| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0600000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0610000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1650700000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Управління, створення умов та покращення функціонування у сфері освіти | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Керівництво і управління у сфері освіти, молоді та спорту | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Здійснення управління у сфері освіти , молоді та спорту Піщанської сільськоїради,дотримання державної політики з питань гендерної рівності та гендерно-орієнтованого бюджетування | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | Послуги з керівництва і управління у сфері освіти, молоді та спорту для хлопчиків та дівчаток територіальної громади | 1367325,00 | 0,00 | 1367325,00 | 1366403,95 | 0,00 | 1366403,95 | -921,05 | 0,00 | -921,05 | |||||||||||||
26 | Усього | 1367325,00 | 0,00 | 1367325,00 | 1366403,95 | 0,00 | 1366403,95 | -921,05 | 0,00 | -921,05 | ||||||||||||||
27 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
28 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | У зв'язку з наявністю лікарняних. | ||||||||||||||||||||||
31 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
32 | гривень | |||||||||||||||||||||||
33 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
34 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
36 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
37 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
39 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
41 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | |||||||||||
43 | 2 | в тому числі жінки | од. | штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | |||||||||||
44 | 3 | в тому числі чоловіки | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
45 | 4 | витрати на заробітну плату з нарахуваннями всього | грн. | кошторис | 1329325,00 | 0,00 | 1329325,00 | 1328405,00 | 0,00 | 1328405,00 | -920,00 | 0,00 | -920,00 | |||||||||||
46 | 5 | в тому числі жінок | грн. | кошторис | 1329325,00 | 0,00 | 1329325,00 | 1328405,00 | 0,00 | 1328405,00 | -920,00 | 0,00 | -920,00 | |||||||||||
47 | 6 | Обсяг витрат | грн. | кошторис | 1367325,00 | 0,00 | 1367325,00 | 1366404,00 | 0,00 | 1366404,00 | -921,00 | 0,00 | -921,00 | |||||||||||
48 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
49 | 7 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | мережа | 3302,00 | 0,00 | 3302,00 | 3302,00 | 0,00 | 3302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
50 | 8 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | мережа | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | |||||||||||
51 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
52 | 9 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 227888,00 | 0,00 | 227888,00 | 442802,00 | 0,00 | 442802,00 | 214914,00 | 0,00 | 214914,00 | |||||||||||
53 | 10 | кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | -550,00 | |||||||||||
54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
55 | Якості | |||||||||||||||||||||||
56 | 11 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | мережа | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
57 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
58 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
60 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | кількість штатних одиниць | од. | У зв'язку з наявністю вакансій. | ||||||||||||||||||||
62 | 2 | в тому числі жінки | од. | |||||||||||||||||||||
63 | 3 | в тому числі чоловіки | од. | |||||||||||||||||||||
64 | 4 | витрати на заробітну плату з нарахуваннями всього | грн. | |||||||||||||||||||||
65 | 5 | в тому числі жінок | грн. | |||||||||||||||||||||
66 | 6 | Обсяг витрат | грн. | У зв'язку з наявністю лікарняних. | ||||||||||||||||||||
67 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
68 | 7 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | |||||||||||||||||||||
69 | 8 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | |||||||||||||||||||||
70 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
71 | 9 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | |||||||||||||||||||||
72 | 10 | кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника | од. | |||||||||||||||||||||
73 | Якості | |||||||||||||||||||||||
74 | 11 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | |||||||||||||||||||||
75 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
76 | Ефективне використання коштів місцевого бюджету. Виконання бюджетної програми. Виконані показники, які необхідні для досягнення поставлених цілей. | |||||||||||||||||||||||
77 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
78 | За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування закладів ЗСО та закладів дошкільних освіти Піщанської сільської ради. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. | |||||||||||||||||||||||
79 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
80 | Начальник відділу | Світлана КРУПА | ||||||||||||||||||||||
81 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
82 | Головний бухгалтер | Марина ДУБРОВНА | ||||||||||||||||||||||
83 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||