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4 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
5 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024 | |||||||||||||||||||||||||
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12 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | |||||||||||||
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14 | 1/4/2024 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | P00250 | $0,00 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
15 | 1/4/2024 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00268 | $0,00 | $3.306,00 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA POR HOJAS PROCESADAS EN DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
16 | 1/4/2024 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00262 | $0,00 | $3.534,30 | PAGO DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
17 | 1/4/2024 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00265 | $0,00 | $627,85 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
18 | 1/4/2024 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00243 | $0,00 | $7.288,86 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 1/4/2024 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00246 | $0,00 | $1.492,92 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 1/4/2024 | 2112-1-000035 | BBVA SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. | SBB961118TIA | P00253 | $0,00 | $41.633,40 | PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA FLOTILLA DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 1/4/2024 | 2112-1-000064 | CORPORATIVO PAPELERO ANCE | CPA170127QJ4 | P00256 | $0,00 | $6.554,04 | PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIREFENTES DIRECIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 1/4/2024 | 2112-1-000077 | CRISTALERIA LA UNICA S.A DE C.V. | CUN040524HK0 | P00259 | $0,00 | $7.266,68 | PAGO DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL REEQUIPAMIENTO DE COCINAS MENUTRE DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 1/4/2024 | 2112-1-000078 | INOVA SECURITE | SGD130409NH0 | P00273 | $0,00 | $3.654,00 | PAGO POR BRINDAR CURSO DE BRIGADA MULTIFUNCIONAL EN LINEA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 17/4/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00287 | $0,00 | $11.286,44 | PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 17/4/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00290 | $0,00 | $32.592,93 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LA APLICACION DEL PROYECTO N° 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-063/2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 17/4/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00293 | $0,00 | $32.994,78 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LA APLICACION DEL PROYECTO N° 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-063/2024 DE SAN MIGUEL | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 17/4/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00296 | $0,00 | $10.500,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LA APLICACION DEL PROYECTO N° 039 "BRIGADAS DE REGISTROS EXTEMPORANEOS" CONVENIO DJ-ADN-150/2024 EN OCOTA DE LA SIERRA | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 17/4/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00299 | $0,00 | $87.500,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LA APLICACION DEL PROYECTO N° 039 "BRIGADAS DE REGISTROS EXTEMPORANEOS" CONVENIO DJ-ADN-150/2024 EN OCOTA DE LA SIERRA | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 17/4/2024 | 2112-1-000025 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | P00281 | $0,00 | $1.330,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 17/4/2024 | 2112-1-000034 | MA MAGDALENA NAVARRO ROBLES | NARM640528 | P00284 | $0,00 | $7.550,00 | PAGO POR SERVICIO DE BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A USUARIOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 17/4/2024 | 2112-1-000079 | Mercadotecnia Proactiva | mpr1003251z9 | P00278 | $0,00 | $1.276,00 | PAGO DE SELLOS IJA R40 PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 22/4/2024 | 2112-1-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | SORT740621JH8 | P00302 | $0,00 | $5.520,12 | PAGO DE DIFERENTE AMTERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS DE DIRECCIONES DE DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 23/4/2024 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | P00314 | $0,00 | $4.746,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKA DURENTE EL MES DE MARZO DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 23/4/2024 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | P00317 | $0,00 | $2.646,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL PROYECTO N°43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-163/2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 23/4/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00335 | $0,00 | $6.958,00 | PAGO DER ARTICULOS DE ABARROTES PARA COMEDORES DE LA SIERRA WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
36 | 23/4/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00346 | $0,00 | $31.343,02 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL PROYECTO N° 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-063/2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
37 | 23/4/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00349 | $0,00 | $31.748,88 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
38 | 23/4/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00358 | $0,00 | $31.748,93 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL PROYECTO N° 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-063/2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
39 | 23/4/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00326 | $0,00 | $2.620,78 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
40 | 23/4/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00329 | $0,00 | $22.387,60 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COMEDORWIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
41 | 23/4/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00332 | $0,00 | $20.894,00 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL PROYECTO N° 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-063/2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
42 | 23/4/2024 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00338 | $0,00 | $934,38 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
43 | 23/4/2024 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00341 | $0,00 | $1.464,50 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
44 | 23/4/2024 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | LOOL8212070I0 | P00308 | $0,00 | $939,77 | PAGO POR SERVICO DE FABRICACION DE BANDA PARA EVENTOD E MISS CHIQUITITA 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
45 | 23/4/2024 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | LOOL8212070I0 | P00311 | $0,00 | $939,74 | PAGO POR SERVICIO DE BORDADO DE LOGO EN PLAYERAS EN UNIFORMES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
46 | 23/4/2024 | 2112-1-000043 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | P00352 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO A LA CONTADORA POR GENERAR Y TIMBRADO DE NOMINA DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
47 | 23/4/2024 | 2112-1-000080 | RUBEN ORTEGA CAMPOS | OECR630408C62 | P00305 | $0,00 | $10.648,80 | PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL DE ESCUERLAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
48 | 23/4/2024 | 2112-1-000080 | RUBEN ORTEGA CAMPOS | OECR630408C62 | P00320 | $0,00 | $10.648,80 | PAGO TOTAL DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL DE ESCUERLAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
49 | 29/4/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00355 | $0,00 | -$31.748,88 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
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