ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації
4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
5
6
3/7/2024№17
7
8
9
ПАСПОРТ
10
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
11
12
1.0800000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
14
15
2.0810000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
16
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
17
18
3.081310131011010Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку13100000000
19
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
20
21
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань72 970 436,00гривень, у тому числі загального фонду46 944 381,00гривень та
22
спеціального фонду-26 026 055,00гривень.
23
24
5. Підстави для виконання бюджетної програми
25
Бюджетний кодекс України; наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; Конвенція про права осіб з інвалідністю; Конвенція про права дитини; Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання; Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про психіатричну допомогу"; Закон України "Про соціальні послуги"; Постанова КМУ від 04.03.2004 № 269 "Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання"; Постанова КМУ від 13.03.2002 №324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики"; Постанова КМУ від 14.12.2019 №978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю"; Постанова КМУ від 01.06.2020 №585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах"; Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова КМУ від 01.06.2020 № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 01.06.2020 № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"; Постанова КМУ від 01.0.2023 № 546"Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення";
26
наказ МСП та МОЗ України від 05.10.2015 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"; наказ МСП України від 06.06.2019 №893 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення"; наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; наказ МСП України від 19.08.2015 №857 "Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення"; наказ МСП України від 20.03.2012 №150 "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні"; наказ МСП України від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"; Положення про установу; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1288/0/5-23ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2024 рік"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 08.02.2024 № 101/0/5-24ВА «Про надання додаткової дотації»; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 29.02.2024 №156/0/5-24ВА «Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2024 рік».
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1.Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1.Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
42
43
9. Напрями використання бюджетних коштів
44
45
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
46
47
12345
48
1Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку46 944 381,0016 026 055,0062 970 436,00
49
2Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери10 000 000,0010 000 000,00
50
УСЬОГО46 944 381,0026 026 055,0072 970 436,00
51
52
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
53
54
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
55
56
12345
58
Усього0,00
59
60
11. Результативні показники бюджетної програми
61
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
62
1234567
63
1Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
64
1.1затрат
65
1.1.1кількість установод.мережа головного розпорядника коштів2,000,002,00
66
1.1.2кількість штатних одиницьод.штатні розписи установ172,000,00172,00
67
1.1.3з них жінокосібтарифікаційні списки установ124,000,00124,00
68
1.1.4обсяг видатківгрн.кошторис46 944 381,0016 026 055,0062 970 436,00
69
1.2продукту
70
1.2.1кількість місць в установахліжкастатистична звітність, оперативні дані209,000,00209,00
71
1.2.2кількість користувачів послугосібстатистичний звіт209,000,00209,00
72
1.2.3з них жінокосібстатистичний звіт114,000,00114,00
73
1.3ефективності
74
1.3.1кількість ліжко-днівтис.од.статистичний звіт76,490,0076,49
75
1.3.2витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рікгрн.розрахунок224 614,2676 679,69301 293,95
76
1.3.3середня завантаженість закладувідс.розрахунок100,000,00100,00
77
1.4якості
78
1.4.1динаміка чисельності користувачів послуг порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок100,000,00100,00
79
1.4.2динаміка середньорічних витрат на одного користувача послуги порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок115,00127,00118,00
80
2Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери
81
2.1Капітальний ремонт приміщень із заміною системи електропостачання КЗ ЛОР "Роздільський дитячий будинок-інтернат" за адресою: Стрийський р-н, смт.Розділ, вул.Б.Хмельницького 1. Коригування.
82
2.1.1.затрат
83
2.1.1.1.обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктівгрн.кошторис10 000 000,0010 000 000,00
84
2.1.1.2.обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктугрн.кошторис10 000 000,0010 000 000,00
85
2.1.2продукту
86
2.1.2.1.кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонтуод.інформація установ0,001,001,00
87
2.1.2.2.кількість площі, що підлягає капітальному ремонтуод.експертний звіт0,002 596,702 596,70
88
2.1.3ефективності
89
2.1.3.1.середня вартість ремонту одного об'єктугрн.розрахунок0,0010 000 000,0010 000 000,00
90
2.1.3.2.середня вартість одного квадратного метру робітгрн.розрахунок0,004 142,514 142,51
91
2.4якості
92
рівень готовності об'єктувідс.розрахунок0,00100,00100,00
93
95
Т.в.о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністраціїРоман АНДРЕС
96
(підпис)
97
ПОГОДЖЕНО:
98
Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації
99
(назва місцевого фінансового органу)
100
101
Директор департаменту фінансівОлег ДЕМКІВ
102
(підпис)
103
104
(Дата погодження)
105
М.П.
106