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4 | INFORME PLAN DE INSTALACIÓN SLEP LOS LIBERTADORES 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
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6 | Proceso | Sub Procesos Planificados año 2024 | Instrumento | Plazo Compromiso | Plazo Interno | Responsable | Requiere acto administrativo | Estado de Avance 1.- Cumplido 2.- En proceso 3.- No iniciado | Estado v/s planificación 1.- Anticipado 2.- En tiempo programado 3.- Retrasado | ||||||||||||||||||
7 | Gestión de Compras | Compra de vehículo fiscal para el SLEP | Cumplimiento de Convenio Marco | 2024 | 31 de Mayo | Roberto Molina | NO | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
8 | Gestión de Compras | Elaborar plan anual de compras del SLEP P01 (2024) | Plan anual de compras (P01) | Enero | 31 de Enero | Roberto Molina | SI | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
9 | Gestión de Compras | Elaborar plan anual de compras del SLEP P01 (2025) (Ptto. Exploratorio ) | Plan anual de compras ( P01) Exploratorio 2025 | Mayo | Mayo y Octubre | Roberto Molina | SI | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
10 | Gestión de Compras | Elaborar plan anual de compras del SLEP P02 (2025) (Ptto. Exploratorio) | Plan anual de compras ( P02) Exploratorio 2025 | Mayo | Mayo y Octubre | Roberto Molina | SI | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
11 | Gestión de Compras | Elaborar Manual de compras | Manual de Compras | Julio | 30 de Julio | Roberto Molina | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
12 | Gestión de Compras | Licitación de compra (P02) 2025 | Licitación con todos sus actos admnistrativos: * REX de aprobación de Bases * REX que adjudica * Contrato * REX que aprueba el contrato | Octubre | 30 de Octubre | Roberto Molina | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
13 | Gestión de Compras | Proyecto de inventario Oficina SLEP | Licitación con todos sus actos admnistrativos: * REX de aprobación de Bases * REX que adjudica * Contrato * REX que aprueba el contrato | Julio | 30 de julio | Roberto Molina | NO | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
14 | Gestión de Compras | Proyecto de inventario de EE | Licitación con todos sus actos admnistrativos: * REX de aprobación de Bases * REX que adjudica * Contrato * REX que aprueba el contrato | Noviembre | 30 de noviembre | Roberto Molina | No | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
15 | Gestión de Compras | Simulación de procedimiento y solicitud de compra para el P02 | Proceso de simulación de compra de EE | Julio | 29 de julio | Roberto Molina | NO | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
16 | Gestión de Compras | Gestión de las compras críticas del SLEP/ Seguimiento Plan de Compras | Informe de ejecución presupuestaria que incluye el seguimiento al plan de compras (mensual) | Marzo -Diciembre | Marzo -Diciembre | Judith Fraczinet | NO | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
17 | Gestión de personas SLEP | Contratación Cargos Críticos SLEP (14 profesionales) | Res. Exenta de designaciones | Diciembre - Mayo | Mayo | Oriele Rossel | Si | Cumplido | Anticipado | ||||||||||||||||||
18 | Gestión de personas SLEP | Definición de la estructura y organización interna del SLEP | REX de organigrama | 2024 | 07 de Junio | Isabel Apel | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
19 | Gestión de personas SLEP | Concurso Interno (cerrado) de Ingreso a la Planta | REX que aprueba el concurso | Junio | 30-jun | Ninko Novakovich | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
20 | Gestión de personas SLEP | Coordinación descuentos optativos | Contrato con caja de compensación y mutualidad | Marzo-Diciembre | 30 de mayo | Camila Díaz | NO | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
21 | Gestión de personas SLEP | Definición de políticas de gestión de personas SLEP con validación participativa | Política de Gestión de Personas Versión final | Noviembre | Noviembre | Isabel Apel Oriele Rossel | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
22 | Gestión de personas SLEP | Licitación de digitalización de carpetas funcionarias | Licitación con todos sus actos admnistrativos: * Res de aprobación de Bases * Res. que adjudica * Contrato * Res. que aprueba el contrato | Junio (Bases de licitación) | 30 de noviembre | Constanza Pérez | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
23 | Gestión de personas SLEP | Establecer perfiles de cargo de acuerdo al territorio | Perfiles de cargo aprobadas por la DEP | Abril | Abril | Ninko Novakovich | NO | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
24 | Gestión de personas SLEP | Inducción de los funcionarios SLEP | Proceso de Inducción P01: * Cartilla de inducción * Cápsulas audio visuales de inducción * Acta firmada de inducción | Junio | 30 de junio | Ninko Novakovich | NO | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
25 | Gestión de personas SLEP | Programa Inducción 2025 (P02) jardines infantiles y EE | 1.- Cartilla de inducción 2.- Cápsulas audio visuales de inducción 3.- Acta firmada de inducción | 30 de octubre | 30 de octubre | Ninko Novakovich Constanza Pérez | NO | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
26 | Gestión de personas SLEP | Nombramiento de los cargos directivos de segundo nivel jerárquico del SLEP | Resolución de nombramientos por ADP | Octubre | Octubre | Ninko Novakovich | NO | En Proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
27 | Gestión de personas SLEP | Procesos de Selección SLEP | Perfiles de cargo aprobadas por la DEP | Primer semestre | Primer semestre | Ninko Novakovich | NO | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
28 | Gestión de personas SLEP | Concurso abierto del SLEP Proceso de selección por empleos públicos | Licitación con todos sus actos admnistrativos: * REX de aprobación de Bases * REX que adjudica * Contrato * REX que aprueba el contrato | Abril - Mayo- Agosto y Octubre | Abril - Mayo- Agosto y Octubre | Ninko Novakovich | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
29 | Gestión de Remuneraciones | Gestión de remuneraciones del Programa 01 | Resoluciones de designación y pago (SIAPER) | Enero | Enero | Constanza Pérez | SI | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
30 | Gestión de Remuneraciones | Licitación y habilitación del sistema de remuneraciones del SLEP | Licitación con todos sus actos admnistrativos: * REX de aprobación de Bases * REX que adjudica * Contrato * REX que aprueba el contrato | Julio | Julio | Camila Díaz | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
31 | Gestión de Remuneraciones | Gestión de remuneraciones del Programa 02 | Simulaciones pago P02 | Julio - Diciembre | 31 de julio | Camila Díaz | NO | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
32 | Gestión financiera y presupuestaria de los SLEP | Elaboración del presupuesto P01 y P02 del SLEP (año t) | Presupuesto aprobado por la DIPRES | Mayo | Marzo-Mayo | Judith Fraczinet | NO | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
33 | Gestión y saneamiento financiero municipal | Gestión de pago indemnizaciones a personal municipal | Resoluciones de pago elaborados por la DEP | Noviembre | Septiembre | Camila Díaz | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
34 | Gestión y saneamiento financiero municipal | Informe financiero y gestión de deuda municipal (Plan de sostenibilidad financiera) | Informe financiero | Noviembre | Agosto | Judith Fraczinet | NO | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
35 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación del SLEP en plataformas financieras : * SIGFE * SIREF * SII * Banco Estado | Plaformas financieras operativas | 2024 | Abril | Judith Fraczinet | Si | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
36 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Procesos de pago desde el Servicio Local | Plaformas financieras operativas en el Servicio | Agosto | Agosto | Judith Fraczinet | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
37 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | RUT en SII Póliza de fianza del SLEP (HDI Judith y Marcela) | RUT en SII y Póliza de fianza del SLEP | 2024 | Abril | Judith Fraczinet | SI | En proceso | Retrasado | ||||||||||||||||||
38 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Inicio de actividades y apertura de cuentas corrientes del SLEP | Cuentas corrientes activas | 2024 | Enero | DEP | NO | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
39 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Asignación y adquisición de computadores para los SLEP. | Licitación con todos sus actos admnistrativos: * REX de aprobación de Bases * REX que adjudica * Contrato * REX que aprueba el contrato | 1er semestre | Abril | Fernando Suazo | SI | En proceso | Retrasado | ||||||||||||||||||
40 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación de correos y página web de los SLEP | Correos activos y página web activa | Febrero | Febrero | Fernando Suazo | NO | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
41 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación de Firma Electrónica Avanzada DE | Firma electrónica avanzadada para Directora Ejecutiva SLEP | Febrero | Febrero | Fernando Suazo | SI | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
42 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación de Firma Gob DE | FirmaGob para Directora Ejecutiva SLEP | Febrero | Febrero | Fernando Suazo | SI | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
43 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación de DocDigital | DocDigital creado | Abril | Abril | Fernando Suazo | SI | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
44 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Operación de DOcDigital | DocDigital operativo | Mayo | Mayo | Fernando Suazo | NO | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
45 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación de oficina Definitiva del SLEP 1a etapa | Oficinas operativas | Abril | Marzo | Loren Frank Marcela Moreno | SI | Cumplido | Anticipado | ||||||||||||||||||
46 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación de oficina Definitiva del SLEP 2a etapa | Oficinas operativas | Octubre | Octubre | Loren Frank Marcela Moreno | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
47 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación de oficina Provisoria del SLEP | Oficina transitoria operativa en DEPROV Norte | Enero | Cumplido | Marcela Moreno | NO | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
48 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación de Sistemas de Seguridad de la Información, Ciberseguridad | Instalación de Servicio de Internet y Seguridad perimetral | Septiembre | Agosto | Fernando Suazo | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
49 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación de Transformación Digital de los SLEP (PMG) | CPAT habilitado | Abril | Enero - Diciembre | Fernando Suazo | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
50 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación en Tecnologías de la Información de la oficina de los SLEP (Piso 7) | Adquisición de equipamiento y servicios | Septiembre | 30 de Agosto | Fernando Suazo | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
51 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Habilitación en Tecnologías de la Información de la oficina de los SLEP (Piso 6 y 8) | Adquisición de equipamiento y servicios | Noviembre | 30 de noviembre | Fernando Suazo | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
52 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Instalación de sistema de Ley de Lobby | Resolución informativa de sujetos pasivos del SLEP | Abril | Abril | Ma. José Gutierrez | SI | Cumplido | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
53 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Activación de sistema de Ley de Lobby | Solicitud de activación de la plataforma (DEP) | Mayo | 30 de Junio | Ma. José Gutierrez | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
54 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Instalación del sistema de Transparencia | Portal de transparencia activado | Mayo | 30 de Junio | Ma. José Gutierrez | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
55 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Levantamiento de inventario TI (P01) | Inventario TI | Abril | Abril | Fernando Suazo | NO | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
56 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Orientaciones sobre atención ciudadana y OIRS (SIAC ???) | Manual con orientaciones sobre atención ciudadana | Septiembre | Septiembre | Marcela Moreno | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
57 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Manual de Procesos y procedimientos de gestión admnistrativa de personas | Procedimiento en : 1. Horas extraordinarias 2.-Comisión de estudios 3.-Licencias médicas 4.-Asistencia Procesos de: Reclutamiento y selección Inducción Contratación | 1.- Abril 2. Mayo 3.- Septiembre 4.- Noviembre | Noviembre | Constanza Pérez Ninko Novacovich | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
58 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Manual de procesos y procedimientos de gestión admnistrativa de personas | Procesos de: 1.- Reclutamiento y selección 2.- Inducción 3.- Contratación | Julio | 30 de julio | Ninko Novacovich Constanza Pérez | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
59 | Inicio Año Escolar | Estrategia de compra Estrategia de comunicación Despiegue territorial | 1.- Plan de compras P02 2025 2.- Plan de comunicacioines 2025 3.- Cronograma despliegue territorial | Octubre | Octubre | Marcela Moreno | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
60 | Instrumentos transversales de planificación | Establecimiento del proceso de auditoría interna | Procedimiento escrito de auditoría interna | Agosto | 15 de octubre | Audito/a Interno/a | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
61 | Instrumentos transversales de planificación | Gestión de riesgos SLEP (CAIGG año 2024) | Plan de gestión de riesgos | Agosto | 30 de noviembre | Audito/a Interno/a | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
62 | Traspaso personal Docente y AAEE | Digitalización de carpetas funcionarias | Documentos digitales (100% ingresados) | Agosto-Diciembre | Noviembre | Constanza Pérez | NO | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
63 | Traspaso personal Docente y AAEE | Firma de convenio de traspaso con Quilicura | Convenio de traspaso y convenio de ejecución firmado | 1er semestre | Mayo | Marcela Moreno | SI | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
64 | Habilitación y puesta en marcha de los SLEP | Firma de convenios adicionales con ambas comunas , con apoyos suplentarios para la gestión 2025 | Convenios firmados | 1er semestre | Mayo | Marcela Moreno | Si | En proceso | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
65 | Traspaso personal Personal DEM y Corporación | Traspaso personal regido por Estatuto Docente a los niveles internos de los SLEP (39T) (7 cargos) | Resolución de cargos por 39T por Decreto de MINEDUC | Diciembre | Diciembre | Ninko Novakovich | NO | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
66 | Traspaso personal Personal DEM y Corporación | Traspaso anticipado del 30% del personal de la DEM y la Corporación al SLEP (15 personas) | REX con autporización de traspaso | Octubre | Octubre | Ninko Novakovich | SI | No iniciado | En tiempo Programado | ||||||||||||||||||
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