ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
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 MATRIZ DE RISCOS
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Processo: Gestão Judicial Código: F.JUD.04Folha n.º : 1/1
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nº do riscoRiscoProbab.Grav.Nível do RiscoControles existentesAvaliação de eficácia das ações para controle dos riscosIniciativas para TratamentoPrazoResponsável Status (da implementação da iniciativa)
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1Falta de energia1,001,001,00Existência de gerador de energia à diesel e nobreaksControles Existentes satisfatórios
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2Afastamentos por motivos de doença2,004,008,00Reorganização dos trabalhos.Controles existentes satisfatórios
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3Erro de alimentação e tramitação processual pelos usuários4,002,008,00Análise da petição inicial e das movimentações. Controles existentes satisfatórios Decisão de fonte única para obtenção/coleta de dados, qual seja,o sistema Bi e estabelecimento de uma meta para o indicador (menor que 5%)ImediatoTerciane de Souza - Diretora da SUVIJConcluído
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4Sistema de Estatistica apresentando informações conflitantes1,002,002,00Abertura de procedimento para a resolução do problemaControles existentes satisfatórios Abertura do Sei (0015104-09.2022.8.23.8000) solicitando correção das informações apresentadas pelo sistema, aguardando correção do Sistema.30/09/2023Terciane de Souza - Diretora da SUVIJ
Concluída
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5Oscilação da internet4,002,008,00Chamado e comunicação à STI; Em regra a interrupção é informada com antecedência e há uma organização para não prejudicar as atividades; Quando ocorrem interrupções, há o registro do período e das consequencias. Registrar quando a audiência não ocorre por este motivo. Em regra, quando há falta de internet ocorre no Estado todo (rompimento da fibra)Controles existentes satisfatórios Terciane de Souza - Diretora da SUVIJConcluído
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6Possibilidade de não cumprir os prazos legais de acolhimento/desacolhimento em virtude do sistema nacional de acolhimento e adoção (SNA) apresentar constantes instabilidades e interferir negativamente nas taxas de congestionamento e nas metas.1,004,004,00Abertura de procedimento para a resolução do problema quando percebida a instabilidadeControles existentes satisfatórios Sei nº 0013421-34.2022.8.23.8000
Registrado SEI para o problema solicitando ações para resolução deste.		setembro/23Terciane de Souza - Diretora da SUVIJConcluído
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HISTORICO DE ALTERAÇÕES
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VersãoData de elaboraçãoRevisãoAutor
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0027/06/2022Criação e aprovação do formulárioDr. Parima Dias Veras - Coordenador da SUVIJ, Terciane de Souza - Diretora da SUVIJ e SGQ
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0124/10/2022Inserido Coluna "A" - Números - nas abas 2, 3 e Erika Horta - SUBPGQ e Cristine Rodrigues - Analista de Negócios ISO
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0226/10/2022Inserido Controle de Mudanças da Aba "em todas as Abas"Erika Horta - SUBPGQ e Cristine Rodrigues - Analista de Negócios ISO
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0327/6/2023Excluído Controle de Mudanças da Aba "em todas as Abas"Erika Horta - SUBPGQ e Cristine Rodrigues - Analista de Negócios ISO
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0418/10/2023Inserida nova tabela "B.29 - Matriz de probabilidade/consequência (ISO 31010)"Cristine Rodrigues - Analista de Negócios ISO e Maria Vitória Garcia - Assessora Técnica
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