ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNCódigo: GP-FO-007
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOVersión: 01
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Gestión de direccionamiento estratégicoFecha: 24/01/2023
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Formato de actividades Programa de Transparencia y Ética Publica (PTEP)Página 1 de 1
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SubcomponenteActividadMeta o ProductoResponsableFecha programada
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Componente 1: Medidas de debida diligencia en las entidades del sector publico
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1.1          Seguimiento declaraciones de servidores y contratista1.1.1     Diligenciamiento por parte de los servidores públicos de la Declaración de bienes y rentas de y conflictos de interés, llevar a cabo revisión por parte de talento humano Declaración de bienes y rentas de funcionarios y declaración de conflictos de interés
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1.1.2     Solicitar a los contratistas publicación proactiva Declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, revisión de antecedentes disciplinarios, fiscales o penales Publicación proactiva Declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, certificados antecedentes disciplinarios, fiscales o penales
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1.1.3     Realizar revisión de antecedentes disciplinarios, fiscales o penales de los servidores públicos Certificados antecedentes disciplinarios, fiscales o penales de los servidores públicos
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Componente 2: Prevención, gestión y administración del riesgo
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2.1 Política de Administración del riesgo2.1.1 Divulgar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.Política de administración del riesgo
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2.2          Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción2.2.1     Realizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de cada uno de los subprocesos de la Empresa.Mapa de riesgo de corrupción por subprocesos
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2.2.2     Realizar la consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción.Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional
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2.2.3     Asesorar y acompañar en la construcción y/o actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional.Asesorías y acompañamientos realizados.
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2.2.4     Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional cuando sea necesario, de acuerdo con los resultados del monitoreo y revisión y del seguimiento al Mapa.Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional actualizado
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2.2.5Presentar la Matriz de Riesgos de Corrupción para aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y DesempeñoMatriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño
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2.3 Consulta y Divulgación2.3.1 Publicar y divulgar los riesgos de corrupción en borrador para consulta de la ciudadnia.Publicacion en la pagina web de la empresa
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2.3.2 Publicar y divulgar los riesgos de corrupción.Riesgos de Corrupción publicados en la pagina web de la entidad y divulgados a travez de correo electronico.
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2.3.3 Divulgar información sobre la gestión de riesgos de corrupción de la Entidad a los colaboradoresPiezas de Divulgación de información en cartelera y correo,
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2.4          Monitoreo y Revisión2.4.1     Realizar el Monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC).Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgo de Corrupción realizadoLideres de subprocesos
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2.5          Seguimiento2.5.1     Realizar el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en los términos previstos en la normatividad vigente.3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupciónOficina de Control Interno
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2.5.2Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupciónOficina de Control Interno
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2.5.3     Publicar el seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) en la Página Web de la Empresa, en los términos previstos en la normatividad vigente.Publicación del seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción Oficina de Control Interno
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Componente 3: Redes interstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad
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3.1 Estrategia de articulación interinstitucional3.1.1 Realizar monitoreo semestral del menú destacado de Atención y Servicio a la Ciudadanía para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020Funcionamiento y actualizacion de información
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3.1.2 Realizar monitoreo cuatrimestral del menú destacado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020Funcionamiento y actualizacion de información
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3.1.3 Realizar monitoreo semestral del menú destacado Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020Funcionamiento y actualizacion de información
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3.1.4 Realizar monitoreo cuatrimestral del Esquema de Publicación con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información públicaFuncionamiento y actualizacion de información
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3.1.5 Divulgar la Politica de protección de datos personalesRegistros de divulgación
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Componente 4: Canales de denuncias conforme a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
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4.1         Canales de participación4.1.1     Funcionamiento del Centro de Gestión Documental (Ventanilla Única de correspondencia) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta SA E.S.P. -EIS CÚCUTA SA E.S.P.Centro de Gestión Documental funcionando
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4.1.2     Garantizar el funcionamiento del subproceso Gestión de PQRS en la Empresa.Gestión PQRS funcionando
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4.1.3     Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de la sección “Atención al Usuario” en la página web de la Empresa.Sección de “Atención al ciudadano” funcionando y fortalecido
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4.1.4  Elaborar y publicar los informes de PQRS de forma semestral, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.Informes realizados y publicados
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4.1.5 Funcionamiento del modulo de PQRS Modulo PQRS
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Componente 5: Estrategias de transparencia, gobierno abierto, acceso a la información pública y cultura de la legalidad
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5.1. Transparencia y acceso a la información 5.1.1 Monitoreo del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas respondables de la información por cada item de la ley 1712 de 2014 y normativa vigenteModulo transparencia y acceso a la información
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5.1.2 Capacitar a los responsables de publicación en transparencia y acceso a la información Capacitación brindada
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5.1.3 Publicar y actualizar información en la pagina web Publicaciones
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5.1.4 Información de la Empresa (misión, visión, objetivos, plan estratégico, organigrama etc.)Actualización de la pagina Web con información de la Empresa
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5.1.5 Realizar actividades que cumplan con todos los criterios condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital webActividades desarrolladas de acuerdo a seguridad digital
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5.1.6 Actualizar cuando sea necesario la Identidad visual y articulación con portal único del estado colombianoIdentidad visual y articulación con portal único del estado colombiano´´
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5.1.7 Publicar Plan Anual de Adquisiciones y link Plan Anual de Adquisiciones
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5.1.8 Publicación de contratos en la pagina web de la empresaContratos publicados
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5.1.9 Publicación de la ejecución de los contratosPublicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad
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5.1.10 Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros. Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad.
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5.1.11 Realizar informe de gestión y publicarlo en la pagina webPublicación de informe de gestión
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5.1.12 Publicar o divulgar de forma externa el Programa de Transparencia y Ética PúblicaPublicacion del PTEP
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5.2 Racionalización de tramites5.2.1     Realizar la supervisión sobre el registro de trámites y/u otros procedimientos administrativos ante el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. Información cargada por nuestro operador Agua Kpital Registro y/o seguimiento a los trámites
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5.2.2     Brindar acompañamiento a los procesos y/o subprocesos mediante la asesoría, capacitación, inducción y re inducción, planeación y normatividad legal vigente relacionada al Decreto 612 de 2018. Procesos de acompañamientos realizados
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5.2.3     Revisar y aprobar los trámites de creación, modificación y/o eliminación de documentos del SIG con el fin de diseñar, simplificar, estandarizar, optimizar, eliminar procedimientos, en pro del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.Procesos, subprocesos mejorados
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5.3 Rendición de cuentas5.3.1     Publicar en la página Web de la Empresa el consolidado del informe de gestión vigencia 2023. Informe de Rendición de cuentas vigencia 2023.
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5.3.2     Elaborar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2023. Informe de Rendición de cuentas vigencia 2023
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5.3.3.    Publicar en los diferentes canales de comunicación la información relacionada con los resultados y avances de la Gestión Institucional.Noticias publicadas
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5.3.4     Rendir oportunamente los informes a entes de control y demás exigidos por Ley.Informes presentados oportunamente
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5.3.5     Desarrollar encuentro de diálogo con grupos de interés de la Empresa.Encuentro de dialogo realizado
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5.3.6   Convocar y organizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024Acto administrativo de convocatoria y organización de Audiencia Pública de Rendición de cuentas
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5.3.6   Efectuar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión de la vigencia 2024.Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada
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5.3.7  Garantizar el funcionamiento de la sección “PQRS” de la página web de la Empresa.Sección “PQRS” en página web funcionando
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5.3.7  Capacitar a los servidores públicos de la Empresa en Rendición de Cuentas.Personal capacitado
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5.3.8   Sensibilizar sobre la Ley de transparencia y acceso a la información pública para emplearla efectivamente en los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana, con el fin de dinamizar la interacción entre la ciudadanía y la Empresa.Personal capacitado
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5.3.9     Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024.Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
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5.4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano5.4.1     Promover el funcionamiento y fortalecimiento de los canales de comunicación de la Empresa.Canales de comunicación funcionando y fortalecidos
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5.4.2     Promover el uso de correos institucionales entre todos los servidores públicos y contratistas de la Empresa.Correos institucionales funcionando
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5.4.3     Garantizar el funcionamiento del ascensor en el Edificio, como mecanismo para mejorar la accesibilidad a personas en situación de discapacidad y adulto mayor.Ascensor en funcionamiento
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5.4.4     Capacitar a funcionarios y contratistas de la Empresa, en temas relacionados para el mejoramiento del servicio ciudadano.Personal capacitado
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5.4.5     Realizar jornada de orientación en materia de Derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades en el Código DisciplinarioJornada de Capacitación
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5.4.6     Garantizar el funcionamiento del Software de radicación y control de la correspondencia interna y externa (SIEP Documental).SIEP documental funcionando
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5.4.7     Socializar el procedimiento interno de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Recursos y Solicitudes de información adoptado en la Empresa.Procedimiento Socializado
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5.4.8     Realizar el trámite oportuno a las PQRS recibidas en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta SA E.S.P. -EIS CÚCUTA SA E.S.P.PQRS respondidas oportunamente
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5.4.9    Efectuar el seguimiento a las PQRS que ingresan en la Empresa de forma periódica.Seguimiento realizado
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5.4.10     Expedir y publicar la Carta de Trato Digno de la Empresa de la vigencia 2023.Carta de trato digno actualizada y publicada
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5.4.11     Difundir la política de protección de datos personales adoptada en la Empresa.Política de protección de datos personales difundida.
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5.4.12     Contar con un servicio de actualización normativa en los temas de interés de la Empresa.Servicio de actualización normativa funcionando
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5.4.13  Actualizar las partes interesadas de la Empresa y sus necesidades si es necesario.Partes interesadas y necesidades de la Empresa identificadas.
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5.4.14   Realizar la medición de la percepción de satisfacción de los ciudadanos, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. Colgar en la página web encuesta para realizar de forma presencial y virtual.Informe de percepción de satisfacción de los ciudadanos.
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Componente 6: Iniciativas adicionales
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6.1         Actividades de fortalecimiento complementarias6.1.1     Adelantar trámites para el diseño e implementación del Código de buen Gobierno. Código de Buen Gobierno adoptado.
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6.1.2     Realizar campañas de divulgación y apropiación del Código de Integridad entre los servidores públicos de la Empresa.Código de Integridad socializado
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6.1.3     Realizar una campaña en conmemoración del Día Nacional de Lucha contra la CorrupciónCampaña realizada
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6.1.4     Realizar una campaña en conmemoración del internacional de Lucha contra la CorrupciónCampaña realizada
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6.1.5    Realizar curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la CorrupciónCertificado de curso
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6.1.6 Socializar cartilla de conflictos de interésSocialización de conflictos de interés
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6.1.7 Funcionamiento del modulo de conflictos de interésFuncionamiento del modulo
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