220_EAEPE_18_Feria_02_16.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
2	CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3	900001						PRESUPUESTO DE EGRESOS	118.090.141,00	1.418.665,07	119.508.806,07	102.061.949,00	86.673.744,89	86.193.835,87	86.193.835,87	32.835.061,18
4	241	E001	4	31110-001	2111	1131	Sueldos Base	347.171,11	0,00	347.171,11	347.071,30	347.071,30	347.071,30	347.071,30	99,81
5	241	E002	4	31110-001	2111	1131	Sueldos Base	1.377.805,07	100,00	1.377.905,07	1.377.604,79	532.256,23	532.256,23	532.256,23	845.648,84
6	241	E001	4	31110-001	2111	1221	Remuneraciones para eventuales	189.819,89	0,00	189.819,89	185.045,00	158.287,57	158.287,57	158.287,57	31.532,32
7	241	E001	4	31110-001	2111	1321	Prima Vacacional	961,40	0,00	961,40	751,23	751,23	751,23	751,23	210,17
8	241	E002	4	31110-001	2111	1321	Prima Vacacional	13.300,00	8.000,00	21.300,00	11.019,63	9.019,63	9.019,63	9.019,63	12.280,37
9	241	E001	4	31110-001	2111	1322	Prima Dominical	11.400,97	0,00	11.400,97	11.400,96	11.400,96	11.400,96	11.400,96	0,01
10	241	E002	4	31110-001	2111	1322	Prima Dominical	0,00	1.000,00	1.000,00	268,70	268,70	268,70	268,70	731,30
11	241	E001	4	31110-001	2111	1323	Gratificación de fin de año	7.646,31	0,00	7.646,31	7.507,08	6.474,78	6.474,78	6.474,78	1.171,53
12	241	E002	4	31110-001	2111	1323	Gratificación de fin de año	73.091,16	20.000,00	93.091,16	90.260,93	17.169,77	17.169,77	17.169,77	75.921,39
13	241	E002	4	31110-001	2111	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.149,60	2.149,60	2.149,60	2.149,60	2.350,40
14	241	E001	4	31110-001	2111	1341	Compensaciones por servicios eventuales	15.406,48	0,00	15.406,48	10.406,48	10.406,48	10.406,48	10.406,48	5.000,00
15	241	E001	4	31110-001	2111	1342	Compensaciones por servicios	17.395,39	0,00	17.395,39	12.395,40	12.395,40	12.395,40	12.395,40	4.999,99
16	241	E001	4	31110-001	2111	1413	Aportaciones IMSS	78.621,06	-15.000,00	63.621,06	43.418,29	41.780,08	41.780,08	41.780,08	21.840,98
17	241	E002	4	31110-001	2111	1413	Aportaciones IMSS	111.818,60	16.643,45	128.462,05	110.308,47	42.365,91	32.035,45	32.035,45	86.096,14
18	241	E001	4	31110-001	2111	1421	Aportaciones INFONAVIT	39.463,63	0,00	39.463,63	22.606,27	21.514,13	21.514,13	21.514,13	17.949,50
19	241	E002	4	31110-001	2111	1421	Aportaciones INFONAVIT	58.351,60	15.000,00	73.351,60	53.556,34	12.680,64	6.875,06	6.875,06	60.670,96
20	241	E001	4	31110-001	2111	1431	Ahorro para el retiro	46.565,80	0,00	46.565,80	23.313,61	23.313,61	23.313,61	23.313,61	23.252,19
21	241	E002	4	31110-001	2111	1431	Ahorro para el retiro	83.253,75	10.000,00	93.253,75	78.407,64	23.464,97	11.804,64	11.804,64	69.788,78
22	241	E001	4	31110-001	2111	1592	Otras prestaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23	241	E002	4	31110-001	2111	1592	Otras prestaciones	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
24	241	E001	4	31110-001	2112	2111	Materiales y útiles de oficina	5.000,00	0,00	5.000,00	1.428,61	1.428,61	1.428,61	1.428,61	3.571,39
25	241	E002	4	31110-001	2112	2111	Materiales y útiles de oficina	13.000,00	0,00	13.000,00	3.692,15	3.692,15	3.692,15	3.692,15	9.307,85
26	241	E001	4	31110-001	2112	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la informaci	2.500,00	0,00	2.500,00	76,72	76,72	76,72	76,72	2.423,28
27	241	E002	4	31110-001	2112	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la informaci	9.000,00	0,00	9.000,00	8.270,65	8.270,65	8.270,65	8.270,65	729,35
28	241	E001	4	31110-001	2112	2151	Material Impreso e Información digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	241	E001	4	31110-001	2112	2212	Productos alimenticios para el personal en las ins	546.000,00	-94.544,67	451.455,33	384.394,49	384.394,49	384.394,49	384.394,49	67.060,84
30	241	E002	4	31110-001	2112	2212	Productos alimenticios para el personal en las ins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	241	E002	4	31110-001	2112	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	241	E001	4	31110-001	2112	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	241	E002	4	31110-001	2112	2481	Materiales complementarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	241	E002	4	31110-001	2112	2491	Materiales diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	241	E001	4	31110-001	2112	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	12.800,00	12.800,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	30,00
36	241	E001	4	31110-001	2112	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	2.483,82	2.483,82	2.483,82	2.483,82	16,18
37	241	E001	4	31110-001	2112	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	241	E001	4	31110-001	2112	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	7.000,00	0,00	7.000,00	4.267,21	4.267,21	4.267,21	4.267,21	2.732,79
39	241	E002	4	31110-001	2112	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	15.000,00	0,00	15.000,00	8.901,43	6.414,81	6.414,81	6.414,81	8.585,19
40	241	E001	4	31110-001	2112	2711	Vestuario y uniformes	16.000,00	0,00	16.000,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	5.290,00
41	241	E002	4	31110-001	2112	2711	Vestuario y uniformes	0,00	500,00	500,00	165,00	165,00	165,00	165,00	335,00
42	241	E001	4	31110-001	2112	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
43	241	E002	4	31110-001	2112	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	4.870,00	0,00	4.870,00	730,08	730,08	730,08	730,08	4.139,92
44	241	E002	4	31110-001	2112	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	1.100,00	0,00	1.100,00	896,55	896,55	896,55	896,55	203,45
45	241	E001	4	31110-001	2112	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0,00	11.000,00	11.000,00	10.497,00	10.497,00	10.497,00	10.497,00	503,00
46	241	E002	4	31110-001	2112	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	1.725,00	0,00	1.725,00	745,00	745,00	745,00	745,00	980,00
47	241	E002	4	31110-001	2112	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	241	E001	4	31110-001	2112	3141	Servicio telefonía tradicional	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,64	2.997,64	2.997,64	2.997,64	2,36
49	241	E002	4	31110-001	2112	3141	Servicio telefonía tradicional	25.000,00	0,00	25.000,00	3.627,81	3.627,81	3.627,81	3.627,81	21.372,19
50	241	E001	4	31110-001	2112	3151	Servicio telefonía celular	3.000,00	-1.188,00	1.812,00	1.811,30	1.811,30	1.811,30	1.811,30	0,70
51	241	E002	4	31110-001	2112	3151	Servicio telefonía celular	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	883,07	883,07	883,07	883,07	1.116,93
52	241	E001	4	31110-001	2112	3152	Radiolocalización	2.800,00	0,00	2.800,00	2.274,98	2.274,98	2.274,98	2.274,98	525,02
53	241	E002	4	31110-001	2112	3152	Radiolocalización	14.000,00	13.000,00	27.000,00	5.044,85	5.044,85	5.044,85	5.044,85	21.955,15
54	241	E001	4	31110-001	2112	3171	Servicio de Acceso a Internet	1.000,00	0,00	1.000,00	655,35	655,35	655,35	655,35	344,65
55	241	E002	4	31110-001	2112	3171	Servicio de Acceso a Internet	1.000,00	1.800,00	2.800,00	1.114,67	1.114,67	1.114,67	1.114,67	1.685,33
56	241	E001	4	31110-001	2112	3181	Servicio postal	2.000,00	0,00	2.000,00	939,89	939,89	939,89	939,89	1.060,11
57	241	E002	4	31110-001	2112	3181	Servicio postal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	241	E001	4	31110-001	2112	3192	Contratación de otros servicios	349.417,81	33.000,00	382.417,81	376.502,18	376.502,18	376.502,18	376.502,18	5.915,63
59	241	E002	4	31110-001	2112	3192	Contratación de otros servicios	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
60	241	E001	4	31110-001	2112	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	241	E001	4	31110-001	2112	3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	241	E002	4	31110-001	2112	3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	241	E001	4	31110-001	2112	3291	Otros Arrendamientos	42.220,00	0,00	42.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.220,00
64	241	E002	4	31110-001	2112	3291	Otros Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	241	E001	4	31110-001	2112	3311	Servicios legales	50.000,00	0,00	50.000,00	3.809,52	3.809,52	3.809,52	3.809,52	46.190,48
66	241	E002	4	31110-001	2112	3311	Servicios legales	250.000,00	35.000,00	285.000,00	253.345,24	219.523,82	219.523,82	219.523,82	65.476,18
67	241	E002	4	31110-001	2112	3312	Servicios de contabilidad	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68	241	E001	4	31110-001	2112	3313	Servicios de Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	241	E002	4	31110-001	2112	3313	Servicios de Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	241	E001	4	31110-001	2112	3314	Otros servicios relacionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	241	E002	4	31110-001	2112	3314	Otros servicios relacionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	241	E002	4	31110-001	2112	3331	Servicios de consultoría administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	241	E021	4	31110-001	2112	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de	0,00	12.000,00	12.000,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	1.710,00
74	241	E002	4	31110-001	2112	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	241	E001	4	31110-001	2112	3361	Impresiones de documentos oficiales para la presta	10.000,00	0,00	10.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	8.740,00
76	241	E002	4	31110-001	2112	3361	Impresiones de documentos oficiales para la presta	15.000,00	0,00	15.000,00	14.051,34	11.241,82	11.241,82	11.241,82	3.758,18
77	241	E001	4	31110-001	2112	3371	Servicios de protección y seguridad	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00
78	241	E001	4	31110-001	2112	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	1.484.031,92	-899.750,00	584.281,92	445.386,30	445.386,30	445.386,30	445.386,30	138.895,62
79	241	E002	4	31110-001	2112	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	250.000,00	-16.800,00	233.200,00	143.073,91	143.073,91	143.073,91	143.073,91	90.126,09
80	241	E002	4	31110-001	2112	3481	Comisiones por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	241	E001	4	31110-001	2112	3491	Servicios financieros, bancarios y comreciales	0,00	8.750,00	8.750,00	8.701,17	8.701,17	8.701,17	8.701,17	48,83
82	241	E002	4	31110-001	2112	3521	nstalación, reparación y mantenimiento de mobilia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
83	241	E001	4	31110-001	2112	3522	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	241	E002	4	31110-001	2112	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
85	241	E002	4	31110-001	2112	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	12.000,00	0,00	12.000,00	5.826,21	5.826,21	5.826,21	5.826,21	6.173,79
86	241	E001	4	31110-001	2112	3571	Instalación,reparación y Mantenimiento de Maquinar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
87	241	E002	4	31110-001	2112	3571	Instalación,reparación y Mantenimiento de Maquinar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
88	241	E001	4	31110-001	2112	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	241	E001	4	31110-001	2112	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	241	E002	4	31110-001	2112	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	241	E002	4	31110-001	2112	3621	Promoción para la venta de bienes o servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	241	E002	4	31110-001	2112	3641	Servicios de revelado de fotografías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	241	E001	4	31110-001	2112	3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	241	E002	4	31110-001	2112	3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	241	E002	4	31110-001	2112	3691	Otros servicios de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	241	E001	4	31110-001	2112	3711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
97	241	E002	4	31110-001	2112	3711	Pasajes aereos nacionales para servidores publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	241	E001	4	31110-001	2112	3712	Pasajes aéreos internacionales para servidores púb	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99	241	E071	4	31110-001	2112	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	5.000,00	0,00	5.000,00	711,00	711,00	711,00	711,00	4.289,00
100	241	E002	4	31110-001	2112	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores publ	2.000,00	0,00	2.000,00	927,82	927,82	927,82	927,82	1.072,18