| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 293,634,116.00 | -200,000.00 | 293,434,116.00 | 232,917,405.13 | 217,488,198.09 | 60,516,710.87 | |||||||||||||||||||
11 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 97,678,958.00 | 0.00 | 97,678,958.00 | 62,347,967.53 | 54,597,580.07 | 35,330,990.47 | |||||||||||||||||||
12 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 26,649,959.00 | 0.00 | 26,649,959.00 | 19,039,682.90 | 19,039,280.88 | 7,610,276.10 | |||||||||||||||||||
13 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 24,005,209.00 | 15,447.89 | 24,020,656.89 | 18,307,015.44 | 18,307,015.44 | 5,713,641.45 | |||||||||||||||||||
14 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 25,068,351.00 | 18,932.52 | 25,087,283.52 | 11,081,258.88 | 11,069,363.88 | 14,006,024.64 | |||||||||||||||||||
15 | a4) Seguridad Social | 9,953,766.00 | 285,412.50 | 10,239,178.50 | 7,898,617.24 | 285,412.50 | 2,340,561.26 | |||||||||||||||||||
16 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,653,856.00 | 419,819.67 | 5,073,675.67 | 2,141,638.72 | 2,021,577.21 | 2,932,036.95 | |||||||||||||||||||
17 | a6) Previsiones | 1,970,879.00 | -837,128.41 | 1,133,750.59 | 0.00 | 0.00 | 1,133,750.59 | |||||||||||||||||||
18 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 5,376,938.00 | 97,515.83 | 5,474,453.83 | 3,879,754.35 | 3,874,930.16 | 1,594,699.48 | |||||||||||||||||||
19 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 79,443,466.00 | 23,248,664.22 | 102,692,130.22 | 101,697,343.22 | 100,954,307.27 | 994,787.00 | |||||||||||||||||||
20 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 5,546,007.00 | 4,515,196.87 | 10,061,203.87 | 10,061,195.87 | 10,061,195.87 | 8.00 | |||||||||||||||||||
21 | b2) Alimentos y Utensilios | 457,600.00 | 111,074.61 | 568,674.61 | 559,506.57 | 543,196.97 | 9,168.04 | |||||||||||||||||||
22 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 36,211,010.00 | -6,791,482.20 | 29,419,527.80 | 29,419,517.80 | 29,400,464.57 | 10.00 | |||||||||||||||||||
24 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 19,604,838.00 | 22,947,943.67 | 42,552,781.67 | 42,552,774.67 | 42,539,974.66 | 7.00 | |||||||||||||||||||
25 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,100,002.00 | -256,065.95 | 4,843,936.05 | 3,872,588.25 | 3,380,805.17 | 971,347.80 | |||||||||||||||||||
26 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,236,000.00 | -850,733.02 | 385,266.98 | 385,266.98 | 381,301.46 | 0.00 | |||||||||||||||||||
27 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 780,000.00 | -701,451.70 | 78,548.30 | 78,548.30 | 78,548.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 10,508,009.00 | 4,274,181.94 | 14,782,190.94 | 14,767,944.78 | 14,568,819.84 | 14,246.16 | |||||||||||||||||||
29 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 105,693,068.00 | -23,448,664.22 | 82,244,403.78 | 60,628,471.78 | 53,705,619.18 | 21,615,932.00 | |||||||||||||||||||
30 | c1) Servicios Básicos | 72,507,365.00 | -15,784,271.31 | 56,723,093.69 | 40,915,833.41 | 40,915,833.41 | 15,807,260.28 | |||||||||||||||||||
31 | c2) Servicios de Arrendamiento | 2,674,006.00 | 160,618.53 | 2,834,624.53 | 1,877,860.82 | 1,684,534.83 | 956,763.71 | |||||||||||||||||||
32 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,764,010.00 | 3,650,298.62 | 5,414,308.62 | 5,214,298.62 | 5,111,515.73 | 200,010.00 | |||||||||||||||||||
33 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,095,009.00 | 184,718.13 | 1,279,727.13 | 952,367.66 | 761,467.66 | 327,359.47 | |||||||||||||||||||
34 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 14,768,009.00 | -11,384,880.41 | 3,383,128.59 | 3,383,119.59 | 3,230,657.87 | 9.00 | |||||||||||||||||||
35 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 939,009.00 | -237,799.49 | 701,209.51 | 323,894.97 | 323,894.97 | 377,314.54 | |||||||||||||||||||
36 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 130,009.00 | -75,733.26 | 54,275.74 | 54,266.74 | 54,266.74 | 9.00 | |||||||||||||||||||
37 | c8) Servicios Oficiales | 5.00 | 26,724.14 | 26,729.14 | 26,724.14 | 26,724.14 | 5.00 | |||||||||||||||||||
38 | c9) Otros Servicios Generales | 11,815,646.00 | 11,660.83 | 11,827,306.83 | 7,880,105.83 | 1,596,723.83 | 3,947,201.00 | |||||||||||||||||||
39 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 2,917,428.00 | 0.00 | 2,917,428.00 | 2,034,821.94 | 2,034,821.94 | 882,606.06 | |||||||||||||||||||
40 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d4) Ayudas Sociales | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 109,350.00 | 109,350.00 | 226,650.00 | |||||||||||||||||||
44 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,581,428.00 | 0.00 | 2,581,428.00 | 1,925,471.94 | 1,925,471.94 | 655,956.06 | |||||||||||||||||||
45 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 2,028,513.00 | 0.00 | 2,028,513.00 | 1,215,714.28 | 1,202,783.25 | 812,798.72 | |||||||||||||||||||
50 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 476,502.00 | -35,305.87 | 441,196.13 | 139,145.59 | 139,145.59 | 302,050.54 | |||||||||||||||||||
51 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
52 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
53 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 350,002.00 | 0.00 | 350,002.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 80,002.00 | |||||||||||||||||||
54 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,202,004.00 | 35,305.87 | 1,237,309.87 | 806,568.69 | 793,637.66 | 430,741.18 | |||||||||||||||||||
56 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | e9) Activos Intangibles | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
59 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 5,872,683.00 | 0.00 | 5,872,683.00 | 4,993,086.38 | 4,993,086.38 | 879,596.62 | |||||||||||||||||||
77 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 5,872,683.00 | 0.00 | 5,872,683.00 | 4,993,086.38 | 4,993,086.38 | 879,596.62 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 215,326.91 | 215,326.91 | 34,673.09 | |||||||||||||||||||
86 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 6,921.74 | 6,921.74 | 6,921.74 | 6,921.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 6,921.74 | 6,921.74 | 6,921.74 | 6,921.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||