y que deban ser conocidos por los grupos de interés y ciudadanía en general | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
32 | I1.5.5. Evaluación y recomendaciones del ejercicio de rendición de cuentas | Realizar un ejercicio posterior a la rendición de cuentas que tenga que ver con la evaluación y recomendaciones al proceso | Elaborar un informe con la evaluación de la Audiencia Pública y complementar dicha información con recomendaciones para su mejora. | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
33 | F2 SANCION | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
34 | F2V3 Gestión de Control Interno disciplinario | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
35 | I2.3.1. No. de denuncias contra funcionarios/ No. de indagaciones preliminares iniciadas por la oficina de Control Interno Disciplinario | Iniciar todas las investigaciones preliminares de las denuncias presentadas por particulares o las iniciadas por oficio por la Oficina de Control Interno Disciplinario | La ley 734 de 2002, permite contar con una oficina del más alto nivel para atender todo lo relacionado con la recepción y gestión de las denuncias en contra de funcionarios de una entidad publica. En este sentido es importante rescatar la eficiencia de la oficina de Control Interno Disciplinario en cuanto se refiere a la relación existente entre investigaciones preliminares realizadas contra el total de denunciadas recibidas | 60% | 80% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
36 | I2.3.3. No de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones abiertas que fueron preescritas | Que en la Oficina de Control Interno no prescriban las investigaciones adelantas por ellos | El Control Interno Disciplinario esta reglamentado por la Ley 734 de 2002, dentro de sus competencias esta el adelantar las investigaciones producto de denuncias, quejas, oficios indagaciones preliminares o investigaciones, pero, la eficiencia y eficacia de dicha oficina se sustenta también en que dichos procesos no preescriban por causas que se pudieran evitar | 0% | 50% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
37 | F3 INSTITUCIONALIDAD | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
38 | F3V1 Gestión de la contratación | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
39 | I3.1.2. Contenidos del Plan de Compras | Elaborar el plan de compras de la Institución para la vigencia siguiente, que cumpla con los requisitos establecidos en la norma. | Cumplir con los requisitos establecidos por la Contraloría General de la Nación mediante la Resolución 5313 de 2002 Art 23, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 1. Nombre de la entidad, 2. NIT de la entidad, 3. Tipo de contrato, 4. Funcionarios responsables de la elaboración del Plan de Compras, 5. Ordenador u ordenadores del gasto, 6. Código del Catálogo Único de Bienes y Servicios CUBS, genérico y/o específico, según el caso, para cada bien o servicio incluido en el plan de compras, 7. Número de bienes a adquirir, 8. Precio de los bienes y servicios que se pretenden contratar, 9. Modalidad de pago, 10. Fecha proyectada de pago o plan de pagos y 11. Valor total del plan de compras. | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
40 | I3.1.4. Medios de publicación de los criterios de calificación y selección de proveedores | Utilizar diferentes medos para la publicación de los criterios de calificación y selección de proveedores | La Universidad de la Guajira cuenta con un Estatuto propio de Contratación, gracias a su autonomía Administrativa y Financiera, pero en aras de la transparencia en los procesos contractuales de la entidad, se hace necesario que los criterios de calificación y selección de proveedores para la adquisicion de bienes y servicios, se publiquen por varios medios como por ejemplo: Internet, periodico, boletines, etc. | 50% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
41 | F3V2 Gestión del recurso humano | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
42 | I3.2.1. No. de funcionarios de apoyo / No. total de funcionarios | Implementar mecanismos que permitan que la relación entre número de funcionarios de apoyo con respecto al total de funcionarios sea menor al 31% | El indicador evalúa el porcentaje de personal dedicado a actividades de apoyo, sobre el total de funcionarios de la planta de personal. Este indicador busca idetificar la racionalización de la planta de personal de la Universidad, considerando que el 70% del personal mínimo deber ser de caracter misional y el número de cargos de apoyo o asistenciales el porcentaje restante. La relación de la Universidad de la Guajira esta entre el 45%y 59% | 45% | 70% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
43 | I3.2.2. No. de contratistas por servicios personales / No. Funcionarios de planta | Disminuir gradualmente el número de contratistas existentes en la Universidad en comparación con los cargos de planta provistos actualmente | La Ley 909 en su Artículo 17. establece que las unidades de personal deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos que entre otro tenga: A) Cálculo de los empleos necesarios con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras. B) Indentificar las formas de cubrir las necesidades cuantitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación y C) Estimación de todos los costos de personal. | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | |||||||||||||||||||
44 | I3.2.3. Elaboración del Plan anual de vacantes | Elaborar un plan anual de vacantes o un ejercicio similar donde se registre la planeación del movimiento de su recurso humano. | La entidad cuenta con una cantidad de vacantes, haciendo necesario la elaboración de un plan donde se determine la forma en que van a ser cubiertas. Lo anterior es según las disposiciones del DAFP, con el objeto de registrar la planeación del movimiento del recurso humano en la Institución. El Plan de Vacantes esta reglamentado por el Art 15 de la Ley 909 en su parágrafo 2 enciso segundo: Elaborar el Plan Anual de Vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Publica, información que será utilizada para la planeación del recurso humano y la formulación de políticas. | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||
45 | I3.2.4. Brechas en las asignaciones salariales internas y externas | Analizar la diferencias en las asignaciones salariales de los funcionarios que desempeñan las mismas funciones. | Con la presentación de la información correspondiente a las asignaciones salariales de los funcionarios de la Institución, teniendo en cuenta los cargos y a que nivel pertenecen se realizará el cálculo de la brecha salarial interna y externa, con la que se analiza la distancia que existe en las asignaciones salariales de funcionarios que desempeñan las mismas funciones y responsabilidades laborales en entidades similares. | 60% | 68% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
46 | I3.2.5. La oficina de recursos humanos actualiza las declaraciones de bienes y rentas | Llevar el registro y control de las declaraciones de bienes y rentas de los funcioarios de la entidad | Según la Ley 734 de 2002 "Código Único Disciplinario", todo funcionario públcio deberá presentar una declaración de bienes y rentas cuando ingrese a una entidad pública, esta deberá mantenerse actualizada anualmente, igualmente al momento de retirarse del cargo | 0% | 100% | 1/6/2010 | 31/10/2010 | |||||||||||||||||||
47 | I3.2.6. La entidad está realizando capacitaciones en a) planeación, b) contratación, c) presupuesto, d) MECI y SGC, e) Misionales, f) Ética y anticorrupción. | Capacitación a los funcionarios de la Universidad de la Guajira | Capacitar a los funcionarios de la Universidad en temas prinicpales de la gestión en diferentes niveles jerárquico. La capacitación debe enfocarse en temas relevantes como: Planeación, Contratación, Presupuesto, MECI y SGC, Misionales, Etica y anticorrpción. | 0% | 50% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
48 | I3.2.7. Se están capacitando los funcionarios apacitación a niveles técnicos, profesional y asistencial | Capacitar a los funcionarios de todos los niveles de la Universidad | Se debe capacitar no sólo a funcionarios de niveles directivos sino también a aquellos encargados de la ejecución de los proyectos y el apoyo a las actividades de carácter misionl, correspondientes a niveles técnicos, profesional y asistencial. | 0% | 50% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
49 | F3V3 Selección por mérito o concurso | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
50 | I3.3.1. Selección por mérito de los funcionarios | Aplicar criterios de mérito o concurso en la selección de funcionarios de cargos de libre nombramiento y remocion | Este indicador trabaja bajo la premisa que existen bajos niveles de transparencia cuando no hay mecanismos adecuados que permitan un sistema de meritocrático o de concurso para el acceso a los cargos públicos donde se puedan evaluar las capacidades tanto personales como profesionales de los candidatos a ocupar estos cargos | 0% | 70% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
51 | I3.3.2. Relación selección por mérito contra selección personal | Seleccionar a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción bajo procesos de meritocracia | Garantizar que la institución maneja mecanismos adecuados que permiten un sistema meritocrático o de concurso para el acceso a los cargos públicos con el fin de lograr la mayor transparencia posible en la selección de funcionarios para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción | 0% | 70% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
52 | F3V4 Seguimiento al desempeño | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
53 | I3.4.1. Evaluación o seguimiento al desempeño | Realizar procesos de evaluación al desempeño y analizar los efectos prácticos de las mismas al interior de la entidad | Las evaluaciones y seguimiento al desempeño permiten el mejoramiento y el desarrollo de los empleados , determinando los logros institucionales alcanzados mediante la gestión del servidor público e identificando las áreas en el cumplimiento de unas funciones y objetivos precisos | 0% | 60% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
54 | I3.4.2. Realación de funcionarios de carrera evaluados respecto del total de funcionarios de carrera | Implementar en la Universidad la evaluación del desempeño para los funcionarios de carrera administrativa | La ley 909 estable los parametros para la evaluación de los funcionarios pubicos. Es importante la concertación de objetivos entre los empleados de carrera con sus evaluadores o superiores inmediatos, posteriormente el seguimiento para establecer los planes de mejora y por último la calificación definitiva | 0% | 70% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
55 | I3.4.3. Relación de funcionarios de libre nombramiento y remoción evaluados respecto del total de funcionarios de libre nombramiento y remoción | Implementar en la Universidad la evaluación del desempeño para los funcionarios de libre nombramiento y remoción | La ley 909 estable los parametros para la evaluación de los funcionarios públicos. Es importante la concertación de objetivos entre los empleados de libre nombramiento y remoción y sus superiores jerarquicos, así como la implementación de procesos que permitan realizar evaluaciones de desempeño objetivas que sirvan para gestionar eficientemente el recurso humano de la Universidad | 0% | 70% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
56 | F3V5 Desempeño contable, financiero y de gestión | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
57 | I3.5.1. Evaluación respecto de los estados contables y la gestión de acuerdo con la matriz de fenecimiento | Fortalecer la Oficina de Control Interno, con el fin de que al interior de la Universidad se establezcan los mecanismos de control. | Diseñar los elementos de autocontrol, que establece la Ley 87, son herramientas impotantes para establecer un excelentes desempeño contable y financiero que van a permitir que las cuentas de la entidad sean fenecidas sin ningún inconveniente , por parte de la Contraloria | NA | 60% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
58 | I3.5.2. Resultado del Dictamen Financiero | Fortalecer la Oficina de Control Interno, con el fin de que al interior de la Universidad se establezcan los mecanismos de control. | Diseñar los elementos de autocontrol, que establece la Ley 87, son herramientas impotantes para establecer un excelentes desempeño contable y financiero que van a permitir que las cuentas de la entidad sean fenecidas sin ningún inconveniente , por parte de la Contraloria | NA | 60% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
59 | I3.5.3. Opinión en Gestión | Fortalecer la Oficina de Control Interno, con el fin de que al interior de la Universidad se establezcan los mecanismos de control. | Diseñar los elementos de autocontrol, que establece la Ley 87, son herramientas impotantes para establecer un excelentes desempeño contable y financiero que van a permitir que las cuentas de la entidad sean fenecidas sin ningún inconveniente , por parte de la Contraloria | NA | 60% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
60 | I3.5.4. Hallazgos en materia fiscal | Fortalecer la Oficina de Control Interno, con el fin de que al interior de la Universidad se establezcan los mecanismos de control. | Diseñar los elementos de autocontrol, que establece la Ley 87, son herramientas impotantes para establecer un excelentes desempeño contable y financiero que van a permitir que las cuentas de la entidad sean fenecidas sin ningún inconveniente , por parte de la Contraloria | NA | 60% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
61 | F3V6 Avances en control interno y análisis de riesgo | 1/6/2010 | 31/7/2010 | |||||||||||||||||||||||
62 | I3.6.1. Avances en el sistema de control interno | Realizar todo las gestiones de Control Interno para contar con un avace entre 90 y 100, es decir, CUMPLIMIENTO ADECUADO | El Departamento Administrativo de la Funcion Pública califica el avance del Sistema de Control Interno de la Entidad, es importante que al interior de la Universidad el sistema este marchando excelentemente para obtener la máxima calificación | NA | 60% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
63 | I3.6.2. Esfuerzos en la Administración del Riesgo, involucraron las áreas o procesos de: Presupuesto, Recurso Humano, Contratación, Control Interno y temas misionales | La Universidad debe desarrollar el seguimiento posterior a la identificación de riesgo | La entidad ha realizado el ejercicio de identificación de riesgos institucionales, blindando de la posibilidad de la ocurrencia de actos pocos transparentes. Es importante ademas que la Universidad desarrolle ejercicios posteriores de seguimiento y evaluación a los riesgos identificados para reducir su impacto negativo en los diferentes procesos | 53% | 60% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
64 | I3.6.3. Contenido del informe de gestión contemplando temas escenciales: Presupuesto, Contratación, Cumplimiento de metas, recurso humano. | Verificar que los informes de gestión que elabore la Universidad contengan los siguientes temas especificos además de otros de igual importancia: Presupuesto, Contratación, Cumplimientos de metas y recurso humano | El indicador evalúa que dentro del Informe de Gestión presentado por parte de la entidad durante la vigencia evaluada, se puedan identificar como mínimo cuatro temas especificos y eseciales en el desarrollo del objeto de las mismas, los temas son: Presupuesto, Contratación,Cumplimiento de metas y recursos humanos. | 50% | 70% | 100% | 1/6/2010 | 31/12/2010 | ||||||||||||||||||
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