| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
11 | Servicios Personales | $71.350.975,00 | $235.520,63 | $71.586.495,63 | $45.162.784,14 | $45.132.879,10 | $26.423.711,49 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $31.100.915,00 | -$2.674.604,45 | $28.426.310,55 | $19.503.347,72 | $19.503.010,13 | $8.922.962,83 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $5.198.548,00 | $66.690,53 | $5.265.238,53 | $3.351.258,41 | $3.350.656,92 | $1.913.980,12 | ||||||||||||||||||
14 | 13 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $13.282.948,00 | $1.787.634,98 | $15.070.582,98 | $7.563.019,77 | $7.540.627,63 | $7.507.563,21 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | Seguridad Social | $8.103.519,00 | -$455.362,81 | $7.648.156,19 | $4.655.673,70 | $4.655.673,70 | $2.992.482,49 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $12.083.823,00 | $245.152,25 | $12.328.975,25 | $8.323.969,03 | $8.317.395,21 | $4.005.006,22 | ||||||||||||||||||
17 | 16 | Previsiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
18 | 17 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $1.581.222,00 | $1.266.010,13 | $2.847.232,13 | $1.765.515,51 | $1.765.515,51 | $1.081.716,62 | ||||||||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | $1.681.293,39 | $325.121,35 | $2.006.414,74 | $1.216.917,67 | $1.216.917,66 | $789.497,07 | |||||||||||||||||||
20 | 21 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $490.351,26 | $53.670,46 | $544.021,72 | $282.695,81 | $282.695,80 | $261.325,91 | ||||||||||||||||||
21 | 22 | Alimentos y Utensilios | $87.903,00 | $7.051,32 | $94.954,32 | $38.230,44 | $38.230,44 | $56.723,88 | ||||||||||||||||||
22 | 23 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $22.000,00 | $15.897,11 | $37.897,11 | $23.040,11 | $23.040,11 | $14.857,00 | ||||||||||||||||||
23 | 24 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $134.215,99 | $124.761,75 | $258.977,74 | $182.232,59 | $182.232,59 | $76.745,15 | ||||||||||||||||||
24 | 25 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $55.703,14 | $59.753,71 | $115.456,85 | $48.694,74 | $48.694,74 | $66.762,11 | ||||||||||||||||||
25 | 26 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $331.600,00 | $191.766,05 | $523.366,05 | $416.056,01 | $416.056,01 | $107.310,04 | ||||||||||||||||||
26 | 27 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $234.000,00 | -$173.205,72 | $60.794,28 | $42.030,08 | $42.030,08 | $18.764,20 | ||||||||||||||||||
27 | 28 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
28 | 29 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $325.520,00 | $45.426,67 | $370.946,67 | $183.937,89 | $183.937,89 | $187.008,78 | ||||||||||||||||||
29 | Servicios Generales | $6.739.905,61 | $402.694,37 | $7.142.599,98 | $4.848.854,84 | $4.488.138,12 | $2.293.745,14 | |||||||||||||||||||
30 | 31 | Servicios Básicos | $2.053.759,00 | -$11.750,74 | $2.042.008,26 | $1.277.504,94 | $1.132.954,22 | $764.503,32 | ||||||||||||||||||
31 | 32 | Servicios de Arrendamiento | $153.000,00 | -$61.709,75 | $91.290,25 | $35.681,38 | $35.681,38 | $55.608,87 | ||||||||||||||||||
32 | 33 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $969.005,61 | $128.006,47 | $1.097.012,08 | $585.364,08 | $585.364,08 | $511.648,00 | ||||||||||||||||||
33 | 34 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $221.008,00 | $56.523,80 | $277.531,80 | $193.871,18 | $193.871,18 | $83.660,62 | ||||||||||||||||||
34 | 35 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $656.948,00 | $40.240,82 | $697.188,82 | $446.687,89 | $446.687,89 | $250.500,93 | ||||||||||||||||||
35 | 36 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $77.020,00 | -$5.500,00 | $71.520,00 | $6.960,00 | $6.960,00 | $64.560,00 | ||||||||||||||||||
36 | 37 | Servicios de Traslado y Viáticos | $465.576,00 | $4.159,69 | $469.735,69 | $232.284,00 | $232.284,00 | $237.451,69 | ||||||||||||||||||
37 | 38 | Servicios Oficiales | $104.923,00 | $16.154,80 | $121.077,80 | $49.186,00 | $49.186,00 | $71.891,80 | ||||||||||||||||||
38 | 39 | Otros Servicios Generales | $2.038.666,00 | $236.569,28 | $2.275.235,28 | $2.021.315,37 | $1.805.149,37 | $253.919,91 | ||||||||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $227.000,00 | $155.000,00 | $382.000,00 | $315.500,00 | $315.500,00 | $66.500,00 | |||||||||||||||||||
40 | 41 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
41 | 42 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
42 | 43 | Subsidios y Subvenciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
43 | 44 | Ayudas Sociales | $227.000,00 | $155.000,00 | $382.000,00 | $315.500,00 | $315.500,00 | $66.500,00 | ||||||||||||||||||
44 | 45 | Pensiones y Jubilaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
45 | 46 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
46 | 47 | Transferencias a la Seguridad Social | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
47 | 48 | Donativos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
48 | 49 | Transferencias al Exterior | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $336.620,00 | $100.211,65 | $436.831,65 | $99.625,98 | $99.625,98 | $337.205,67 | |||||||||||||||||||
50 | 51 | Mobiliario y Equipo de Administración | $291.620,00 | -$180.203,15 | $111.416,85 | $99.625,98 | $99.625,98 | $11.790,87 | ||||||||||||||||||
51 | 52 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
52 | 53 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
53 | 54 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
54 | 55 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
55 | 56 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $45.000,00 | $280.414,80 | $325.414,80 | $0,00 | $0,00 | $325.414,80 | ||||||||||||||||||
56 | 57 | Activos Biológicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
57 | 58 | Bienes Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
58 | 59 | Activos Intangibles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
59 | Inversión Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||
60 | 61 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
61 | 62 | Obra Pública en Bienes Propios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
62 | 63 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||
64 | 71 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
65 | 72 | Acciones y Participaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
66 | 73 | Compra de Títulos y Valores | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
67 | 74 | Concesión de Préstamos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
68 | 75 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
69 | 76 | Otras Inversiones Financieras | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
70 | 79 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||
72 | 81 | Participaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
73 | 83 | Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
74 | 85 | Convenios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
75 | Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||
76 | 91 | Amortización de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
77 | 92 | Intereses de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
78 | 93 | Comisiones de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
79 | 94 | Gastos de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
80 | 95 | Costo por Coberturas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
81 | 96 | Apoyos Financieros | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
82 | 99 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
83 | Total del Gasto | $80.335.794,00 | $1.218.548,00 | $81.554.342,00 | $51.643.682,63 | $51.253.060,86 | $29.910.659,37 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
284 | ||||||||||||||||||||||||||
285 | ||||||||||||||||||||||||||
286 | ||||||||||||||||||||||||||
287 | ||||||||||||||||||||||||||
288 | ||||||||||||||||||||||||||
289 | ||||||||||||||||||||||||||
290 | ||||||||||||||||||||||||||
291 | ||||||||||||||||||||||||||
292 | ||||||||||||||||||||||||||
293 | ||||||||||||||||||||||||||
294 | ||||||||||||||||||||||||||
295 | ||||||||||||||||||||||||||