звіт по паспортам.xlsx

	A	B	C	G	J	N	O	S	X	Y	AA	AC	AD	AF	AI	AK	AN	AO	AP	AS	AU	AX	AY	AZ	BC	BD	BE	BH	BI	BM	BN
2																		ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
7
8
9
10	ЗВІТ
11	про виконання паспорта бюджетної програми
12	місцевого бюджету на 2025 рік
13
14	1	0200000				Виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради															04052548
15		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)															(код за ЄДРПОУ)
16
17	2	0210000				Виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради															04052548
18		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)															(код за ЄДРПОУ)
19
20	3	0210160				0160					0111					Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах											0457860400
21		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)											(код бюджету)
22
23	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24	№ з/п			Ціль державної політики
26	1			Забезпечення виконання завдань і функцій органів виконавчої влади, досягнення стабільності в політичній, економічній і соціальних сферах
27
28	5. Мета бюджетної програми
29	Керівництво і управління у відповідній сфері Інгулецької районної у місті ради
30
31	6. Завдання бюджетної програми
32	№ з/п			Завдання
34	1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37	7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38	гривень
39	№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*								Затверджено у паспорті бюджетної програми								Касові видатки (надані кредити з бюджету)							Відхилення
40	№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*								загальний фонд			спеціальний фонд		усього			загальний фонд		спеціальний фонд			усього		загальний фонд			спеціальний фонд		усього
41	1		2								3			4		5			6		7			8		9			10		11
43	1		Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на органи місцевого самоврядування на території Інгулецького району								63 857 995,00			2 291 144,00		66 149 139,00			63 158 142,00		50 719,00			63 208 861,00		-699 853,00			-2 240 425,00		-2 940 278,00
44			Усього								63 857 995,00			2 291 144,00		66 149 139,00			63 158 142,00		50 719,00			63 208 861,00		-699 853,00			-2 240 425,00		-2 940 278,00
45
46	7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
47
48	№ з/п		Пояснення
49	1		2
51	1		Залишок планових призначень виник в результаті проведених заходів з енергозбереження (економія енергоносіїв); зменшення вартості послуг за рахунок проведеного моніторингу цін в порівнянні із запланованими показниками".За спеціальним фондом залишок виник через погодні умови: кошти виділені на ремонт даху будівлі виконкому але згідно експертної рекомендації середньоденна температура повинна бути не менше +16 градусів що з жовтня неможливо, тому було прийнято рішення про перенесення виконання робіт з квітня 2026року. Для отримання рекомендації спеціалістів у галузі будівництва направлено листа до ТОВ «ПБ АРХІНВЕСТ», яке виконувало роботи щодо коригування проєктно - кошторисної документації для проведення капітального ремонту даху. Отримано відповідь. Ними не рекомендовано виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі у зимовий період.
52
53	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
54	гривень
55	№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми					Затверджено у паспорті бюджетної програми							Касові видатки (надані кредити з бюджету)								Відхилення
56	№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми					загальний фонд	спеціальний фонд			усього			загальний фонд		спеціальний фонд			усього			загальний фонд			спеціальний фонд			усього
57	1		2					3	4			5			6		7			8			9			10			11
59
60			Усього					0,00	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
61
62	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
63	9.1. Аналіз показників бюджетної програми
64
65	№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)								Відхилення
66	№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації			загальний фонд			спеціальний фонд		усього		загальний фонд			спеціальний фонд		усього			загальний фонд			спеціальний фонд		усього
67	1		2		3		4			5			6		7		8			9		10			11			12		13
68			затрат
70	1		кількість штатних одиниць		од.		Штатний розпис			160,00			0,00		160,00		145,00			0,00		145,00			-15,00			0,00		-15,00
71			продукту
73	2		кількість листів, звернень тощо		од.		Інформаційна система «Електронний документообіг»			15 651,00			0,00		15 651,00		14 531,00			0,00		14 531,00			-1 120,00			0,00		-1 120,00
74	2		кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.		Інформаційна система «Електронний документообіг»			580,00			0,00		580,00		590,00			0,00		590,00			10,00			0,00		10,00
75			ефективності
77	3		кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника		од.		розрахунково			97,00			0,00		97,00		100,00			0,00		100,00			3,00			0,00		3,00
78	3		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.		розрахунково			3,00			0,00		3,00		4,00			0,00		4,00			1,00			0,00		1,00
79	3		середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниц		грн/од		розрахунково			0,00			14 320,00		14 320,00		0,00			349,00		349,00			0,00			-13 971,00		-13 971,00
80			якості
82	4		питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних,згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці		відс.		розрахунково			32,00			0,00		32,00		29,00			0,00		29,00			-3,00			0,00		-3,00
83
84	9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
85
86	№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
87	1		2		3		4
88			затрат
90	1		кількість штатних одиниць		од.		Причина розбіжностей між затвердженими та фактично досягнутими показниками полягає в наявності вакантних посад, що виникли на протязі 2025 року.
91			продукту
93	2		кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.		Фактичне звернення громадян
94			кількість листів, звернень тощо		од.		відхилення відбулося через фактичне звернення громадян- показник на який вплинути немає можливості
95			ефективності
97	3		середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниц		грн/од		Розбіжність виникла через неможливість виконання робіт.
98			кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.		Відхилення показників зумовлене фактичною кількістю звернень громадян та відповідною кількістю прийнятих за результатами їх розгляду рішень, що відрізняється від планових показників
99			кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника		од.		Відхилення показників зумовлене фактичною кількістю звернень громадян та відповідною кількістю прийнятих за результатами їх розгляду рішень, що відрізняється від планових показників.
100			якості
102	4		питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних,згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці		відс.		через розбіжність показника продукту виникло відхилення
103
104	9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
105	Всі показники виконані повністю згідно повноважень працівників виконкому та звернень громадян. Всі відхилення мають підгрунття.
106
107	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
108	"Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою засвідчує, що показники пов’язані з безпосереднім виконанням функціональних обов’язків виконкому районної у місті ради виконані в повному обсязі, із забезпеченням економії бюджетних асигнувань. Кількість звернень, що надійшли від мешканців району протягом 2025 року ( листи, заяви, скарги) виконані в повному обсязі . Кредиторська заборгованість за 2025 рік відсутня."
109
110	* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
111	** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
112	*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
113
114	В.о. голови районної у місті ради - заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради																		Дмитро КОРОСТЕЛЬОВ