ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Ref.: NF de
2
jul.-22
3
FaixaANEXOAlíquotaAl. EfetivaAl Efet - ISS
Mais de 120 mil/ano
Mais de 120 mil/ano
4
Receita últimos 12 meses:R$ 3.600.000,005ANEXO IV#REF!#REF!#REF!SIMPLES PF
LUCRO PRESUMIDO
32%
LUCRO PRESUUMIDO
16%IRPJ
5
jun.-22300.000,00
Até 20 mil de lucro
Até 20 mil de lucro
32%CSLL
6
mai.-22300.000,00Simples#REF! 81.630,64 869,36 IRPJ15%4,80%IRPJ15%2,40%
7
abr.-22300.000,00Contador 600,00 CSLL9%2,88%CSLL9%2,88%
8
mar.-22300.000,00PIS0,65%PIS0,65%
9
fev.-22300.000,00#REF!COFINS3,00%COFINS3,00%
10
jan.-22300.000,00ISS0%ISS0%
11
dez.-21300.000,00Pro Labore 375,72133,3211,33%8,93%
12
nov.-21300.000,001.175,04
13
out.-21300.000,00#REF! 81.763,96
ISS mensal
143,22
por profissional até 3
14
set.-21300.000,00
15
ago.-21300.000,00
LUCRO PRESUUMIDO
32,00%
16
jul.-21300.000,00
Mais 20 mil
17
IRPJ15%4,80%
18
IRPJ DAMCSLL DAMCOFINS DAMPIS/PASEP DAMCPP DAMAliq. ISSISS totalISS retidoISS DAMTotal DAMCSLL9%2,88%
19
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ISS 0,00%
20
PIS0,65%
21
Retenção ISSCOFINS3,00%
22
Nº NFCNPJ / CPFTomadorValor NFTotal LíquidoRB sem retenção ISSRB com retenção ISSTributo DASIRPJ ad7%2,1%
23
0,000,000,0013,5%
24
0,000,000,00
25
0,000,000,00
26
0,000,000,00
27
0,000,000,00
28
0,000,000,00
29
0,000,000,00
30
0,000,000,00
31
0,000,000,00
32
0,000,000,00
33
0,000,000,00
34
0,000,000,00
35
0,000,000,00
36
0,000,000,00
37
0,000,000,00
38
0,000,000,00
39
0,000,000,00
40
0,000,000,00
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0,000,000,00
42
0,000,000,00
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0,000,000,00
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0,000,000,00
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0,000,000,00
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0,000,000,00
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0,000,000,00
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0,000,000,00
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0,000,000,00
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0,000,000,00
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Total0,00Total0,000,000,00
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